质量内审表自用Word文件下载.docx
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;
有无外包过程,如有,是如何控制的:
体系过程有无删减,如有,请说明细节及合理性:
体系各个过程的先后顺序是:
为使各个过程得到有效控制制定的文件有:
为体系过程的运行提供了哪些资源和信息:
开展的监视、测量活动有:
开展的持续改进活动有:
。
公司质量管理体系文件有:
检查:
,
可用流程图表示。
顺序用流程图表示。
设备、信息沟通
有:
内审管审纠正预防
文件清单
质量手册
文件控制
记录控制
管理承诺
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
抽查
(编号:
)。
公司质量管理体系的范围(包括删减及细节):
公司编制了个程序文件;
见;
体系过程之间作用的表述:
检查
)
通过“7.2.1”、“7.2.3”、“7.3.2”、“8.2.1”等条款的检查,证实在组织内传达和理解了满足顾客和法律法规要求的重要性。
清单
职责表、结构图
发放记录、批准页
发放审批修订状态
以顾客为
关注焦点
质量方针
策划
质量目标
质量管理
体系策划
职责、权限与沟通
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
公司质量方针、质量目标是:
各部门质量目标是:
质量管理体系所需的资源:
通过“7.2.1”、“7.2.3”、“7.3.2”、“8.2.1”等条款的检查落实,达到增强顾客满意的目的。
检查,质量方针评审情况:
检查。
对体系进行如下策划:
编制了,以规定员工的职责和权限。
公司任命为质量管理体系管理者代表,见
方针批准及评审
文件化的质量目标
识别过程,编制体系文件
管理评审
资源管理
资源提供
人力资源
5.6
6
6.1
6.2
内部沟通形式:
外部沟通形式:
公司策划于月日进行管理评审。
由管代组织编制了,(编号:
)已下发至公司各部门。
本次管理评审将重点听取:
需确定的资源及提供情况:
检查
输入内容
培训计划特殊工培训
员工档案
基础设施
工作环境
产品实现
的策划
6.3
6.4
7.1
编制了
现场检查
有无特定产品、项目或合同,如有,策划的结果是:
及必要的实现过程规范是:
设备一览表维护记录
防静电制度库房制度现场检查情况
质量目标、确定过程及所需的资源、检查检验活动及产品接收准则、记录。
与顾客有关的过程
设计和开发
设计和开发的策划
设计和开发输入
设计和开发输出
7.2.
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
检查,
抽查,
检查内规定了人员、职责、进度、资源配置及计划批准情况。
检查内明确了产品要求、法律法规及强制性标准要求。
抽查产品设计输出文件,采购材料及元器件清单、要求、验收准则。
产品的生产工艺要求及调试方法。
程序
合同台帐顾客档案
顾客问询记录
采购
生产和服务提供过程的控制
7.4
7.5.1
对采购活动进行了必要的控制和验证,检查
抽查记录
编制了.,规定了对供方进行选择和评价的准则。
检查,
),从中评出合格供方家,已列入
等必要的程序文件及
等工艺文件;
),每批产品交付前,均按
进行了测试、检验,抽查
采购计划物资检验记录供方评定合格供方清单
标识和可
追溯性
顾客财产
7.5.2
7.5.3
7.5.4
编制了,规定了特殊过程、关键过程的控制要求。
特殊过程是:
关键过程是:
特殊、关键过程作业指导书:
对特殊过程操作人员进行了培训,检查
(编号:
及特殊、关键过程工人培训记录、答卷。
用于特殊、关键过程的设备维护要求:
特殊、关键过程控制记录:
现场检查了
由对顾客财产进行确认并予以验证,验证后填写,验证合格后办理入库手续。
在进货、使用、贮存、搬运期间发现不合格或贮存、维护不当造成损坏或丢失,及时填写。
产品防护
监视和测量装置的控制
测量、分析和改进
顾客满意
过程的监视和测量
7.5.5
7.6
8
8.1
8.2.2
8.2.3
现场检查产品包装和防护情况:
产品贮存现场情况:
检查,抽查
记录。
公司规定、策划和实施了必要的测量和监视活动,主要有:
编制了.,
),
结果:
监视和测量的方式采用了
包装标识搬运贮存的防护
质量监视客户满意内审管审不合格处理纠预防
内审管审检查工作数据分析质量考核
产品的监视和测量
8.2.4
公司于月日对各部门进行全面内审。
见编号
对质量管理体系进行监视和测量。
公司计划于月日进行管理评审,届时将对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性进行评审,寻找改进的机会,以达到对过程的监视和测量。
由
组织对各部门工作进行检查,发现不符合及时予以纠正,达到对过程的监视和测量。
编制了.,
明确了产品接收、交付准则。
对进货进行了验证,检查:
对生产过程进行了质量巡检,检查
对成品交付进行了验证,检查
有检验结论,有质检员签字,产品予以放行。
不合格品
控制
数据分析
改进
持续改进
纠正措施
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
生产部通过
等方式,加强对产品质量的控制,
在生产中、在质量巡检中发现不合格品均进行了处置及整改。
为证实质量管理体系的适宜性、有效性并寻找持续改进的机会,公司对
对上述各方面的数据进行了统计分析。
公司通过以下活动
对体系进行持续改进。
通过对体系的检查和日常工作检查,发现问题,及时予以纠正,获得改进。
编制了,对“纠正措施”作了规定。
预防措施
8.5.3
对内审中发现的不符合进行了处理,认真查找了不符合发生的原因,制定了纠正措施,并已责成发生不符合项的部门在规定的期限内进行认真整改,由审核员进行验证。
编制了,对“预防措施”作了规定。
),对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理,以防止不合格的发生。
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