年产500万公斤榨菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表:
XXX。
1979年11月出生,大学本科学历,经济师职称,现任XX省XXYY菜有限公司董事长。
1998年8月参加工作,1998年至1999年10月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京办事处从事销售工作;
1999年10月至2002年1月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京分公司任经理;
2002年1月至2007年在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华北销售大区任华北销售大区总经理;
2008年1月至2008年12月,任XX省XXYY菜有限公司董事长兼重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司西南销售大区总经理;
2009年1月至今任XX省XXYY菜有限公司董事长,全面主持XX省XXYY菜有限公司工作。
带领广大员工共同拼搏,为企业的发展和企业销售模式改造升级以及员工的增收做出了贡献,其工作成效被企业、员工所共同认同,为企业的发展打下了良好的基础。
曾三次获得“感动乌江年度十大人物”称号。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
2010年XX省XX县年产500万公斤YY菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
XX省XX县城关镇南通南路48号
1.2.2产品方案及规模
公司主要生产销售XX牌YY菜系列、XX牌辣椒系列、XX牌雪菜系列和XX牌泡菜系列产品等,现有产量为100万公斤吨/年。
产品为酱腌菜(方便食品),其中:
YY菜:
精选XX高原青菜为原料,辅以高原糯米醪糟、皱皮辣椒、紫皮大蒜、优质冰糖等秘制配方,自然发酵,风味独特。
富含人体所需的19种氨基酸和21种微量元素以及丰富的维生素。
是世界唯一醪糟糟渍发酵食品。
雪菜:
精选XX高原雪里蕻经苗家独有的传统工艺和秘制配方精制而成。
产品色鲜味美、清香爽口,具酸甜、香辣之独特风味,口感独特,开胃爽口。
辣椒;
精选XX高原XX县境内高原山区独有皱皮辣椒为原料,产品具有质地细腻,香气、滋味浓厚,风味独特,实为佐餐、调味的尚品。
泡菜:
产品色鲜味美、清香爽口,具酸甜、香辣之独特风味,口感独特,开胃爽口,作为各种炒、蒸、汤之配料尤其是制作为酸菜鱼口味更佳,实为佐餐、调味的尚品。
榨菜:
富含多种氨基酸和维生素,其中翡翠头制成的榨菜为榨菜品种的精华品种,色鲜味美、清香爽口,鲜香嫩脆,始终如一。
通过扩建原料车间、增加生产设备等技术改造后,在原来年产100万公斤的基础上再增加400万公斤,产量将达到500万公斤/年的生产规模(其中:
YY菜系列产品280万公斤;
雪菜系列产品220万公斤)。
需发展青菜原料种植基地6000亩,总产量约1800万公斤。
其中:
羊凤2000亩、尧梭1200亩、麻万600亩、城关1000亩、基场1200亩。
1.2.3品种、技术、设备方案
1.2.3.1主要品种
公司产品主要有“XX牌”YY菜系列、雪菜系列、泡菜系列、榨菜等。
1.2.3.2技术方案
公司是重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司旗下全资子公司,主要生产技术和加工工艺流程由重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部提供技术保障和支持,生产出的YY菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准(GB/T1012-1998)组织生产和质量检测,关键技术方面项目建设单位已完全掌握。
1.2.3.3设备方案
公司需购置的主要设备:
蒸汽锅炉一台;
蒸汽锅炉蒸汽管道一套;
杀菌系统一套;
各个车间供水系统改造一套;
整形机一套;
吹干机一套。
1.2.4土建工程
扩建原料车间2339.7㎡,全部采用钢架结构,及其水、电、消防管网等配套工程。
1.2.5建设期限
从2009年4月到2010年4月完成,共计12个月。
1.2.6投资结构及资金来源
该项目总投资2548万元。
建设投资2024万元(工程建设费用1211万元;
工程建设其他费用778万元;
培训费5万元;
预备费30万元);
流动资金524万元。
工程现已投入1724万元。
原料车间基础工程完成投资142万元;
职工宿舍191万元;
对原企业厂房及土地的购置728万元;
新建原料池完成投资585万元及工程建设其他费用等。
本次计划投入资金300万元。
主要用于:
原料车间主体钢架结构117万元;
旧原料池改造、供排水、消防等设施124万元;
购置设备费用52万元;
种植基地培训费用5万元;
前期费用2万元。
(详见建设投资估算表)。
主要资金来源,其中:
申请2010年国家农业综合开发产业化专项补助资金75.6万元。
公司自筹2548万元。
1.2.7项目效益
1.2.7.1经济效益
此次技改项目的建设与实施,将使YY产量达到500万公斤/年,实现销售收入6792万元的目标,实现利税980余万元,上交税收约245余万元,利润735余万元;
税后财务内部收益率18%,财务净现值1320万元,投资回收期4.6年。
1.2.7.2社会效益
XX省XXYY菜有限公司依附重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司先进的管理和运作模式进行生产和销售。
因此本项目的顺利实施能增强该企业的产出效益,这对农产品加工一贯落后的西部地区,及其他农产品加工企业能够起到非常良好的示范作用,能够带动XXX及其周边地区农业产业化健康发展。
首先,辐射带动青菜种植乡镇农户2000户10000人参与,种植青菜原料可使农民增收。
本项目需无公害青菜原料种植基地6000亩,方能满足生产需要。
按亩产大青菜3000kg/亩计,年总产青菜约18000吨,仅青菜种植将使农民增收500余万元。
其次,项目投产后,年产500万公斤YY菜系列产品生产线需技术人员、管理人员及大量操作工,劳动定员600人,年人均收入按15000元计,项目区农民通过务工可增收900余万元。
另外,还可带动项目区产品运输、辅料、包装业等相关产业发展。
每年原辅料及产品运量约达2500万公斤,仅运输一项就可增收200余万元。
1.3可行性研究报告编制依据
1、中共中央、国务院《关于做好农业和农村工作的意见》(中发〔2003〕3号);
2、《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
3、《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
4、XX县城镇总体规划;
5、《关于编制2010年农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知》黔财农发[2009]73号;
6、国家有关消防、环境、保护法规、标准规范;
7、项目单位提供的基础资料;
8、业主委托编制项目申请报告委托书。
1.4综合评价
公司年产500万公斤YY菜深加工扩建项目的实施,一方面使企业自身得以发展壮大,一方面实现农民增收、农业增效,是促进农业产业化经营,打造现代农业产业体系,增强农产品竞争力的必然需要。
项目采用重庆市涪陵榨菜集团先进成熟的科学管理方法和加工工艺,同时结合XXYY菜几百年的工艺及几十年的工厂生产为基础研制开发的系列产品,生产出的YY菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准(GB/T1012-1998)组织生产和质量检测,在关键技术方面是有保障的,因此技术上是可行的。
当地农民具有很丰富的青菜种植经验,各乡镇都有农技推广服务站及农业专业技术人员,为大青菜大面积推广普及提供了有效的技术保证。
项目产品质量、成本与销售价格等方面具有竞争优势。
项目产品依托涪陵榨菜集团公司的销售网络在全国各地进行直销,产销率达100%。
项目单位集团公司总部市场网络和先进的生产技术管理,企业成长势头较好,经济效益呈上升趋势。
项目建设用地、用水、用电等开销较小,并能获得当地政府的政策优惠,获利能力和融资能力较强,项目从财务评价的角度上讲是可行的。
项目存在一定技术和市场风险。
主要是技术进步加快,新产品和新的替代产品出现,本项目采用使用引进总公司自主知识产权的生产技术,技术风险较小;
若企业市场开发力度不够,商业营利模式选择不当等,均可能影响产品销售。
多渠道筹措资金,加大研发资金投入,加快新产品的开发,提高产品科技含量,降低成本,提高市场竞争力,抢占市场先机。
因此企业应采取积极有效的措施,加强内部管理,采用先进的工艺、设备,提高产品质量,树立产品品牌,降低经营成本,化解市场风险,建立广泛的营销网络,使自己的产品在激烈的市场竞争中独树一帜,确保投资资金效益得以实现。
建议项目实施单位加强与相关部门的沟通与联系,做好项目实施前的各项准备工作,以便为项目实施提供必要条件。
本项目要严格按照XX县总体发展规划要求组织实施。
按基本建设程序精心组织项目建设管理,推行限额设计,加强项目质量控制、进度控制,严格控制项目投资。
项目建设必须进一步做好技术工艺设计方案,由有资质的单位承办,为工程的实施及生产的运转提供基础技术支
持。
项目单位应进一步完善组织机构与人力资源配置,积极开展专业人员技术培训,提高企业生产能力,为发展地方经济做出更大贡献。
本报告通过综合分析论证认为:
项目资源优势突出、产业化运作模式成熟、具有显著的社会、经济效益,实施该项目是必要的、可行的。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
XX县地理位置优越,交通方便,是XX省与南部沿海开放地带最为邻近的县,也是华南通往西南内陆的要冲,东临三都水族自治县,东南与荔波县相连,南同广西壮族自治区南丹县接壤,西抵平塘县,北界都匀市。
南北长90公里,东西宽41.5公里,全县总面积2445平方公里。
县城距广西南丹县城120km,距XXX府都匀市48km,距省城贵阳市198km,该地区交通便利,黔桂铁路、公路和贵新高等级公路贯穿全县南北11个乡镇,东西连接滇黔桂三省区的“册三”公路横穿县境,县境内铁路通车里程121km,210国道由北向南纵贯全境,贵新高等级公路在县境内设有4个匝道口,有二级和三级汽车站各1个,乡村公路1020km。
是黔南地区的交通枢纽和主要商品集散地,西南地区南下出海的主要通道,素有“XX南大门”之称。
在政治、经济、军事等方面都占有较为重要的战略地位,隶属黔南布依族苗族自治州。
XX县辖8个镇10个乡(其中3个水族乡)133个行政村9个居委会。
2008年末,全县总人口为346800人,其中农业人口310357人,有汉、布依、水、苗、彝、回、侗等民族,布依族最多,少数民族人口261847人,占总人口的76%。
年末耕地面积15057公顷,其中水田12518公顷,旱地2539公顷。
森林面积79万多亩,草山草坡98万多亩,宜林地120万亩。
县域河流属珠江流域,分别流入柳江水系的都柳江、打狗河及红河水系的牛河,流域面积在20平方公里或河长10公里以上的地表河24条。
河流总长397.6公里,流
域面积1744.78平方公里。
最长的河流三桥河41900米,江寨河天然落差880米。
地下暗河较多,现已探明的共有22条。
有水面19.581平方公里,理论水能资源蕴藏量为31867千瓦,水质有利于灌溉和水生物养殖。
县境内主要矿藏有锑、铁、煤、汞、铝、锌、重晶石、石灰石和大理石等,其中锑的储量最多,仅半坡锑矿的金属储量就有13.5万吨,锑品位一般在20%左右,最高达50%以上,居全省之首,全国第三。
且为单一硫化矿,有害杂质少、矿藏集中,易采、易选、易冶;
铁矿有赤铁矿和褐铁矿,赤铁矿储量4500万吨,褐铁矿100多万吨;
汞的金属储量有367万吨,属中型矿床,铅锌矿、镁矿、煤矿等也都有一定储量,具有开采价值。
石灰岩分布极广,南部乡镇随处可见。
麻尾地区的石灰岩碳酸钙含量高达96.77-99.90%,是生产石灰、水泥的理想资源,仅麻尾镇余家湾石灰岩储量就达3543万吨,方解石、大理石等已有开采,销路较好。
工业经历了从无到有、从少到多的发展过程,工业企业涉及电力、冶炼、采煤、五金机械、化工建材、印刷、轻纺、竹木制品和食品等行业。
XX东峰企业集团有限公司生产的精锑、XXXX东峰食品工业有限责任公司生产的细刀豆罐头是出口创汇的主要产品。
XXYY菜厂生产的YY菜,具有酸甜辣脆的独特风味,曾获中国食品博览会金奖,产品远销港澳和东南亚地区。
XX县已建成近26km的道路,建有一个日供水量4万立方米的自来水厂,在县城区周围一个110千伏、2个35千伏的变电站已建成投入使用,在州、县共建的麻尾经济技术开发区共建成220千伏变电站一座,110千伏变电站2座,35千伏变电站1座、总电容量33.6千伏。
全县总发电量2875万千瓦时,大宗工业用电和生活用水用电已能确保。
全县各乡镇已实现电话交换程控化,传输数字化、传真、移动电话、宽带互联网全面开通,保障快捷服务。
全县可供使用的厂区面积达532053㎡、厂房面积91928㎡。
并成立小河工业区、麻万轻工业园区、三桥加工区、麻尾经济技术开发区。
XX县现共有私营企业270户,占全县企业总数716户的38%。
投资者人数496人,雇工人数3539人,注册资金41596万元
。
农民专业合作社25户,出资总额1975.865万元,成员总数248人,其中农民成员240人。
其中2009年登记注册农民专业合作社19户,出资总额1909.095万元,成员总数208人,其中农民成员201人。
个体工商户4770户,注册资金3961万元,从业人员5659人。
2008年末全县生产总值(现价)157098万元。
其中第一产业65659万元,第二产业30757万元,第三产业60682万元。
人均国内生产总值(现价)3691
元。
财政总收入15236万元,粮食总产量12.88万吨,农民人均纯收入2676元,种养业是农民现金收入的主要来源。
税收合计13530万元。
非公经济主体税收(私营企业加个体工商户)2496万元。
社会消费品零售总额51379万元。
人均消费品零售额1483元。
XX县自2000年大力发展蔬菜产业以来,经过几年的规划,特色无公害蔬菜产业得到了长足发展,到2007个种植面积已达到14万亩,已成为XX县农民增收致富和特色外向型农业经济的主要支柱产业之一。
2.2本行业及关联产业发展现状
1、本行业发展现状:
公司YY菜系列产品现有产量100万公斤/年,依托重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司的销售网络在全国各地进行直销,产销率达100%,在国内同行业中约占10%的市场份额。
现发展原料种植基地3000亩。
2、带动种植业发展:
本项目需无公害青菜原料种植基地6000亩,方能满足生产需要,基地种植辐射带动农户2000户,公司按“订单农业”模式,采取“公司+基地+农业产业合作社+农户”的联结机制,实施青菜产业化工程。
3、带动当地运输业发展:
公司原料及成品运输大多依靠社会运力。
每年原辅料及产品的运输量达2500万公斤,可使当地运输业增收200余万元。
4、包装业:
公司年产500万公斤YY菜需用包装材料主要为铝箔袋、透明袋约6000万只,玻璃瓶4万套,纸箱52万个,可为包装企业增收。
2.3项目建设必要性
1、本项目符合国家、地方的产业政策及XX县城镇总体规划的需要。
国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》指出“发展优势、特色产业”;
XX省人民政府办公厅2006年3月印发的《关于促进农产品加工业发展意见》明确“鼓励开发具有地方特色的野生蔬菜及酱腌菜加工”;
项目符合《XX省“十一五”农业科技发展规划》的要求,是2010年度农业综合开发产业经营财政补助项目之一。
2、完善农业产业链条的必要性。
此次技改项目有利于带动和促进原料种植基地和广大农户进行专业化、区域化、社会化大生产,发展集约化种植、多层次加工增值,增加农产品的附加值。
有利于进一步推动转变农业发展方式,提高农业生产组织化程度,延长农业产业链条,优化农业产业结构,挖掘农业内部增收潜力,促进农村改革发展和社会主义新农村建设。
3、结构调整及农民增收的必要性。
XXYY菜有限公司通过抓生产来推动加工业和销售的发展。
反过来,以加工和销售来促进生产向优质、高效、基地化方向发展。
大力发展“订单农业”、积极培养农村经纪人和中介组织等,通过抓好售后服务,刺激生产的发展,促进农业产业结构调整向良性、持续、健康方向发展。
因此,要把抓生产与抓加工、销售相互结合起来,加强对农业结构的优化和调整。
发展农业产业化对农业结构的各个层面、各个环节的调整和优化,都具有积极的带动作用。
公司通过此次技改,将XXYY菜系列产品产能提高到500万公斤/年,需原料种植基地6000亩,带动2000户10000名农民参与。
将有效增加种植农户的收入,推动XX县大青菜种植专业化、规模化、规范化发展,极大地促进XX县地方农业产业化进程,提高XX县农业产业化水平。
4、节能减排、可持续发展的必要性。
项目生产、生活产生的需处理污水量为85m3/d,采用二级生物处理方法处理污水,处理后的污水水质可达《污水综合排放标准》一级标准后再对外排放。
处理后的净水水质达到循环再利用的要求。
项目排出的废渣主要是锅炉煤渣和青菜黄叶。
煤渣间歇堆于渣场,定期运往指定地点堆置;
青菜黄叶可堆沤后用于本企业种植基地作有机肥利用。
企业采取节能减排措施,以保证项目的长期可持续发展。
5、解决企业自身存在的问题、增强带动能力的必要性。
2008年1月公司成立后,通过“乌江涪陵榨菜集团”的市场网络,产品市场供不应求,产生了较好的经济效益和社会效益。
为了提高产品质量、满足市场需求、扩大企业产能、增强企业发展后劲,以项目单位为龙头建设本项目势在必行。
此次技改工程的扩建一方面可以提高产品产量,另一方面作为州级龙头企业,XXYY菜公司辐射面广,带动力强,是农业产业化的重要力量。
龙头企业在带动优势农产品和优势区域发展、推动技术进步和产品质量安全和培植农产品知名品牌方面发挥着越来越重要的作用,成为调整农业产业结构的中坚力量和带动农民增加收入的重要支柱。
综上所述,积极推进龙头企业发展壮大,是改造我国传统农业,打造现代农业产业体系,促进农业产业化经营,实现农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的必由之路。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
根据XX省XXYY菜有限公司发展规划,结合该公司目前经营及财务状况,拟在项目单位原址内39626.6㎡的土地上,新建原料车间2339.7㎡,本项目占地约2500㎡,位于厂区中部,靠近生产车间。
土地类型为出让。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
1、气象条件
项目区域内在气候带划分上属中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候区,基本特征是:
冬无严寒,夏无酷暑,气候温和,雨量充沛,无霜期长,年平均气温15℃,最热月7月,平均气温23.4℃~25.1℃,极端最高气温34.4℃,最冷月1月,平均气温6℃,极端最低气温-8℃。
年降雨量1345.9mm,降雨量年变幅在988~1570mm之间;
年无霜期280天左右;
年日照时数为1100~1300小时,日照率25~30%之间。
4月至10月为多雨季节,雨热同季,因地势开阔,光照较充足,年日照时数1160小时。
气候温和,雨量充沛,无霜期长,是水稻、玉米、油菜、小麦、蔬菜等多种粮食和经济作物的适宜发展区域。
2、地形、地貌、水文、地质
项目区内所需原料基地,地貌为低中山宽谷丘陵盆地,平均海拔在870-910米之间。
介于东经107°
17′55″—107°
50′05″,北纬25°
12′45″—26°
01′05″之间,地势北高南低,约以1%的坡度缓缓下降,南北长90km,东西宽41.5km。
属喀斯特地貌,岩溶发育强烈,分布广泛,地形比较破碎,山地、丘陵、槽谷、峰丛交错分布,最高海拔1628m,最低海拔488m,多数地区海拔在800m—1000m之间。
项目区地形总体上较为平整,本项目地质构造主要为碳酸盐石灰石岩溶地形区域自然条件。
项目所在地地基承载力大,对项目建设无不良影响。
区内地势平缓开阔。
土壤以硅质硅铝质其址和沙泥质黄色石灰土为主,土层深厚,质地疏松,通适性好,肥力较高,该区域远离工业加工区,水质、空气质量良好,造就了YY菜产业发展的有利自然条件和良好的产业化前景。
项目区自然土壤以硅质硅铝质黄壤和沙泥质黄色石灰土为主,旱作土壤以黄砂土、黄砂泥土和黄泥土为主;
水稻土以斑黄泥田、黄大眼泥田、黄灰砂泥田为主,质地大多较粘重,保水保肥能力较强,增产潜力大。
土壤PH值大多在6.5-7.5之间。
项目区选址内山青水秀,远离厂矿,无“三废”污染,已通过国家和省级无公害农产品产地认定《无公害农产品产地认定证书》(WNCR-GZ04-00007)、《无公害农产品认定证书》(WGH-05-00607;
WGH-05-00608)两处,建有11000多口沼气池,用沼液生产的YY菜原料——大青菜,符合无公害蔬菜生产技术要求。
XX县河流均属珠江水系,境内河流为雨源型河流。
长10km以上的季节河流24条,地下河22条,地下水库数个。
地下水储量丰富,全县水资源总量这138
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