赣闽露天矿山安标化自评报告Word文档格式.docx

赣闽露天矿山安标化自评报告Word文档格式.docx

《赣闽露天矿山安标化自评报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《赣闽露天矿山安标化自评报告Word文档格式.docx（38页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

4内部评审基本情况10

4.5安全教育与培训17

4.6生产工艺系统安全管理17

4.7设备设施安全管理18

4.8作业现场安全管理19

4.12应急管理23

5.1自评总分28

5.3考评申请29

前言

为认真贯彻落实《中华人民共各国安全生产法》和《金属非金属矿山安全标准化规范导则》等法律法规的有关精神，落实企业安全生产的主体责任，提高安全管理水平，提升金属非金属矿山本质安全，建立企业自我约束、持续改进的安全生产长效机制。

为落实安全生产标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失的事故发生，依据有关安全生产法律、法规、标准以及《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》的相关要求编制此自评报告。

1自评报告范围与依据

1.1目的

依据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，切实提高企业安全生产管理水平及安全管理绩效，顺利通过江西省金属非金属矿山安全生产标准化等级三级评定，而进行企业安全生产标准化管理状况自我考核评分。

1.2依据

《金属非金属矿山安全标准化规范导则》

《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》

《金属非金属矿山安全规程》

《露天矿山安全标准化评分标准（试行）》

1.3范围

新余市赣闽矿业有限公司露天矿山安全生产标准化体系运行情况。

2自评报告概述

2.1矿山简介

2.1.1矿山基本情况介绍

新余市赣闽矿业有限公司位于新余市东南方向约18公里处，南临峡江县，地理坐标为东经115º

43＇00＂-115º

05＇58＂，北纬27º

43＇03＂-27º

43＇37＂。

矿区属低山丘陵地形，最高点海拔高176.5m，一般海拔80-133m，最低海拔为63m，比高一般为50-90m左右。

矿区有水西镇至下得标约3公里乡村公路相接，交通方便。

开采方式为露天开采。

生产规模是6万吨／年。

矿区面积为3.07平方公里。

基本生产流程为：

机械凿岩（用浅孔钻凿岩）→爆破→用铲车装矿→汽车外运—选矿（粗选——精选——产品）。

矿区设矿长1人、副矿长1人,下设采区、选矿厂、安环科、办公室、生产科；

矿区现有员工26人，其中中层管理人员7名、工程技术人员3名。

矿床开拓分为一期，2006年由南方冶金学院研究设计院设计；

矿床采用多阶段山坡式露天采矿法；

开采方法主要为采用多阶段山坡式露天采矿法。

2.2安全生产标准化情况简介

2.2.1安全生产标准化启动简介

新余市赣闽矿业有限公司聘请了江西矿安安全科学技术咨询中心有限公司（以下简称“矿安公司”）为安全生产标准化建设进行技术指导，于2014年10月启动。

2014年11月完成安全生产标准化体系建立和文件编写，并按程序批准颁发，于2014年11月开始实施与试运行，整个标准化体系运行良好。

为夯实企业安全管理基础，矿部严格按照省安监局提出的安全生产标准化建设“证照齐全有效、系统（主要生产及辅助系统、重大设备设施）安全可靠、现场管理规范、班组安全建设深入”四项原则和“隐患排查体系运行有效、档案管理规范归档”两项要求，并将“系统安全可靠”、“现场管理规范”和“班组建设深入”三项内容作为我矿安全生产管理工作的重点内容来实施。

2015年5月1日至5日，矿部成立了自评小组并进行自评，认为已经达到安全生产标准化三级标准，编写自评报告，并按有关达标评审的要求备齐所需资料，向新余市安全生产监督管理局申请达标评审。

2.2.2安全生产标准化创建简介

我矿于2014年9月成立矿区安全生产标准化建设领导小组和工作小组，并制定下发了安全生产标准化创建工作计划，正式启动安全生产标准化建设工作。

矿长黎根芽对安全生产标准化高度重视，亲自研究部署；

各分管副矿长狠抓落实，督促执行；

全体员工积极努力，协同配合。

矿安全生产标准化创建领导小组组织专人对《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）、《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的知》（安监总管一〔2011〕104号）、《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管一〔2011〕177号）和江西省安监局《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（赣安监管一字〔2011〕261号）逐条进行研究贯彻，按照赣安中心安全生产标准化咨询方案，完成了覆盖AQ2007.2-2006《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》中14个元素的管理手册，完成了14个要素74个制度的编制、33个岗位安全生产责任制，140多项记录表格的编制、19个关键任务作业指导书，29个岗位操作规程，96个安全生产法律法规及其它要求的收集、整理、汇编。

矿部2014年11月12日召开安全生产标准化体系文件发布会，颁布了《安全生产管理制度汇编-露天矿山部分》和任命了安全生产主要负责人、消防负责人等相关人员，并开始安全生产标准化体系试运行。

按照标准化策划的内容，体系运行良好。

2015年5月5日，矿区通过了矿山三级安全生产标准化内部评审。

1、作业现场整治力度加大、效果明显。

2014年作为我矿安全生产标准化的创建年，矿山加大了作业现场整改力度，针对现场设备、设施安全；

作业环境安全、卫生；

文明生产、矿山文化建设等分三批次共提出安全隐患整改44余项，有的当场整改，有的制定整改方案，落实整改措施、责任人、整改时限、整改资金，确保所有隐患得到及时有效整改。

采场对照标准对作业现场进行了全面整改；

将进入采场公路宽度不够部分进行了加宽，增加了限速标志和相关警示牌，矿区边界增加了可靠的围栏和醒目的警示标志，采场内已形成了台阶并有序开采，排土场已形成明显反坡及增加了固定的挡车设施并形成了有效的排水沟，全面采用中深孔作业，按标准化要求，新悬挂了安全标识标志、风水管网、电缆等各类标志牌共计40余块；

据统计，我矿从2014年11月至2015年5月共投入矿井安全生产标准化创建费用40多万元，完成现场整改40余项。

2、标准化文件的编制和修订工作有序开展。

在标准化系统文件编制方面，针对2011年8月国家安监总局发布的新评分办法，工作小组按14个要素的具体要求，对体系文件及支撑文件做了大量的编制及修改工作。

收集新法律法规和其他要求并融入体系中；

对岗位安全生产责任制、岗位安全操作规程等相关文件进行了完善。

编制了大量支撑文件：

包括风险评价20多项；

关键任务作业指导书19个；

安全教育培训；

现场安全管理；

技术文件图纸十多种；

完善各类检查表16种、记录台帐80余种等等，这些文件的编制进一步完善规范了我矿的安全生产。

3、安全生产标准化创建教育活动结合实际、深入开展。

矿部每周召开一次安全生产例会，每次例会上都有强调和布置安全生产标准化创建工作和现场隐患整改的内容；

再井下工区每日的班组会议上都会对标准化创建和隐患整改情况进行督查；

一旦发现安全隐患，生产技术人员及时以隐患整改通知书的形式下发给各部门负责人，并要求限期整改，责任落实到人；

会议和通知单有记录、注重落实。

新员工上岗前三级安全教育活动增加了我矿安全生产方针与目标及安全生产标准化等内容。

三、相关证照及人员持证情况

我矿安全生产许可证、采矿许可证、营业执照等证照均齐全有效。

矿山主要负责人、安全管理人员全部参加了省、市安监局组织的培训并取得了安全管理资格证书，特殊工种人员100％持证上岗，班组长经德兴市安监局组织的培训考核取得了合格证。

2.2.3营业证件

矿山各种证、照齐全，依法依规生产；

特殊工种均已培训并取得相关资格证书，一律执证上岗。

证照

证号

有效期

采矿许可证

C360000************3969

2015年11月28日

企业法人营业执照

360500210027942

2020年12月20日

安全生产许可证

[赣]FM安许证字[2012]K1005

2015年03月07日

（正在办理延期手续）

[赣]FM安许证字[2012]K1006

江西省爆破作业单位许可证

3605001300026

2016年07月18日

特种作业证

工种

人数

凿岩工

2人

尾矿工

电工

1人

装载机工

爆破工

安全管理员

爆破品库管员

2.2.4安全管理机构设置及人员配备情况

矿区设矿长1人、副矿长2人。

下设二科一室，即：

安环科、生产科和办公室。

两个二级生产单位，即：

采场、选厂。

2.2.5安全生产责任制、岗位操作规程及主要安全生产制度建立情况

2.2.6安全生产教育和培训计划、档案、教育培训内容、课时等文字记录资料。

矿区每年都下达安全生产教育培训计划，培训档案保存在安环科和办公室，主要有岗前“三级”安全教育、在岗培训、转岗培训、复岗培训、特殊工种培训、法律法规培训、专业技术知识培训、安全生产知识培训、职业卫生教育培训、安全生产标准化培训等，课时严格遵照《安全生产法》、安全生产标准化的要求执行。

2.2.7安全生产费用提取及使用情况、安全设施“三同时”履行情况

按照规定（8元/吨）提足用好安全措施费用，2014年预计提取费40万元，用于完善、改造和维护安全防护设备、设施；

应急救援器材、设备;

危险源评价、事故隐患的评估、整改；

安全技能培训、安全先进技术及工艺、应急救援物资及演练；

今年投入费用45万元，将超过提取总额，费用设立专户核算，专款专用。

2.2.8事故应急管理（装备、队伍、各类预案）及演练、演练结果总结评述分析，演练后对预案的修订等情况

我矿编制了综合应急预案、专项应急预案，合编成《安全生产事故应急预案汇编-地下矿山部分》，并组建了矿区内部应急救援队伍，救援人员经过相关的应急知识培训，应急装备齐全。

2014年11月21日开展了边坡坍塌事故应急救援预案演练、消防应急救援预案演练﹑尾矿库溃坝事故演练，2015年4月20日又开展了爆炸事故应急救援预案演练﹑尾矿库溃坝事故演练,这些演练都取得了圆满成功。

演练结果反应了矿区人员配置合理、充分；

参与人员的反应能力及处理能力较强；

应急预案的可操作性强；

应急装备充足、可用；

应急预案的组织协调性好；

外部机构响应及时，社会反映效果好。

矿区根据演练结果对应急预案进行了评审，应急预案总体上经济、有效、可行、可靠。

2.2.9主要生产及辅助系统

（一）采场现状：

边坡长度144m，开采总高度63.4m，已形成六个台阶（从上往下）分别为14.0m、11.5m、10.0m、10.4m、11.9m、5.6m，安全平台宽度为4.1～8.5m，工作平台宽度为10.6～22.0m，运输平台宽度为4～8m，台阶坡面角45o～63o。

（二）露天开采

1、生产的基本流程

基本流程为：

机械凿岩（用浅孔钻凿岩）→爆破→用铲车装矿→汽车外运。

2、穿孔爆破

采区内各分层采用YT-27钻垂直凿岩穿孔，钻孔深度2-4m。

采用导爆管雷管起爆。

3、装车工作

矿区装载设备采用挖掘机装车。

4、运输工作

采区内采用5t自卸式汽车运输原矿至选厂料场，剥离物运至排土场。

5、剥离工作

由于表土较薄，基本不用剥离

（三）排土场（废石场）

排土场设置在矿区的东南面山沟处，下方无居民，块石已沉降固结，无深层滑动现象，整体稳定。

现场检查，排土场稳定。

（四）爆破材料设施

矿区炸药库按当地公安部门要求设置由公司统一管理。

配发至各生产单元，有一套完善的管理制度。

（五）露天采场防排水

露天采场的排水主要是工程用水和自然降水。

工程用水量很小，主要湿式凿岩用水，降尘用水，由于用水量小，采场主要靠自然流排为主，现场检查采场无积水。

（六）矿山供风

采区设置1台VF-7/7型空压机供凿岩机用。

（七）矿山供水与消防

采场附近有蓄水池，供生产和消防用水。

（八）矿山防尘

蓄水池能为湿式钻凿提供水源。

（九）矿山供电

矿山由水西镇10KV架空线至矿区，安装了一台S9-200KVA变压器，供破碎加工用电。

（十）矿山通信

矿山生产和对外联络，主要靠移动电话联络外，办公室安装了固定电话，联络方便。

（十一）隐患排查系统已初步建立

通过安全生产标准化系统创建，本矿逐步完善了综合检查、巡回检查、例行检查、专业检查、季节性检查等各项检查制度，做到检查细致，整改到位，落实到人。

矿山加大了作业现场整改力度，针对现场设备、设施安全；

文明生产；

矿山文化建设等进行重点整改，落实整改措施、责任人、整改时间，采取奖惩措施，确保所有隐患整改到位。

（十二）档案资料管理归档规范

根据省安监局安全生产标准化建设要求，我矿专门设立档案室，由专人专管。

图纸、影像、技术资料、安全教育培训记录等各类资料分类分档保存，资料收集、发放、借阅按照各项制度严格执行，做到资料管理归档规范化。

3安全生产绩效

矿山内部员工及采场近三年未发生死亡事故，，轻伤事故2起伤3人，未发生重大设备事故。

2013-2015事故一览表

时间

工亡

工伤

备注

矿部

采场

2013

2

均为轻伤

2014

1

2015

无

1、职业健康

矿区重视职业健康防护工作，加强了通风防尘和矽肺病预防管理工作。

一是做好职业健康宣传工作。

认真学习贯彻《职业病防治法》，通过广播电视、宣传栏、宣传标语等大力宣传国家关于职业病的防治知识。

二是制定了《职业病防治责任制》、《职业病防治管理制度》、《职业病防治告知、申报制度》、《劳保用品管理制度》等管理制度，依法依规进行管理。

三是对接尘作业人员进行培训。

丰富员工的通风防尘知识，提高员工的通风防尘操作技能。

四是加强日常检测监控工作，改善作业环境。

矿区自成立运作以来，未发现矽肺病例。

2、存在的问题：

一是安全隐患没有得到全面有效控制，“三违”现象没有从根本上杜绝，安全管理需要进一步向基层、现场延伸。

二是员工的安全教育不到位，安全培训针对性不强。

4内部评审基本情况

矿区于2015年5月1日成立了安全生产标准化内部评审小组，并制定了评审安排。

考评小组：

组长：

黎根芽

副组长：

杨思华付小勇

成员：

付小江、吴建军、吴红根、章新脑、杨志坚、何朱德

管理组：

黎根芽、杨思华、付小勇

考评内容（5个元素）：

（1）安全生产方针与目标；

（2）安全生产法律、法规与其他要求；

（3）安全生产组织保障；

（5）安全教育与培训；

（9）职业卫生安全管理；

采掘组：

付小江、吴建军、吴红根

考评内容（5个元素）：

（4）风险管理；

（6）生产工艺系统安全管理；

（8）作业现场安全管理；

（12）应急管理；

（14）绩效测量与评价。

机电组：

章新脑、杨志坚、何朱德

（7）设备设施安全管理；

（10）安全投入、安全科技与工伤保险；

（11）检查；

（13）事故、事件报告，调查与分析。

2015年5月1日-5日，安全生产标准化内部评审小组对地下矿山进行了内部考评，本次考评依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》、《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》。

4.1安全生产方针与目标

1.1自评分情况本单元总分：

100分，自扣分：

31，自评得分：

69，得分百分率：

69%。

本单元总分：

29，自评得分：

71，得分百分率：

71%。

1）方针：

50得分：

36

项目与分值

得分

扣分

得分百分率

总分（50分）

14

72

策划（5分）

4

80

执行（10分）

7

3

70

符合（15分）

10

5

66.67

绩效（20分）

15

75

2）目标：

35

符合性（15分）

6

4.1.2存在问题评述

定期评审安全生产方针的持续适宜性不明显；

完成安全生产目标和指标的有效性没有达到最好状态。

下一步改进方向，加强公司安全生产方针的定期评审和持续适宜性评审；

加强安全生产目标考核工作。

4.2安全生产法律法规与其它要求

4.2.1自评分情况

100分，自扣分30，自评得分：

70，得分百分率：

70%。

1）需求识别与获求：

30得分：

20.5

总分（30分）

9.5

68.33

策划（3分）

2.5

0.5

83.34

执行（6分）

符合性（9分）

绩效（12分）

8

3）融入：

40得分：

28

总分（40分）

12

策划（4分）

执行（8分）

符合性（12分）

绩效（16分）

11

68.75

4）评审与更新：

21.5

8.5

71.67

83.3

77.78

4.2.2存在问题评述

安全生产法律法规意识提升的比例、提升行动有效跟踪的比例和提升效果扣分较多，未有达到最佳状态；

识别并获取的安全生产法律法规与其他要求不够充分；

培训时针对安全生产相关的要求不太全面；

获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例、对员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例达不到最好效果，安全生产法律法规与其他要求融入的有效性、安全生产法律法规与其他要求培训的针对性、员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度达不到最佳效果；

当变化发生时，部分未能及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统，新的或修订的安全生产法律法规与其他要求，未能全部及时予以识别、获取。

下一步改进的方向：

采取有效措施提升员工的法律法规，及时更新法律法规更新，并进行评审，增强有效性。

4.3安全生产组织保障

4.3.1自评分情况

500分，自扣分：

149，自评得分：

351，得分百分率：

70.2%。

1）安全生产责任制：

60得分：

44

总分（60分）

16

73.33

策划（6分）

执行（12分）

符合性（18分）

绩效（24分）

17

70.83

2）安全机构设置与人员任命：

80得分：

58

总分（80分）

22

72.5

策划（8分）

执行（16分）

符合性（24分）

18

绩效（32分）

3）员工参与：

40.5

19.5

67.5

4.5

1.5

符合性18分）

4）文件与资料控制：

40

20

9

62.5

5）外部联系与内部沟通：

34

68

13

65

6）系统管理评审：

100

7）供应商与承包商管理：

61.12

66.7

8）安全认可与奖励：

7.5

10.5

60

9）工余安全管理：

总分（