QHSE体系内部审核管理手册Word文件下载.docx
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3术语和定义
3.1内部审核
本程序所称内部审核是指客观地获取审核证据并予以评价,以判定组织对其设定的质量、健康、安全与环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
3.2不符合
本程序所称不符合是指未满足要求。
3.3审核员
本程序所称审核员是指经过培训,并取得相应资质,有能力实施审核的人员。
4职责
4.1管理者代表
4.1.1审批年度内审方案和内部审核报告;
4.1.2负责任命审核组长、审核员。
4.2质量安全环保处、所属各单位安全部门
4.2.1负责编写年度内审方案;
4.2.2负责内审资料和记录的管理。
4.3审核组长
4.3.1负责编制每次管理体系审核的实施计划并组织实施审核;
4.3.2编写内审报告;
4.3.3负责不符合纠正跟踪结果的确认。
4.4审核员
4.4.1负责编制分工范围内的检查表、不符合报告、完成指定的审核工作;
4.4.2负责不合格纠正及纠正措施验证。
4.5机关各部门
配合内部审核,并负责对审核中发现的不符合原因分析,制订、实施纠正、纠正措施。
5管理内容
5.1内审计划和频次
5.1.1每年年初由质量安全环保处、所属各单位安全部门分别策划本年度的内审方案,报公司、所属单位管理者代表审批。
策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性,以及以往审核的结果,审核的时间间隔不超过1年。
5.1.2公司机关及所属各单位分别组织内部审核,审核范围覆盖全部要素和部门,公司对所属各单位的审核及审核重点采用抽查的方式。
5.1.3在以下几种情况,公司应根据需要进行年度内审方案外的临时内审。
临时内审由管理者代表组织。
a)QHSE管理体系发生重大变化;
b)法律、法规及其他外部要求变更;
c)相关方的要求;
d)发生严重的质量问题、重大环境安全事故。
5.2审核的准备
5.2.1成立审核小组。
由审核组长分配审核小组成员的任务。
在分配审核任务时应注意:
审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员。
5.2.2审核员应经体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任,体系管理部门要对内审员进行定期培训、考核和复审内审员证,确保内审员能力满足要求,内审员证在规定有效期内。
5.2.3审核组长制订审核实施计划,经管理者代表审批后,在审核前10天内发给受审核部门。
5.2.4受审核部门收到审核实施计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议,可在三天之内通知审核组,经过协商可以再行安排。
5.2.5审核组长组织审核组成员编制审核检查表。
a)由审核员负责依据审核计划,编写评价QHSE管理体系要求的内部审核检查表;
b)审核组长协助审核员准备并最终审定检查表。
5.3审核的实施
5.3.1首次会议
参加会议人员:
高层管理者、管理者代表、审核组全体人员、受审核部门负责人及与审核有关的管理人员等。
审核组长主持会议。
会议内容包括:
a)审核组长介绍审核组成员、分工及日程安排;
b)重申审核的目的、范围和依据;
c)简要介绍审核采用的方法;
d)澄清审核实施计划中不明确的内容。
5.3.2现场审核
a)审核员审核的具体内容按照《内部审核检查表》进行,并做好现场检查记录;
b)审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场,收集证据,检查QHSE体系的运行情况。
现场发现问题时审核员应进一步调查清楚,对所存在问题的客观性进行研究,力求公正;
c)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题,掌握进度。
5.3.3现场审核结束后,末次会议召开前,审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议,汇总审核发现,确定所有不符合项,开出“不符合报告”,写明不符和事实,不符合程度等。
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- QHSE 体系 内部 审核 管理 手册