内审检查表人力资源部Word文档格式.docx

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1、请部门负责人介绍本部门的HSE职责

2、本部门HSE组织机构

3、请出示本部门的岗位职责

4.2方针

查部门领导对员工作出的承诺

4.3.1

对危险源的辨识、风险评价和策划

环境因素

1、请介绍本部门的主要作业活动

2、主要设备设施

3、风险评价小组的组成及审批

审核员

审核组长

年月日

编号

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注：

本记录由技术发展部保存3年。

HSE内审部门检查表（续表）

4、查危害识别：

1）是否考虑人、物、环境、管理四个方面？

2）是否考虑正常、异常和紧急三种状态？

3）是否考虑过去、现在和将来三种时态？

5、查工作危害分析记录表（JHA）

6、查安全检查分析记录表（SCL）

7、重大风险的确定

8、重大风险的控制改进措施

9、查风险评价报告

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10、危害和风险信息是否有更新

11、本部门有哪些环境因素，环境影响评价是

否考虑了三种状态和三种时态？

12、重要环境因素及其控制改进措施

13、查环境因素的更新

4.3.2

法律法规和其它要求

1、请出示适用本部门的HSE法律法规和其它

要求清单

2、法律法规是否经过符合性评审

3、法律法规和其它要求的获取渠道

4、法律法规的更新

4.3.3目标

4.3.4管理方案

1、请介绍本部门制定的目标和指标

2、目标和指标是否形成文件？

是否符合公司

总目标的要求？

3、制定的目标指标是否考虑了风险评价的结

果？

4、重大风险/环境因素是否都制定了管理方

案？

5、管理方案的执行情况和效果如何？

4.4.2

培训、意识和能力

1、查HSE培训计划，培训计划是否在培训需

求分析的基础上制定？

2、查培训记录、培训实施情况

3、新入公司员工的HSE教育

4、特殊岗位、工种的HSE教育

5、转岗、复岗人员HSE培训

6、员工HSE能力评估：

1）是否知道公司HSE方针以及遵从HSE管

理体系的重要性？

2）是否知道作业活动中存在哪些实际和潜在

的风险？

3）是否知道自身的HSE职责？

4）是否知道偏离规定的运行程序所造成的潜

在后果？

7、查岗位标准

4.4.3

协商和沟通

1、请问本部门HSE员工代表是谁？

2、采用何种方式进行HSE交流？

3、交流的内容有哪些？

4、查看外部交流的信息

5、是否接到过内外部的抱怨，如有抱怨如何

处理？

6、员工可否清楚公司的HSE方针、目标？

7、查HSE信息交流记录

8、员工可否清楚本岗位存在的HSE风险和采

取的控制措施？

4.4.5

文件控制

1、HSE文件的查询途径？

2、是否持有现行有效和受控版本？

3、外来的与HSE有关的文件如何处理？

4、查看文件收发记录

5、作废文件的处理

4.4.6运行控制

职业健康

1、本部门有哪些职业健康危害？

防护控制措

施是否形成文件？

2、劳动保护用品的质量和性能是否满足能防

护要求？

3、查劳保用品（PPE）发放表

4、员工体检记录和女工的劳动保护

环境保护

1、请问本部门作业活动中产生的废纸、报废

硒鼓和墨盒等如何处置？

2、上述废弃物的处理有无文件化？

设备管理

请提供本部门的设备设施台帐

4.4.6

运行控制

请出示本部门的规章制度。

4.5.1监测和测量

1、查监测计划

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

2、查监测项目和监测频次

3、员工的HSE考核记录。