管理制度执行检查记录表参考优质文档Word文件下载.docx
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检查考核日期
2012-3-5
制度执行部门
各相关职能部门
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容:
制度的制定流程是否符合要求
制度是否进行了分解
总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况
安全生产目标的评审与更新情况
年度安全生产目标考核情况
检查或考核情况:
制度的制定有安全科负责,符合流程要求
目标就能行了分解并制定了实施计划
总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源
安全生产目标的进行了评审,无需更新
安全科组织进行了年度安全生产目标考核
检查或考核发现问题及解决办法:
给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作,但是有些工作不够深入,对于一些小的细节关注程度不足
在13年度的工作中,要加强对细节的关注程度。
检查或考核负责人(签字):
科室负责人(签字):
安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度
2012-4-5
公司
职责是否明确
安全管理人员人员配备情况
安全例会召开情况
制度中的各项职责明确
按照相关要求配备了安全管理人员
每月由公司副总主持召开了安全生产例会,有会议记录
安全生产责任制管理制度
2012-5-5
安全科负责制定安全生产责任制,并指定专门的人员进行管理。
公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。
安全生产责任制的培训是否进行
安全生产责任制考核是否进行
安全科按照流程要求制定了本制度
公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。
安全科针对安全生产责任组织进行了培训
安全生产责任孩子考核正在进行中
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