煤矿《全员绩效考核管理办法》文档格式.docx
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1.矿长、书记考核内容
(1)全矿杜绝重伤及以上人身事故。
考核部门:
安监处
(2)安全生产质量标准化:
达到集团公司三级及以上。
考核部门:
(3)月度考核利润:
月度完成60万元,累计考核,集团公司调整时相应调整。
经财管理科
(4)单位综合成本:
月度累计单位综合成本不超193.45元/吨。
(5)减员提效:
按照集团公司《关于进一步深化劳动用工改革促进控员提效工作的通知》执行。
(6)三个煤量:
开拓煤量、准备煤量、回采煤量达到检查要求。
安全技术科
(7)两金占用:
不超集团公司确定的考核指标。
(8)节能环保:
公司出现一次节能环保重大问题扣200元/次。
党政办公室
(9)督查工作:
完成集团公司下达督查工作任务。
督查办
(10)党建思想工作:
完成集团公司党建思想建设、党风廉政建设、信访稳定等工作。
2.矿长、书记考核奖罚
(1)年度考核:
减员提效、两金占用,每完不成一项扣基薪500元,完成一项奖500元。
(2)月度考核:
安全生产、三个煤量、节能环保、党建思想工作、督查工作,每完不成或被通报批评每次扣基薪200元,月度累计利润、月度累计单位综合成本完成指标奖200元,完不成罚200元。
(3)季度考核:
生产质量标准化达不到三级扣罚300元。
(4)年度考核项目考核,奖罚互抵。
(二)生产副经理、总工程师、掘进副经理考核
1.生产副经理、总工程师、掘进副经理考核内容
(1)杜绝井下重伤及以上人身事故。
(8)督查工作:
(9)信访稳定:
完成分管范围内信访稳定等工作。
(10)重点工作考核:
完成月度安排的重点工作,每项完不成罚500元/项。
督查办
2.生产副经理、总工程师、掘进副经理考核奖罚
安全生产、三个煤量、信访稳定、督查工作,每完不成或被通报批评每次扣基薪200元;
月度累计利润、月度累计单位综合成本完成指标奖200元,完不成罚200元。
生产质量标准化达不到三级扣罚500元。
(三)经营副经理、总会计师考核
1.经营副经理、总会计师考核内容
(1)杜绝地面重伤及以上人身事故。
(6)两金占用:
(7)督查工作:
(8)信访稳定:
(9)重点工作考核:
2.经营副经理、总会计师考核奖罚
安全生产、信访稳定、节能环保、督查工作,每完不成或被通报批评每次扣基薪200元;
(四)生产线考核
1.生产线收入提取与工资结算(采掘、机运、安全技术科)
(1)生产线提取收入时按照成本57.01元/吨提取,其中:
工资(基本工资、省外补助、安全工资)26.51元/吨,材料13.84元/吨,电费4.77元/吨,非生产线开支(办公、差旅、招待)0.24元/吨,设备修理费3.58元/吨(外委维修与后勤保障项目部维修),设备租赁费8.06元/吨。
(2)生产线提取结算工资=提取收入-月消耗材料-月消耗电费-月设备修理费-月设备租赁-月非生产性开支。
(3)生产线(采掘、机运、安全技术科)月实际结算工资不能高于生产线工资提取结算,特殊情况工资偏低时由线控领导书面申请向矿预借工资,待工资好转时应及时还清。
2.对生产线考核(采掘、机运、安全技术科)
生产线:
单位成本按57.01元/吨考核。
(1)成本增减1元/吨,对生产线0.5万元奖罚,最高奖罚4万元,月度兑现线控领导分配。
(2)材料费考核:
生产线控材料按13.84元/吨提取,超出部分按50%罚生产线,由线控领导负责分配至生产线区队考核(月度考核)。
(3)电力考核:
电力按4.77元/吨提取,超出部分按50%罚生产线,由线控领导负责分配至生产线相关单位(月度考核)。
(4)设备维修费考核:
设备维修费按3.58元/吨提取,超出部分按50%罚生产线,由线控领导负责分配至生产线相关单位考核(季度考核)。
(5)设备租赁费考核:
设备租赁费按8.06元/吨提取,超出部分按50%罚生产线,由线控领导负责分配至生产线相关单位考核(季度考核)。
(6)以上考核由经财管理科、机电科考核。
3.生产线各副总师指标考核
(1)副总工程师(回采、掘进专业)
工资提取
工资提取按照采掘区长基础平均工资0.6倍计提。
考核项目
安全指标:
按照关于下发《2019年安全事故行政责任追究规定》执行考核。
考核单位:
标准化考核:
季度达标按照〔2019〕关于印发《xx煤业公司安全生产标准化考核评级办法》执行考核。
精品采区按照〔2019〕关于印发《一季度精品采区规划及实施方案》进行考核。
考核单位:
调度管理考核按照〔2019〕《xx煤业有限公司2019年调度管理规定》执行考核。
④生产任务:
按月度作业计划考核,每超欠1吨奖罚0.3元/吨,上下线封顶1200元;
掘进:
月度作业计划考核,每超欠计划1米奖罚50元/米,生产条件发生变化影响产量进尺5%以内不予调整计划,影响产量进尺大于5%,由安全技术申请生产经理同意后予以调整计划,上下线封顶1200元,奖罚互抵。
经财管理科
⑤督查任务考核:
分管范围内当月集团公司督查工作一项未完成罚500元。
⑥电力考核:
月度电力吨煤4.77元/吨,超出部分按生产线人均2倍罚款,节约按生产线人均1.2倍奖励,考核奖罚上下线封顶1000元。
考核单位:
机电科
⑦材料费考核:
材料费月度按生产线吨煤13.84元/吨提取,超出部分按生产线人均2倍罚款,节约按生产线人均1.2倍奖励,考核奖罚上下线封顶1000元。
⑧设备维修考核:
设备维修费按3.58元/吨提取,超出部分按生产线人均2倍罚款,节约部分按生产线人均1.2倍奖励考核,奖罚上下线封顶1000元。
(季度考核)
⑨设备租赁费考核:
设备租赁费按8.06元/吨提取,超出部分按生产线人均2倍罚款,节约部分按生产线人均1.2倍奖励考核,奖罚上下线封顶1000元。
⑩上级部门检查考核:
月度内市级及以上来检,未提出重大问题奖1000元,提出重大问题同等罚款。
一般问题每条罚100元/条。
安监处
(2)副总工程师(机电运输专业)
工资提取按照采、掘、机运区长基础工资平均0.6倍提取考核。
月度作业计划考核,每超欠计划1米奖罚50元/米,生产条件发生变化影响产量进尺5%以内不予调整计划,影响产量进尺大于5%,由编制单位申请生产经理同意后予以调整计划,上下线封顶1200元,奖罚互抵。
⑤材料费考核:
⑥督查任务考核:
⑦电力考核:
(季度考核)考核单位:
(3)副总工程师(安全通防专业)
月度电力吨煤4.77元/吨,超出部分按生产线人均2倍罚款,节约按生产线人均1.2倍奖励,考核奖罚上下线封顶1500元。
设备维修费按3.58元/吨提取,节超部分按生产线人均2倍罚款,节约部分按生产线人均1.2倍奖励考核,奖罚上下线封顶1000元。
(3)副总工程师(地测防治水专业)
月度内市级及以上来检,未提出重大问题奖1500元,提出重大问题同等罚款。
4.生产线区队指标考核
(1)综采工区
绩效收入:
回采煤按7.60元/吨提取。
其中:
材料按1.03元/吨(本单位使用的消耗材料、配件更换、自制加工);
创效收入5万元(包括:
单项工程、回收旧料等)。
办公费提取:
办公费按100元/月提取(包括办公用品、打印纸、墨盒更换等),党政办公室月度统计季度考核,超出部分20%联责单位正职。
回采煤根据月度作业计划考核,每超欠计划1吨奖罚5元/吨。
⑤单位控材料考核:
超出部分材料费按50%加罚工区考核。
考核单位:
区队班子考核:
区队班子工资计提方式:
正职以全区职工平均工资的1.9倍提取,副职按照正职的0.8倍提取;
月度考核项目:
产量指标考核:
每超欠计划1吨按0.5元/吨奖罚,上线1000元封顶。
②单位控材料费:
按超欠部分20%奖罚,上线1000元封顶,其他按照相关文件考核。
电力考核:
生产线电力吨煤4.77元/吨,超出部分按生产线人均2倍罚款,节约按生产线人均1.2倍奖励,考核奖罚上下线封顶1000元。
季度考核
设备维修费考核:
②设备租赁费考核:
机电科
(2)综掘工区
断面11.50-14.50平方米,单价2150元/米,其中:
材料费1251元/米(支护材料及各种配件、综掘机配件、锚梁(加工费及原材料、自制加工等材料)。
顶部锚杆每增减1根,单价按1.04倍增单价,帮锚杆每增减1根,单价按1.03倍增减工资。
创效收入12万元(包括单项工程、打锚索等),巷道修复根据实际工作量以及相关定额为依据测算单价,支护方式发放较大变化时进行修正。
按照月度作业计划为准,每超欠计划1米奖200元/米,迎头条件发生变化影响进尺5%以内不予调整计划,影响进尺大于5%,由单位提出申请(生产组织调整由安全技术科提出申请),线控领导同意,经考核会研究后予以调整计划。
正职按照全区职工平均工资的1.9倍提取,副职按照正职的0.8倍提取;
月度考核项目
进尺指标考核:
每超欠计划1米奖罚150元/米,上线1000元封顶;
季度考核项目:
机电科
(3)机运工区
绩效工资:
工资按商品煤量计提,吨煤单价按4.00元/吨提取,其中包括材料费按0.45元/吨(本单位消耗材料及自制加工)。
创效收入:
6万元,其中:
安装皮带80米以内奖500元/次,100米以上奖1000元/次,不足80米奖300元/次,缩短控制50米以上奖500元/次,由安全技术科调度室统计次数及工作量;
修旧利废按回收复用管理办法;
除工作岗位以外,其他垒风门、卧底、卧轨道等零星工程按相关定额)。
办公费按200元/月提取(包括办公用品、打印纸、墨盒更换等),党政办公室月度统计季度考核,超出部分20%联责单位正职。
考核项目
安全技术科
④单位控材料考核:
0.45元/吨提取,超出部分材料费按50%加罚工区考核。
⑤机运工区生产线控材料考核:
1.35元/吨提取,节超部分50%奖罚工区。
(根据2018年领用87.89万元材料不包括单轨吊配件及劳保用品)
考核单位:
对区队班子考核:
正职按本工区平均工资3.2倍提取,副职按照正职的0.8倍提取;
月度单位控材料费:
电力考核:
③机运工区生产线控材料考核:
1.35元/吨提取,超出部分按生产线人均2倍罚款,节约部分按生产线人均1.2倍奖励考核,奖罚上下线封顶1000元。
(五)综合线考核
1.综合线收入提取与工资结算
(1)综合线收入按商品煤量9.91元/吨提取,其中:
工资(基本工资、省外补助、安全工资)6.51元/吨,材料0.52元/吨,电力0.53元/吨,非生产性开支0.30元/吨(办公、差旅、招待),
设备维修0.31元/吨,装卸费1.03元/吨,电信网络使用率0.71元/吨。
(2)综合线工资结算=提取收入-当月消耗材料-当月发生设备修理费-当月发生非生产性开支
(3)综合线(经财管理科、党政办公室、后勤保障项目部)月实际结算工资之和不能高于生产线工资提取结算,特殊情况工资偏低时由线控领导书面申请向矿预借工资,待工资好转时应及时还清。
2.综合线考核
对综合线考核(后勤保障项目部、经财管理科、党政办公室)
综合线:
综合线单位成本9.91元/吨。
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