物料验收及计量管理程序Word文件下载.docx
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4、随机抽取进行称量,考查净重是否符合规定。
5、协助检验科取样人员对物料的抽样。
6、库管员实行轮换岗位制度,可在公司内或集团内轮换。
司称员责任:
1、指导车辆按要求上称量台,要求人员离开称量台5米以上。
2、认真填写称量记录,应包括时间、车牌号、货物名称、发货单位及发(送)单号等。
3、负责车衡的清洁、维护保养工作,每日检查车衡是否灵敏及回零,确保计量的准确。
4、司称员对计重的真实性负责,实行集团内轮换,周期半年。
车间物料管理员:
1、负责在直接送车间或发出货物的卸装安全监护,接收物资的外观质量检查,协助库管员抽查单包重差,质检员取样等。
对取样、装量抽查有异议及时向技术质量部和事业部反应,及对车间接收物料数量负责。
2、车间物料管理员应配备2名以上,由车间或事业部随机调派
3、车间主任对物料收发进行确认并签字
热电事业部煤验收员应不少于4人,事业部随机安排其中1人完成取样。
质检员责任:
1、按取样规则及时取样
2、按检验操作规程进行检测,保证检测数据的准确。
3、取样人员配备2名以上,检验科或技术质量部随机指派其中一名进行取样。
4、煤、黄磷分析人员应流换上岗,周期不超过半年。
财务材料会计职责:
坚持以按本程序规定的完整、有效的《物资查证车辆进出凭单》作为记账凭证。
调度监控中心:
安装高清晰摄像头对煤取样、制样、分析和黄磷取样、分析进行实时监控,有疑问及时通知审计部
技术质量部:
经常检查各环节记录、凭证等,定期和不定期的抽查记录的真实性,对不规范的操作和记录等进行纠正,对敷衍、搪塞、拒不执行的人员或部门提出警告直至处罚。
审计部:
负责本程序的监督审计和配合监察、监事会对违纪事件的查处。
组织集团企业间定期和不定期比对检测,如煤等。
程序:
一、A类物资进厂
1、物料进入公司,物流管理员根据运单填写发放《物资查证车辆进出凭单》,凭单随车辆流转。
并通知库管员、检验科取样员。
2、保卫人员对车辆进行登记后,指挥车辆按规定的路线和位置等候、计量、卸车。
3、库管员应从车辆到地磅第一次称重起至第二次称重完成全程监控,如直接由车间接收,则由车间物管员全程监控。
库管员在接到通知后,联系检验科抽样,尽快到磅房协助计量,取得数据后,引导驾驶员开车到卸车位置,对物料进行初检。
如包装破损或污染应及时报告技术质量部,会同、供应部、事业部研究作出处理。
4、协助检验科取样人员完成抽样,并在取样记录和样品封签上签字,与取样员共同将样品封好。
5、库管员指挥装卸工卸车,定额小包装每盘数量一致,规则堆码,便于清点数量。
装卸过程中随机抽查8~10包的单包重量,判定合格的标准为,单包重不得有低于标示重量的1%,平均重量不小于标示重量。
卸完后,清点数量,填写《库房A类物料初检记录》,记录保存在库房备查。
6、如包装破损或污染应及时报告技术质量部,会同、供应部、事业部研究作出处理。
7、卸车完成,库管员或车间物料管理员跟车到地磅房称皮重,核实数量。
填写《物资查证车辆进出凭单》。
8、驾驶员将《物资查证车辆进出凭单》交保卫员后,在门卫室办理出厂签字手续后,准许车辆出厂。
9、保卫员将《物资查证车辆进出凭单》移交物流部。
二、A类物资出厂
草甘膦原药:
1、原药出厂库管员按销售公司组批要求,进行组批。
清查组批编码吨袋位置,检查编码等是否齐全、贴牢。
2、物流管理员填写发放《物资查证车辆进出凭单》,凭单随车辆流转。
3、保安人员进行车辆、人员登记后,检查车辆灭火器、防火罩等安全附件的有效性,驾驶员、押运员将香烟、打火机等存放在门卫室,符合入厂车辆管理要求后准许进厂。
4、保卫人员引导车辆到地磅房称皮重。
库管员应从车辆到地磅第一次称重起至第二次称重完成全程监控。
5、库管人员到磅房引领车辆行驶到装车点,指挥车辆就位和装车。
6、库管员应认真填写《草甘膦原药进/出库记录》或《草甘膦次粉进/出库记录》,记录所有编码及流向等,次品发运还应逐包登记含量,供检验科、销售公司作为检验报告、销售开票的依据。
7、如需由车间直接发货,装车前进行装量随机抽查,600Kg以上包装抽检6-8件,25Kg包装15-20件的重量是否合格。
判定标准为:
25Kg包装,单包净重25±
0.25Kg,平均净重不低于25Kg;
600Kg以上包装,单包净重±
1.0Kg,平均净重≥标示净重。
8、装量抽检不附合规定,则通知车间全部进行装量复核,复核后重复上步流程操作,直至合格方可进行装车。
注:
产品入库时,库管员应进行装量抽检,不符合规定不予入库。
9、装车完毕库管员跟车到地磅房称重,核实数量,无误后到门卫室填写《物资查证车辆进出凭单》。
9、驾驶员将《物资查证车辆进出凭单》交保卫员后,在门卫室办理出厂签字手续后,准许车辆出厂。
10、保卫员将《物资查证车辆进出凭单》移交物流部。
上海仓库:
接收时仔细检查包装的编码,及是否有破包、污染等,次品入库还需逐一登记含量,填写《草甘膦原药进/出库记录》或《草甘膦次粉进/出库记录》。
出货时仍应仔细检查包装的编码,及是否有破包、污染等,次品出库也应逐一登记含量,完整填写《草甘膦原药进/出库记录》或《草甘膦次粉进/出库记录》。
记录扫描传回技术质量部备查。
无记录传回技术质量部不受理相应的质量投诉。
液氯:
1、液氯属危险化学品,运输单位及驾驶员等应有相应的有效资质,车辆进入厂区前,物流部应对其资质进行查验,确认其合法。
2、物流管理员根据运单填写发放《物资查证车辆进出凭单》,凭单随车辆流转。
保安人员进行车辆、人员登记后,检查车辆灭火器、防火罩等安全附件的有效性,驾驶员、押动员将香烟、打火机等存放在门卫室,符合车辆管理要求后引导车辆称重。
3、库管员在装车前逐一检查钢瓶的充装合格证,各项内容填写完整、正确并附牢于钢瓶端部,随机抽查钢瓶重量是否与合格证一致。
4、完成上条检查,无误后,指挥装车。
5、库管员、车间物料员随车至地磅房再次称重,核对所装数量,无误后到门卫填写,《物资查证车辆进出凭单》。
6、驾驶员将《物资查证车辆进出凭单》交保卫员后,在门卫室办理出厂签字手续后,准许车辆出厂。
7、保卫员将《物资查证车辆进出凭单》移交物流部。
三、B类物资进厂
B类物资进厂有甲醇、三乙胺、异丙胺及液氨等。
1、B类物资属危险化学品,取样在厂区外进行。
库管员协助检验科取样员完成取样,分仓单独取样,再合并成一份样。
共同将样品用封签立即封好,带回检验科检验。
2、取样后的车辆应在监控覆盖范围内等候进厂,不得离开。
检验合格或达成让步接收后,车辆方可卸车。
3、物流管理员根据运单填写发放《物资查证车辆进出凭单》,凭单随车辆流转。
4、保安人员进行车辆、人员登记后,检查车辆灭火器、防火罩等安全附件的有效性,驾驶员、押运员将香烟、打火机等存放在门卫室,符合车辆管理要求后指引车辆到地磅房称重,
5、库管员、接收车间物料员到地磅房协助称重后,引领车辆驶入卸车地点。
6、车间物料管理员指挥车间操作工卸车,并检查记录车间贮槽初始、最终液位,检查物料色泽和气味,如有异常,应停止卸车,报事业部及技术质量部。
7、卸车3-5分钟时,车间物管员取实时样封存备查,实时样封签应有驾驶员、车间物料管理员签字。
8、车间物料员填写《液体散水物料车间验收记录》,
9、库管员、车间物料员随车到地磅房协助称重,核实数量,完成《物资查证车辆进出凭单》填写。
10、驾驶员将《物资查证车辆进出凭单》交保卫员后,在门卫室办理出厂签字手续后,准许车辆出厂。
11、保卫员将《物资查证车辆进出凭单》移交物流部。
四、B类物资出厂
出厂B类物资有甲缩醛、烧碱、盐酸及氯甲烷等。
1、出厂B类物资属危险化学品,运输单位及驾驶员等应有相应的有效资质,车辆进入厂区前,物流部应对其资质进行查验,确认其合法。
3、保安人员进行车辆、人员登记后,检查车辆灭火器、防火罩等安全附件的有效性,驾驶员、押动员将香烟、打火机等存放在门卫室,符合车辆管理要求后指引车辆到地磅房称重。
4、车辆未进入厂区前,出货罐应停止进料完成产品检验,合格通知门卫可以放车辆进厂装运。
5、库管员、车间物料管理员收到检验合格通知后,到地磅房协助车辆称皮重,引领车辆驶入装车地点。
6、车间操作人员完成装车
7、库管员、车间物料员随车到地磅房协助称重,核实数量,完成《物资查证车辆进出凭单》填写。
10、提供与客户的检验报告单后附《质量信息反馈单》,如验收有异议则填写加盖公章传真回公司销售部或技术质量部。
并不得卸车,待查实磋商处理。
(销售在签订合同时注明)
五、C类物资
煤
1、库管员、事业部验收员跟车协助称重,负责监护工作。
事业部验收员负责初验,包括水份、杂质等,填写煤初检单。
2、取样、制样(外水份样不粉碎)由热电事业部验收员、库管员共按规则完成并用样品封签封好样品取相同两份,一份与初检单一并交检验科,另一份存事业部备查。
初检单及样品签均不得泄漏供应商信息,以密码确定对应关系。
3、检验科化验员在监控摄像头下打开样品袋,进行热值、水份、灰份、硫含量等检测,出据分析报告(初检单附后)。
4、完成煤样的分析,分析剩余量封存备查,保存时间不少于10天。
5、技术质量部会同审计部组织集团内子公司间随机比对检验,每月不少于1次。
罐装黄磷的验收:
1、槽车注水至满,过磅计重为W1
2、在车间物料员的监护下槽车进入三氯化磷车间,
3、车间物料员与检验科取样员共同完成取样,用钢管打入黄磷层5至10厘米,转入水桶中,用摄子夹入磨口玻璃瓶中,填写好的样品封签封住瓶口。
4、样品带回检验科,在监控摄像头下打开,对样品进行检测。
5、检测合格后,用蒸汽加热使黄磷完全熔化。
3、用虹吸方法放出黄磷于贮罐,当管视镜由黄变黑时,立即停止放料,再次注水至满(与第一次水位一致),在车间物料员的监护下,罐车再次过磅,记录重量W2及水温。
4、黄磷的重量
W=1.82×
(W1-W2)/0.82一温度校正值
温度校正值=槽车容积×
(20℃水密度-热水密度)
(水密度表附后)
5、黄磷卸车过程中,注入的贮槽禁止使用,卸车前库管员与车间监控员共同认定黄磷液位,卸车完毕再次认定黄磷液位,以位差计算所卸黄磷重量,重量差应在2%以内,车间物料管理员应认真填写《黄磷车间验收记录》,车间物料管理员及车间负责人签字确认,验收记录由车间管理备查。
6、库管员、车间物料员随车到地磅房协助称重,核实数量,完成《物资查证车辆进出凭单》填写。
7、驾驶员将《物资查证车辆进出凭单》交保卫员后,在门卫室办理出厂签字手续后,准许车辆出厂。
8、保卫员将《物资查证车辆进出凭单》移交物流部。
六、检验
1、样品按接收程序由样品管理员、取样人员进行登记交接,应仔细检查封签是否完整,有无开启的痕迹。
双方在交接记录上签字。
2、检验员接到检验任务,在样品管理员处领取样品,在摄像头下折除封签,完成分析,填写原始检验记录。
3、室主任检查原始记录,对过程及数据进行审核,签字
4、检验科长负责检验报告的审批。
附:
1、《库房A类物料初检记录》
2、《热电事业部煤初检记录》
3、《黄磷车间验收记录》
4、《取样记录》
5、《物资查证车辆进出凭单》
6、《样品封签》
7、《液体散水物料车间验收记录》
8、《草甘膦原药进/出库记录》
9、《草甘膦次粉进/出库记录》
福华通达农药科技有限公司
物资查证车辆进出凭单NO:
第1联库房留底
日期:
车牌号:
承运公司全称:
进厂信息
出厂信息
入厂时间:
时分
车辆状态:
空车□载重□
装载物资名称:
重量:
t
供货单位名称:
单号:
保卫签字:
物流部签字:
出厂时间:
空车□载重□
客户名称:
过磅时间:
司称:
库管员:
车间物料管理员:
车间主任:
驾驶员签字:
校正值:
验收重量:
司称:
说明:
1、本凭单由物流员填写、发放,在保卫登记后方可进出厂区2、所用时间均采用24小时制
3、本凭单作为发票的附件,与发票对应作为结算凭证4、、本凭单不得涂改,涂改无效。
福华通达农药科技有限公司
进厂信息
供货:
客户:
3、本凭单作为发票的附件,与发票对应作为结算凭证4、本凭单不得涂改,涂改无效。
第二联物流
第三联财务
第四联驾驶员
日期
供应商
车牌号
发票数(t)
黄磷表层深度
卸车前贮槽磷液位
卸车后贮槽磷液位
位差计重(T)
二次称重前水温
车罐容积
应加密度差重量
车间物料管理员
车间
负责人
驾驶员
黄磷车间验收记录NO:
1、第5列表层深度为熔化前黄磷表层到水封箱上沿的距离。
二次称重应加量按水温差查表计算
2、10——12列为签字栏,本表车间保存备查。
库房A类物料初检记录NO:
物料名称
厂商报告单号
包装外观
检查
计量检查
判定
结论
验收人
复核人
备注
皮重(Kg)
平均重量
最高重量
最低
重量
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