电力材料采购管理制度Word格式文档下载.docx
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项目部根据工程进展情况,在材料使用前7日编制材料采购计划,确认材料规格、型号、数量无误后以书面形式上报工程管理处审核。
2、询价及推荐供货厂家
工程管理处对材料采购计划的数量、规格型号审核完毕后转交核结算处,由核结算处负责材料采购的内部招标、市场调查、询价、推荐供货厂家等,可采取以下方式:
(1)条件具备、有利于降低材料采购价格,可采用内部招标。
(2)因地制宜、就近取材,按照项目所在区域,由项目部负责人进行市场调查、询价、推荐供应商(厂家),将相关资料报送核结算处审核。
(3)核结算处独立或会同项目部负责人进行市场调查、询价、推荐供应商(厂家)。
(4)根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;
3、评审及选择供货厂家
工程管理处主要负责人、核结算处主要负责人、主管副局长和项目经理组成评审小组,对各供货厂家的报价依据现行的市场价格进行分析比较,对供货方的品牌、质量、信誉、售后服务等方面进行综合评审,遵循公平、公正、科学和择优的原则选择最优的供货商。
4、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加。
第五条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,项目部需与供货商签订正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款:
(1)供应商资料:
包括名称、地址、联系人、联系方式;
(2)采购物料的详细描述:
包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明;
(3)订单所采购的数量、重量;
(4)价格:
单价,合计价,合同总额,定金或预付款;
(5)交付期:
分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;
(6)付款方式;
(7)所需的质量证明(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等);
(8)质量保证条款:
发生质量问题是进行退换或其他处理方法;
(9)运输方式和销售发票的要求。
2、购货合同备案
项目部与供应方签订合同进行供货,由项目部负责材料的检查和验收,签订的合同反馈工程管理处和核结算处备案,并将材料采购计划审批表和购货合同报送财务处。
第六条货物进场验收
1、货物进场供应商交货时,由项目部库管员实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库。
如发现不符时,即通知工程管理处会同处理;
2、对有专业或特殊质量要求的材料物资,通知工程管理处派专业人员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第七条付款结算
1、严格按照工程局报账工作流程和挂账工作流程执行;
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由财务处统一支付;
3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:
(1)紧急采购且不能及时办理财务支付手续;
(2)在外埠采购且供应商要求立即付款时;
(3)在现场调试期间急需材料的采购;
(4)3万元以下的零星采购。
第八条紧急订货
工程管理处、核结算处接到项目部以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理。
第九条其他采购方式
除一般采购作业方式外,可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
1、集中计划采购:
凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各项目部依计划提出请购,由工程管理处定期集中办理采购;
2、长期报价采购:
凡经常性使用,且使用量较大的材料,可事先选定厂商,拟定长期供应价格,经材料采购评审小组核准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十条供应商管理
1、掌握市场信息,建立《合格供应商名单》。
2、供应商的日常管理。
对供应商实行动态管理,及时跟踪供货业绩,一但产品出现质量问题,应及时向供货商发出篇二:
项目部材料采购制度
项目部材料采购制度
1.项目部采购材料的范围:
主要是地方材料、辅助材料、低值易耗品等
2.主要地方材料采购制度:
①主要地方材料采购的内容主要包括:
砖、砂、石、道沿、透水砖、水泥、商品混凝土,外购黄土等(包含用量小,公司委托项目部采购的个别主要材料)②采购前应详细查阅清单,必须将材料名称、规格型号、清单价格、清单数量、签证增加量等内容一一查阅清楚,并填写材料申购单。
③由采购人员同项目经理详细对当地的材料供应商进行调研询价,并对材料的外观观感、内在质量、货源情况、材料价格等进行详细考查,选择使用价廉物美且能开具增值税发票的供货商3-5家,然后再进行认真谈判,最终选择价格最低且质量符合国家标准的供货单位,并将考查情况填写地方材料考查情况登记表由参与考查人员签字确认。
将材料申购单填写好发给工程预算部审核同意后,再与供货商签订供货合同,合同条款中对材料名称、规格型号、材料单价、数量、合价、供货到场时间、税金约定、结算方式、交货地点、运输安全、环保处罚、材料质量、合格证、检验报告、违约责任等主要合同内容逐一约定清楚,将甲、乙双方单位名称、单位地址、联系电话、签合同代表、合同签订日期等内容填写清楚,双方盖章签字后生效。
并将合同复印件或电子版报公司办公室、财务部、工程预算部建档。
④主要地方材料供货期间由项目部建立完整的入库单、出库单手续,按合同付款时根据项目部提交的入库单、结算单、税务发票等单据填写付款申请单。
报工程预算部初审,然后转财务部复审,总经理审核,董事长审定批准后由公司财务部转账支付。
⑤主要地方材料的采购价格必须低于投标清单价格,如因市场价格浮动,高于清单价格的,属于投标时列为暂定价的,要及时找甲方对涨价材料进行重新认价;
如不属于认价材料的,项目部要写出情况反映,附上对几家供货商考查价格报价单、注明被选定的供货商及价格,然后报送工程预算部初审,经总经理审核后确定采购价格。
3.辅助材料采购制度
①辅助材料包括的内容:
除工程主要材料、地方材料之外、构成工程实体而必须发生的辅助性材料(内容可详见定额消耗量清单所列材料内容)
②辅助材料采购对项目部也应坚持市场调查、多家询价、通过比质比价的方式在当地选定价廉物美的供货商,如数量大、经测算在西安采购能降低工程成本的,可委托公司采供部在西安采购供货,程序应按主要材料申购程序办理。
③辅助材料在采购前应认真查阅清单材料表中材料用量和清单价格,原则上价格应低于清单价格。
材料用量应根据施工实际需要精打细算、核减库存后确定采购数量,采购量必须小于清单消耗量。
特殊情况或材料代换等因素造成的个别材料量大于清单消耗量的必须事先给工程预算部反映情况,经核实确需发生同意采购时,方可进行采购。
④施工中因施工措施不同,施工方式不同或文明安全施工措施需要而出现消耗量清单未包括的材料时,项目部应将情况反映给工程预算部判定,报总经理
批准方可采购,在填写费用报销单的用途说明栏填写清楚理由。
⑤辅助材料在对项目部的成本控制指标核定时是按定额核定辅助材料的种类、价格、数量进行测算控制的,项目部必须严格按清单控制,由于定额的消耗量清单是按各类工程不同情况去综合测定的,因此,很多辅助材料施工中不发生或用量较小,项目部在辅助材料采购时一定要根据工程的实际情况通过实测实量、精打细算等方式认真计算采购量,尽最大努力减少辅助材料使用量,能多次使用的要坚持重复使用,从而降低工程成本。
4.低值易耗品采购制度:
①低值易耗品在消耗量清单中只按常规施工方法综合测定了部分的材料品种和使用量,而实际施工中项目部需要根据现场情况与实际需求采购低值易耗品。
②低值易耗品材料,凡清单有该材料名称、数量、单价的严格按清单控制,不需用的坚决不买,需使用的也将材料数量、单价控制在最低限度,清单未列入的,要按照施工实际需要购买,可重复使用的要坚持及时回收争取多次使用。
5.材料费控制目标
当前工程承揽都是经过激烈的市场竞争,建设单位设立的评审中心机构已按当地材料市场价限定列入标底清单价,经招投标程序又要求投标单位优惠下浮后选定投标价格最低的为中标单位。
工程造价中的人工费每个工日是按80元计入,与市场人工费已造成严重的价格倒挂,形成施工单位人工费的严重亏损;
机械费是在20XX年定额发布时核定的机械费价格,与现行市场价格有很大差异,如管
理得好机械费是保本微利,如管理不善很容易出现亏损。
因此,只有是通过严格控制材料费,才能弥补人工费与机械费的亏损,使工程产生经济效益;
希望项目部在此制度下发后要认真学习和领会,坚决贯彻执行,在材料费成本控制上下大气力,做足功夫、通过精打细算、精细管理,切实把工程成本降下来,使工程取得最佳的经济效益。
篇三:
设备、材料采购管理规定
附件九乙方设备、材料采购管理规定1.目的
为规范管理湖北能源集团鄂州电厂三期2×
1050MW超超临界燃煤机组扩建工程EPC总承包项目施工承包方的设备材料订货,确保采购设备材料的供货质量,并满足施工安装进度对设备材料的要求,根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司鄂州电厂三期2×
1050MW扩建工程EPC总承包总承包项目部对施工承包方设备材料采购管理的相关要求,特制定本管理规定。
2.范围
本实施细则适用于湖北能源集团鄂州电厂三期2×
1050MW超超临界燃煤机组扩建工程EPC总承包项目各施工承包方自行采购用于本工程的设备材料的订货采购管理,包括但不限于根据合同专用条款第8条“材料设备供应”中规定由承包方采购的设备、材料等。
各施工方在自行采购设备、材料时,必须按照按本规定的要求,获总承包项目部批准后方可采购。
3.职责
总承包项目部设备材料采管部对本工程总承包项目范围内所有施工承包方设备材料采购进行归口管理。
总承包项目部工程部负责对采购设备材料的质量进行监督、检查。
总承包方安健环部对采购设备材料是否满足HSE要求进行监督。
各施工承包方负责各自施工标段范围内总承包方供货设备、材料范围外的设备、材料的采购,同中标单位签订并履行相应的设备及材料采购供应合同,对采购的设备、材料的质量及供货进度负责。
4.施工承包方设备材料采购基本程序
施工承包方编制月度及季度设备及材料采购计划和合格供应商目录,报送总承包方项目部设备采管部备案。
施工承包方提出本工程设备材料采购投标厂商名单,填写“设备材料采购厂商报审表”(见后附表),报报送总承包项目部工程部审核,总承包项目部有权对投标厂商名单进行增减,各施工承包方应予接收。
施工承包方组织编写设备材料招标文件,报送总承包方审核。
施工承包方组织招标,总承包项目部、项目业主相关人员参加评标,招标结果报总承包方认可。
施工承包方签订购销合同。
5.投标厂商资格审查
5.1各施工承包方应组织对供货厂商/生产厂家的资质审查,审查内容包括商业资质、技术资质、质量保证体系、业绩、不良记录、售后服务、资金情况和生产能力等。
5.2各标段单独使用的设备材料,由各施工承包方选择3~5个以上合格供货厂商/生产厂家,填写“设备材料采购厂商报审表”(见后附表),报总承包方审核。
总承包项目部有权对投标厂商名单进行增减,增减后的厂商名单最低不少于3家,最多不高于5家,各施工承包方应予接收。
5.3各标段相同使用的设备材料,或者总承包项目部认为需要统一供货单位的设备材料,应采用联合招标,施工承包方各自推荐不多于3~5个合格供货厂商,分别填写“设备材料采购厂商报审表”(见后附表),报总承包方审核。
总承包项目部有权对投标厂商名单进行增减,增减后的厂商名单最低不少于5家,最多不高于7家,各施工承包方应予接收。
联合招标的组织单位由总承包方依据设备、材料在整个工程的应用情况确定。
6.招标文件的编制与审查
招标组织单位负责招标文件编制,编制的依据为总承包项目部同各施工方签订的施工合同附件:
乙供材料执行标准及原则性技术要求、设计图纸,设计部门提出技术规范书以及国家标准、部颁标准、行业标准,经设计院、总承包项目部工程部、施工监理确认的制造厂标准。
以上标准或者技术规范相互矛盾时,由总承包项目部决定采用哪个标准作为施工承包方编制设备材料采购招标文件的依据。
联合招标文件由组织招标的施工承包方编制,有关施工承包方参加。
招标组织单位将招标文件报送总承包方项目部工程部审查,总承包项目部应在3个工作日内予以确认或者提出修改意见,招标组织单位根据审查或者修改意见修改完善招标文件。
7.招标与评标
招标前,招标单位必须提前将开标的时间、地点通知总承包方。
招标由施工承包方组织主持,总承包方参加评标。
对于联合招标,由招标组织单位组织主持,总承包方及相关施工承包方参加。
评标委员会分技术及商务两组,评标采用综合评标法,其中技术权重分50分,商务及价格权重50分,综合评分最高的单位为预中标单位。
具体的评分办法由招标组织单位在招标文件中予以规定。
评标人员的组成:
技术组,招标组织单位1人、项目业主1人、总承包项目部工程部(或者设计工代)1人;
商务组,招标组织单位1人、项目业主1人,总承包项目部计划部1人。
联合招标的设备及材料,各施工单位各派1人参加技术和商务组评标。
评标工作完成后,招标组织单位应编写评标报告,提出拟中标的单位名单,一并报送总承包方认可后,施工承包方方可与供货厂商/生产厂家签订购销合同。
对质量技术要求较高的材料,施工分包单位应邀请总承包方、业主派员参加技术谈判。
8.监督与检查
未经总承包方认可,不得将其它设备材料用于本工程。
总承包方不定期对各施工承包方所采购的物资进行抽检,对不合格的物资总承包方有权终止在本工程的使用。
不允许施工承包方先订货采购后进行报审,或未按报审单批准的供货单位签订合同。
对于所供设备材料与该供货厂商订货前所提供的产品介绍、说明书和样品不相符或达不到质量要求的,应立即中止该供货厂商的供货合同。
如果施工承包方不按照本实施细则要求进行设备及材料采购,总承包方有权将应由施工承包方采购设备材料变更为总承包方采购,由此引起的费用由总承包方设备材料采管部通知项目控制部在施工合同结算时相应扣除。
附表:
设备材料采购厂商报审表
设备材料采购厂商报审表
报审单位应提供各设备、材料分包商的资质与业绩。
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