食用菌生产与加工示范基地项目可行性实施报告Word格式.docx
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1-1-4投资概算及资金来源
项目投资资金组成有:
土建工程210万元,仪器设备购置170万元,工程建设及其它费用20万元,合计400万元。
项目资金来源:
项目建设总投资400万元,公司自筹200万元,尚有200万元的资金缺口。
1-1-5主要技术经济指标
项目达到正常年份,年销售收入为3000万元,年总成本为2750万元。
由于折旧、财务费用等方面的影响,该项目实现的净利润不尽相同,平均净利润为250万元。
项目运行正常的情况下,年投资回收期为1.6年(不包括建设期在)。
1-2综合评价
****农庄以食用菌生产和加工为基础进行示建设,利用自身条件优势和技术力量,加速食用菌的生产加工示基地建设和配套技术研究及推广,具有十分重要的意义。
将填补**无规模种植食用菌的空白,改变**食用菌形不成规模的局面。
同时还将带动周边群众发展食用菌生产与种植,扩大菌类在**地区的生产与加工知名度,对**的农副产品及贸易出口等将产生积极的影响。
建立食用菌生产加工基地符合国家农业产业政策及****省农村经济发展及种植业结构调整的整体规划,能够有效推动农业产业化经营,有利于农村经济结构的调整和优化,是促进项目区经济发展的重大举措。
经调查分析论证,该项目区自然条件具备,社会经济条件优越,技术基础条件成熟;
项目特色突出,技术先进,产品市场前景广阔,发展潜力大,经济效益显著,生态、社会效益明显,项目可行。
第二章项目背景及必要性
2-1项目建设背景
2-1-1食用菌产业背景
近年来,随着人们生活和消费水平提高,注重健康、营养已成为现代人的追求,食用菌产业顺应人们的这一需要,得以快速发展:
食用菌已成为人们餐桌上的主要蔬菜之一,是菜篮子工程的重要组成部分;
食用菌种植业已成为农业生产的支柱产业之一,是加快农业产业结构调整促进农民增收的重要举措。
2006年,*****食用菌总产值已达到900亿元。
但是,加工规模小,加工能力相对较弱,大部分以鲜菇出售,附加值较低,因此利用****农庄的基础条件以及科研成果和技术力量,加速食用菌加工技术的研究与开发,加大配套技术的研究及推广,符合国家产业政策和国民经济发展的总体要求,具有十分重要的意义。
随着我国的改革开放和农业基础条件改善、人民生活水平的提高,食用菌的需求量不断增加,食用菌生产有了很大发展。
尽管食用菌在我国、、及****等地有大量人工栽培产业,由于缺乏技术支持,食用菌的生产、购销、加工之间的矛盾也日益突出。
要想使农民真正富起来,不搞农副产品的精深加工(国家十一五规划中的重点方向之一)是不符合农副产品发展要求的。
随着市场对食用菌产品的日益需求,加大提高食用菌规种植规模,同时对食用菌进行深加工技术的开发已势在必行。
2-2项目建设的必要性
2-2-1农业产业化及农产品深加工的客观要求
随着我国的改革开放和农业基础条件改善,食用菌生产有了很大发展,人民的生活水平有了很大提高,食用菌的需求量也不断增加,食用菌的生产、购销、加工之间的矛盾日益突出。
一方面,一些劣质食用菌品种销售不畅,库存大量积压,而农民仍在小规模种植;
另一方面,食用菌加工能力相对薄弱,产品多以鲜品或干品出口到日本、香港等地或销,附加值低。
全国正在进行大规模的农业结构调整。
城郊农业生产应该围绕市民餐桌,走农业现代化、生态化的路子。
目前我省的食用菌规模小,加工能力差,严重阻碍了产业结构的调整,也严重挫伤了菇农的积极性。
因此利用****农庄的基础条件和技术力量,加速食用菌的生产加工示基地建设和配套技术研究及推广,具有十分重要的意义。
2-2-2食用菌发展的客观要求
食用菌营养丰富,味道鲜美,被人们赞誉为“植物性食品顶峰”自古以来,列为皇室贡品,宫廷佳肴。
它富含磷、钾、钠、钙、铁、镁、锌、铜、VB1、VB2、VC等多种矿物质和维生素、并含有氨基酸、核酸、微量元素、高蛋白、低脂肪、纤维素压、并含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸、赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸等8种人体必需的氨基酸。
它具有五大医疗保健功能:
(1)降低胆固醇;
(2)增强免疫功能;
(3)抑制肿瘤;
(4)抗衰老;
(5)降血压。
食用菌所具有的营养价值和医疗保健功能越来越受到人们的重视,以食用菌为主要原料的保健食品也日益受到人们的青睐。
随着市场对食用菌产品的日益需求,培育优质品种,选择适宜生态地区种植并配套规化栽培措施,加大初级产品加工力度,研发推广新技术、扩大生产规模、提高产品质量已势在必行。
2-2-3符合国家产业政策和国民经济发展的总体要求
在短短的十几年间,****的食用菌产量从1200吨猛增到169.9万吨,跃居全国第一,食用菌生产成为****仅次于粮、棉、油、果、菜之后的又一新兴产业。
全省从事食用菌栽培的农户达到130万户,从业人员340万人,并涌现出一批规模生产大县,这是一个了不起的成就。
但是由于食用菌保鲜期短,不宜储存,所以建立大型加工生产基地,可以大大的拉长食用菌的产业链条,对于促进农民增收,加大产业结构调整,加快食用菌产业化发展具有重要示作用。
第三章项目单位基本情况
3-1项目单位概况
****农庄地处二七区侯寨乡,占地面积300亩,农庄以科技兴庄、科技兴园的建设模式和发展目标造就了农业科技示基地、休闲观光基地、优秀商务平台。
2004年7月正式被团中央命名为“全国青年创业实践基地”。
2004年12月被**市政府命名为“农业产业化经营重点龙头企业”。
是周围县市农业新技术的示点,对新品种推广、产业结构调整等一直起到极大的示带动作用。
目前农庄已经形成以食用菌产业化发展、花卉苗木生产区、都市农业休闲观光区为一体的高科技示园区。
**农庄的监控系统、牡丹种植、食用菌产业化、园林苗木等处于****农业科技示园区领先地位。
仅2006年,就接待省外参观考察团40多次,受到各级领导和各界的好评。
3-2研发能力
3-2-1单位自身研发力量
****农庄现有职工*人,有硕士*人,大专以上学历*人,其中农业技术人员35名,高级技术人员3人,主要从事食用菌种植及其农副产品的生产与研发。
****农庄的《食用菌栽培技术及推广应用》成果,在2006年5月通过***科技厅新技术鉴定,是食用菌栽培技术上的突破,由传统的
“一床一用”改为“一床二用”,原料可以再利用,降低了成本,产量提高40-50%,并且采取温室大棚,可以一年四季种植,大大提高了食用菌的每亩单产效益,由原来的每亩1.5万元,提高到现在的2-3万元。
著名专家安晨明,*
3-2-2技术依托单位研发力量
该项目的协作单位是*****工业大学生物工程学院,学院现有教授6名,副教授16名,具有硕士以上学位的教师占84%。
有22名硕士研究生导师。
***学术技术带头人1人,*****高校创新人才培养对象1人,****百千万人才培养对象1人。
***工业大学生物工程学院现有教授6名,副教授16名,具有硕士以上学位的教师占84%。
****学术技术带头人1人,*****高校创新人才培养对象1人,****百千万人才培养对象1人。
作为协作单位,****工业大学将主要负责食用菌干燥加工关键技术、食用菌罐藏加工关键技术,并配合****农庄进行以上技术、工艺的放大性实验工作。
3-3财务状况
****农庄截止到2006年底总资产达到1598.8万元,固定资产440万元,净资产849万元,实收资本100万元,所有者权益849万元,销售收入2035万元,主营业务收入2035万元,净利润109万元,销售利润率5.38%,净资产利润率12.89%,资产负债率46.89%。
3-4法人代表基本情况
法人代表—董事长****,担任****省青联常委、****省青科协副秘书长、****省青年企业家协会常务理事。
荣获“中国第三届青年创业奖”、第三届“****青年科技创新优秀奖”、第二届“****省十大IT青年新锐”称号。
为了解决社会就业问题,公司于2004年投巨资筹建“中国大学生创业网”,并与**市科技局、****省青年企业家联合会合作成立“大学生创业园”,推动大学生创业与就业,营造良好的大学生创业环境。
在公司的发展中,他一是坚持走可持续发展的路子;
二是注重加大科技投入,加快科技成果的转化速度;
三是积极探索建设社会主义新农村的模式。
第四章市场分析与销售方案
4-1市场分析
4-1-1产品市场供求现状
****省是人口大省,**市是蔬菜集散地,近几年来,蔬菜市场价格偏高,市民对无公害产品、绿色产品的需求加大,蔬菜价格居高不下,已引起各级政府的重视。
周边农户已经多年种植食用菌,随着种植量的加大,市场需求的平稳,食用菌的季节性积压或者降价则在所难免,所以,建立食用菌加工生产示基地,对于保护菇农的生产积极性,稳定食用菌价格具有重要作用。
另外,随着人民生活水平的提高,对食用菌的需求量逐步增大,前景十分看好,市场潜力巨大,而且周边省份和国际市场存在着巨大的需求潜力
多年来,食用菌一直是我国主要的出口加工食品,而食用菌罐头则是出口罐头中的重要产品。
据国家海关总署统计,我国每年出口食用菌罐头达29.84万吨,创汇2.98亿美元,分别占16.70%和21.86%。
由此可见食用菌罐头在我国出口罐头中所占的份量和地位。
近年来,我国食用菌产业呈良好的发展态势,食用菌产品已成为出口农产品及食品中的主要产品。
。
4-1-2市场前景分析
我国土地资源少、水资源匮乏、农业人口多,而发展食用菌占地少、用水少,可转移安置农村富余劳动力,同时食用菌还是
发展农业循环经济的一项新型生态农业、高效农业。
现在,随着国消费的增加,我国食用菌产业看好国市场,2003年以后,国消费需求量上涨了30%。
目前,中国食用菌品种、生产、消费、出口都是世界上最多的国家。
我国食用菌出口市场遍布100多个国家和地区,主要市场为美国、加拿大、欧洲、日本和东南亚,其它市场具有开拓潜力。
4-1-3项目产品的市场竞争优势
4-1-3-1资源优势
**市地处中原,气候温和,土质肥厚,雨量适中,得天独厚的自然地理条件和人文环境,使其具有较强的资源优势。
项目区农村剩余劳动力充足,且价格低廉,在项目发展所需的劳动力方面体现出很强的资源优势。
食用菌种植主要原材料来源于农作物秸秆,原材料丰富,价格低廉。
食用菌种植属于劳动密集型产业,项目区劳动力资源丰富。
在食用菌加工上,项目区就是食用菌的种植区,加上采取了“4+2”产业化开发模式,加工原材料也比较丰富并且有保障,可以满足食用菌加工厂的需求。
4-1-3-2技术安全与产品质量优势
该项目科技含量高,在食用菌的研究方面处于国一流水平,依托****工业大学雄厚的技术力量,进行食用菌生产技术的研究与开发。
为**农庄食用菌基地提供技术支持,定期对基地进行技术指导和支持及技术人员人员培训。
在现有的生产技术设施,优越的生产条件,在项目的生产与加工初期人员培训和种植管理方面加快项目进度,节省了开支,本项目从产品质量上也表现出很强的市场竞争力。
4-1-3-3成本、价格优势
本项目注重规模效益,建设规模合理,运行中可以充分减少单位产品所分担的固定成本,加之原材料生产在种植基地上,就地取材,原材料来源便利,减少了原材料运输成本,从而大大降低单位产品成本,和运输损耗,并将这种产品成本优势表现为产品极强的市场竞争力,最终显现出整个项目的价格优势。
****农庄针对食用菌的生长特点,通过与栽培、土壤、植保、育种、营养学科的结合,建立一套优质高产栽培技术、初级加工技术等配套集成的高产高效技术体系,简言之,要通过科研、生产基地及加工企业的联合,来促进食用菌的产业化。
所生产的食用菌成本低,具有较强的市场竞争力。
4-2项目销售策略、方案和营销模式
主要销售方案:
①产品采用初级加工和精包装技术,以满足人民对食用菌不同季节的需求。
通过加强生产管理,并通过绿色食品认证,增强产品的市场竞争能力。
②加大广告宣传和技术培训力度,广泛宣传推广食用菌先进的栽培技术,派巡回技术服务队在各网点进行技术咨询,直接与农民和消费者见面,解决生产销售中的实际问题。
④加强科研与展示工作,搞好新品种新技术的研究和推广,增强新品种的推广与销售力度。
⑤公司已经注册了“绿色空间”商标,2007年,将以绿色食品认证为契机,走安全食品的路子。
与农庄的“小杂粮”形成特色农产品,通过批发市场、集贸市场、超市、专卖店等销售渠道,来促进农庄食用菌的销售。
4-3市场风险分析
该项目的风险主要有二个:
一是关键技术;
二是市场销售情况。
我们将不断完善和改进技术食用菌加工技术,加大科技攻关力度,建立食用菌加工技术研究实验室,不断提高技术水平。
通过对食用菌在干燥工艺、罐装保鲜工艺和多糖提取工艺加工关键技术进行系统研究,解决制约产品质量的一系列关键技术问题。
在质量管理上,我们将通过ISO系列认证和绿色食品认证确保产品质量,增强市场竞争力。
重视市场,坚持以市场为导向,把产品市场分为国流通市场和国外市场,利用公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍,着重开发产品运营销售。
第五章建设方案
5-1建设任务和规模
建设1500亩食用菌生产基地,年产食用菌600万公斤,建设年加工300万公斤的食用菌加工生产线一套。
新建食用菌种植基地计划用1.6时间达到年产及加工食用菌900万公斤。
形成较为完善的生产、加工、销售网络
5-2建设规划和布局
按照生产、公用工程、行政、生活等分区布局,生产区根据生产工艺流程要求进行具体设计,将生产车间、职工宿舍、原料仓库、成品仓库等合理布局,分区明确。
厂区道路布置便于原材料、产品的进出厂运输合理安排,避免物质、人员、车辆流动的相互影响,并根据环境要求,对厂区进行植树、栽种花草,美化厂区环境。
该厂在整个布局上不受其它因素的影响,这样整个区按功能可划分2个功能小区和原材料基地建设。
(1)种植区:
所有种植区,三十个品种,采用大棚种植,配备加温和供水条设施。
(2)加工区:
包括生产厂房、恒温仓库、实验室、检验室、菌种培养室、仓库。
5-3生产技术方案及工艺流程
食用菌加工采取国先进技术,采菇——恒温仓库——清洗——杀菌——烘干——包装——销售。
重点在杀菌和烘干工艺上进行创新,达到绿色食品标准。
食用菌加工罐装工艺流程如下:
原料验收——护色装运——漂洗——预煮(漂烫)——冷却——修整、分级——装罐、注汁——排气密封——杀菌——冷却——质量检验——包装、储存。
5-3-1食用菌栽培技术
5-3-1-1培养料的配方及配制
根据食用菌的品种不同,所采用的配置配方比例也不同:
(1)生产草菇+白灵菇:
棉籽壳70%,干牛粪25%、磷肥2%,石灰粉2%,克霉灵0.3%,营养素0.7%。
(2)生产草菇+双孢菇:
水稻杆50%,干牛粪25%、玉米芯20%,石灰粉4%,克霉灵0.3%,玉米面0.7%。
(3)生产草菇+鸡腿菇:
花生杆+水稻杆55%,玉米芯15%,磷肥1%,石灰粉4%,干有机厩肥25%、克霉灵若干。
(4)生产金针菇+双孢菇:
水稻杆50%,小麦杆27%,干牛粪20%、石膏1%,过磷酸钙1%,石灰粉1%,克霉灵0.1%,营养素0.2%。
(5)生产香菇+双孢菇:
花生杆25%,干鸡粪20%,小麦杆30%,水稻杆25%。
5-3-2栽培技术步骤
菌种制备——栽培季节(12~26℃)——菇棚建设——培养料选择——料的处理——拌料——调PH值(6.5)——装袋——扎口——装锅灭菌——出锅——接种室消毒——打穴——接种——封口——上堆发菌——脱袋排床——转色(3~5天或3~6天)——催蕾——出茹管理——采收——后期管理
5-3-3管理要点:
(1)菇蕾诱导:
以若光线、低温和温差直接刺激菌袋,进行袋催蕾。
(2)生长期:
当原基长到2厘米至3厘米大时,停止刺激,进行开袋处理。
子实体生长期间以保湿为主,保持菇房空气清新,促进菌盖生长。
(3)成熟期:
以通风为主,保湿为辅确保子实体品质。
5-3-4采收管理
食用菌充分生长,菌盖呈贝壳形,菇体大小,长度已达到产品标准。
方法:
随采随剪根,装袋要小心,轻装放整齐,装后口扎紧。
采后管理:
清理料面,轻盖覆土,密封采后土地伤口,雾化喷水,保温催蕾。
5-3-5宣传、培训及推广
该栽培技术于2006年3月21日通过科技成果鉴定,大面积推广切实可行,由于菇农还没有全面掌握该技术,今后的宣传培训重点在示区对技术人员和农民进行分期培训,重点对食用菌栽培技术进行培训。
在推广上走食用菌产业化的路子,使产供销形成一个循环链。
在宣传方面,将结合各地市的农业产业结构调整,采取重点区域建立示点,技术入户,收购到门,切实保证菇农的利益.
5-4项目建设标准和具体建设容
5-4-1建设标准
通过“4+2”模式,建立较为完善的生产基地,建立国先进的食用菌加工生产线,使产品达到国际标准。
(1)按计划完成建设任务,按计划购置仪器设备。
(2)经费使用合理,自筹等配套经费全部到位,所购设备实用、先进、经济。
(3)按计划开出实验,设备利用率高,实现了本项目预期的效益。
(4)项目负责人建设思路明确,能遵守国家和公司的管理办法,严格执行建设计划,变更计划有正规审批手续。
5-4-2具体建设容
土建容有:
750m2生产厂房,400m2恒温仓库,400m2实验室,200m2检验室,200m2菌种培养室,10座大棚,1.25km道路。
购置仪器设备有:
6台秸秆粉碎机,1套智能人工气候室,14套光照培养箱,10台空调,8台电子天平,8台工作台,1套烘干设备,2套通讯资料处理系统,5台搅拌机,2台多功能冲压装袋机,20台蒸气杀菌锅,6台立式燃气锅炉,2套生产线。
该项目主要起到生产加工基地的示作用,需要相应的机械设备,将过去大部分劳动强度大、影响试验规模和进度的,靠人工进行的操作,由先进实用的机械来代替
5-5实施进度安排
2007年8月—12月,项目区的整体规划,道路的改造,地质勘察、图纸设计及项目招标工作;
完成生产线和恒温仓库以及检验室土建工程
2008年1—3月,生产线和仪器的采购调试工作。
2008年4—8月,完成项目的验收工作,力争按期投入生产运行,达到项目设计目标的要求,投入生产。
第六章投资概算与资金来源
6-1投资概算依据
参照国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》中新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。
该项目总投资包括:
土建工程、仪器设备购置、技术培训费用、工程建设及其它费用、不可预见费。
(1)各专业设计部门提供的有关单项工程量,包括新(改)建规模、基础设施、设备及安装工程;
(2)省外当前同类型工程的参考价格;
近期建筑材料及设备的市场价格
(3)有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。
6-2项目投资概算
项目总投资为400万元,包括:
土建工程210万元,仪器设备购置170万元,工程建设及其它费用20万元,合计400万元。
具体容如下表。
6-2-1固定资产投资估算见表7-1
表7-1固定资产投资估算表
序号
费用名称
投资容
投资(万元
1
土建工程
见表7-2
210
2
仪器设备购置
见表7-3
170
合计
380
表6-2土建工程投资概算表
设备名称
型号
单位
数量
单价
(万元)
生产厂房
框架
m2
750
0.08
60
恒温仓库
400
0.10
40
实验室
砖混
0.05
20
检验室
200
10
菌种培养室
大棚
座
6
60
道路
水泥
km
1.25
8
总计
表6-3仪器设备投资概算表
秸秆粉碎机
台
1.5
9
智能人工气候室
KR—2型
套
14
光照培养箱
IRH-250-G
空调
KTR-72G
0.6
电子天平
0.1g
0.5
4
工作台
12
烘干设备
23
通讯资料处理系统
COMPAQ
5
搅拌机
60型
30
多功能冲压装袋机
ZDG-300
3
蒸气杀菌锅
120型
立式燃气锅炉
3T
生产线
6-2-2项目流动资金概算
该项目的流动资金主要用于原材料购买方面,我们将通过公司的运转资金来解决,大概需要300万元,即可正常运转。
6-3资金来源见表6-5
表6-4投资计划与资金筹措表单位:
万元
一、申请财政补助
1.中央财政
2.省级财政
3.市级财政
4.县及县以下财政
二、项目单位投入
三、银行贷款
四
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