道里区太平镇立业村标准化现代蔬菜生园建设项目可行性报告Word格式.docx
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8.1项目实施的各阶段30
8.2项目实施进度表30
第九章投资估算与资金筹措32
9.1项目总投资估算32
9.2资金筹措34
第十章财务分析37
10.1评价的依据和方法37
10.2年生产成本估算37
10.3销售净利润的估算38
10.4财务评价38
10.5社会效益和社会影响分析38
第十一章初步可行性研究的结论与建议40
11.1结论40
11.2风险分析及应对措施40
11.2附表41
第一章概论
1.1项目提要
1.1.1项目名称:
道里区太平镇立业村标准化现代蔬菜生产园
1.1.2项目申报单位及负责人
项目申报单位:
哈尔滨市道里区太平镇人民政府
负责人:
毕玉国
1.1.3项目执行单位及法人代表
项目执行单位:
哈尔滨市道里区太平镇立业村
法人代表:
侯忠东
1.1.4项目技术依托单位
黑龙江省经济作物指导站、哈尔滨市农业技术推广服务中心、哈尔滨市农科院、东北农业大学。
1.1.5项目建设地点
哈尔滨市道里区太平镇立业村
1.1.6项目总体目标
修建田间红砖(宽3m)10000m。
水泥路(宽4m)1500m在田间道路两侧栽植花灌木,道路绿化彩化22000m。
铺设输水管线22000延长米,打机电井15眼,配套喷灌设施20台套。
建设蔬菜预冷,净菜加工,产品检测、电子信息等功能齐全的综合楼一处,面积1500平方米。
购置蔬菜配送车10台。
购置200马力大型拖拉机2台。
建设日光节能育苗温室100栋,每栋0.5亩,合计50亩,配套育苗中棚50栋,配备嫁接育苗设备5套。
建设生产用日光节能温室50栋(50亩),建大棚600栋(600亩)。
推广防虫网1000亩,安装杀虫灯60盏。
建立蔬菜监测检验室一处,购置蔬菜农残检测仪2台,配置电脑设备4台。
通过以上基础设施建设及新技术引进,从而达到帮助农民掌握市场信息,解决土壤耕层浅土质硬化板结、育苗水平低,秧苗质量差等问题。
大面积推广应用无公害、绿色、有机蔬菜生产技术保证蔬菜产品质量,利用沼气沼渣进行农业生产,减少生产生活垃圾对农村环境的污染。
1.1.7项目主要技术内容与规模
1.主要技术内容:
蔬菜生产全部按照A级,部分按照AA级技术操作规程操作,产品品质达到绿色A级、AA级标准,蔬菜优良品种普及率达到100%,蔬菜生产大面积推广应用嫁接育苗技术,露地和保护地100%应用喷灌、滴灌、微灌等节水灌溉技术,露地小棚生产面积达80%,地膜生产面积达20%。
2.标准园生产规模:
园区计划占地1500亩。
1.1.8项目主要辐射地点及规模
标准园建成后可辐射道里区太平镇立权、前进、立功、太平等村,带动这些村的蔬菜产业发展,辐射面积可达5万亩,辐射农户5000余个农户。
这对哈尔滨露地蔬菜生产起到引领、示范带动及展示作用,成为各级农业技术部门、各大专院所的新技术、新品种的试验、示范基地,使科研与生产紧密结合,为科研成果转化搭建良好的平台。
1.1.9主要配套公益设施
修建田间红砖路(宽3m)10000m。
水泥路(宽4m)1500m,在田间道路两侧栽植花灌木,道路绿化彩化22000m。
1.1.10项目资金来源
项目总投资4352万元,其中申请国家扶持资金1873万元,村、农户自筹资金2199万元。
1.1.11项目主要技术指标
项目建设完成后,蔬菜产量达到1022万公斤以上,收入可达到1530万元以上。
生产成本225万元,农民每年纯收入1305万元。
1.1.12项目社会效益及生态效益
随着农业结构战略性调整的不断深入和人民生活水平的日益提高,其地位越来越高。
近年来随着蔬菜生产产业化的迈进,结构调整不断地深化,农民收入持续增加,蔬菜产业呈现良好的发展态势。
蔬菜已成为优化农业种植结构,保证城乡供应,发展农村地方经济,促进农民收入增长,提高农民生活水平的一项主要产业。
特别是近年来近郊菜田被大面积征用,农业生产正在向中远郊发展,同时中远郊的土壤、水、大气等环境指标好于近郊,发展绿色、有机蔬菜生产具有得天独厚的环境条件。
生产园发展壮大后势必带动中远郊地区蔬菜、经济作物的发展,为远郊地区农村生产增加新的经济增长点。
在园内的50个节能温室内,建设50个沼气池,既能有效地利用农村有机垃圾和畜禽粪便来净化环境,又能改善农村能源结构,发展循环经济。
绿色蔬菜生产操作规程的使用,减少了农药、化肥对农田及水资源的污染,保护了生态环境,提高了蔬菜产品质量。
节水灌溉设施的大面积推广应用,大大地节约了水资源,为农业生产走生态、循环可持续发展之路奠定了坚实的基础。
1.2可行报告编制依据
1.《国家项目和资金管理暂行办法》
2.项目建设单位提供的有关技术资料
3.《国家农业项目可行性研究报告编制提纲》
第二章项目建设背景
2.1建设背景
2.1.1示范区概况
1、地理位置
道里区是哈尔滨市中心城区之一,全区幅员面积479.2km²
.其中耕地面积为23.4万亩。
项目区建在哈尔滨市道里区太平镇立业村,与太平国际机场相邻,位于哈双路南侧,交通十分便利。
2、地形地貌
道里区位于松嫩平原中部,松花江中下游右岸,由北向南地形地貌由漫滩逐渐向阶地和漫川漫岗发展,只有较少部分位于高平原.项目区属于松花江冲击平原一级阶地,局部地形微有起伏,但总体平坦,海拔高程一般在130米~140米之间。
3、水文气象
哈尔滨市区属于中湿带大陆性气候,受内蒙古和西伯利亚气候的影响,四季冷暖分明,春秋两季多风多雨,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥漫长,其特点是气温变化大,日照时间长,降雨时空分布不均,风多风大,频率高,土质蒸发大,春夏之交干旱频生。
年平均气温3.5℃,一月最冷,七月最热,日照时数2700h,多年平均降水量540mm,6~8月降水量占全年降水量的63%,降水年内分配不均,时空地域分配不均,差异较大,年均蒸发量1329.1mm,平均冻土层深度1.81米,年平均风速4.1m/s,风向多为西南风。
4、土质
项目区土质为草甸黑钙土,为良好的宜农土质,黑土厚层在20cm以上,有机质含量一般多在3%左右,氮、磷、钾等全量养分含量及速效养分含量皆属于中低水平。
田间持水量31%。
容重为1.4g/cm³
,pH值7.8左右。
5、水资源
项目区位于松花江二阶地,地层上覆5~20米黄土状亚黏土,下部主要为中粗沙,砂铄石层。
含水层上为灰黄色中粗砂,细沙层,下为灰白色硕质中粗砂夹多层淤泥质亚粘土薄层。
含水量厚度一般为25~35米,局部达45米,主要受降水和来自高平原的侧向条件较好的地下经流补给,其向北部漫滩区排泄,水位埋深为8~22米,水力特性为弱承压水。
单井涌水量一般为50~200m³
/h,干旱年地下水天然补给模数一般为10.36m³
/a.km²
,可采模数为6.77万m³
。
地下水矿化度小于18:
1,为低下度HCO3-Ca型水,pH值6~8,水温3~6℃,指标符合灌溉水质要求,因此该地以开采地下水为水源建设项目区的保证率较高。
6、农业成产和农业经济概况
哈尔滨市道里区辖17个办事处,四镇一乡,全区总面积479.2km²
,其中城区22.6km²
郊区456.6km²
道里区总人口67.5万人,农村人口12.5万人(其中农业人口10.06万人),农民人均收入5760.8元。
太平镇立业村位于太平镇南1公里处,下辖两个自然屯(红旗屯、方家屯)。
立业村有一定的蔬菜种植基础,有耕地9555亩,其中棚室保护地面积269亩,夏菜种植面积1150多亩。
大小机井20眼,大中型机动车110台。
奶牛存栏877头,禽存栏4500只,绵羊、山羊存栏52只,生猪存栏4523只。
该村有农户699户,人口2600人。
全村总收入1.2亿元,其中农业收入6000万元,农民人均收入5326元。
2.2项目区建设的必要性
2.2.1项目提出的依据
蔬菜是人们生活必不可少的食物之一,蔬菜的产量和质量,直接影响着社会的稳定和人民的健康。
近几年来,蔬菜生产水平有了明显的提高,产品产量、质量及品种数量不断增加,丰富了人们的菜篮子,但还存在着以下的问题:
一是劳动力成本的增加,生产资料涨价使蔬菜生产亩成本增加,同时蔬菜生产面积不断扩大,加之外地蔬菜的冲击使地产蔬菜销售受到影响,因此需增加效益高品种好的蔬菜种类。
二是目前蔬菜综合生产技术能力不能满足人们日益增长的物质文化需要,蔬菜需求的量和质都在发生深刻的变化,既要吃饱、吃好,又要吃的安全、营养、放心。
当前哈尔滨市蔬菜产品大部分只能达到无公害、部分达A级绿色标准,还没有研究和推广有机蔬菜生产技术。
建设现代蔬菜园区,对有机蔬菜生产技术进行科学实验和探索,最终总结出一套有机蔬菜栽培技术模式迫在眉睫。
三是管理措施不到位,产业发展政策不配套,蔬菜科研、示范缺少基地平台,深加工业、流通业缺乏物质、资金、优惠政策的支撑和扶持。
四是基础设施较为薄弱,蔬菜生产后劲不足。
五是生产基地规模较小,组织程度不高,未形成“一村一品”的规模化经营格局。
六是蔬菜科研与生产发展不适应,蔬菜科技成果转化率不高。
因此建设同生产实践相结合的现代科技示范园,必将对提高蔬菜生产技术水平、增加农民收入、振兴农村经济、保证城市菜蓝子的数量和质量起到积极的推进作用,同时为农业科研工作者搭建了理论和实际相结合的良好平台。
2.3项目建设的可行性
1、强有力的技术队伍做支撑
项目区1996年开始发展棚室保护地生产,农民具有一定的蔬菜生产经验。
该村成立了富农蔬菜生产合作社,共有社员30名。
合作社为广大农民提供了技术、销售,肥料、农药等信息。
一些科技示范户为全村种植业进行新品种引进试验。
园区主要由富农蔬菜生产合作社成员组建,整个示范区包括逯国富等科技示范大户30户。
这为新技术引进研究与示范提供了可靠的试验与示范,组成了区、乡、村、农户强大的技术研究队伍。
同时还有市农业技术推广中心、东北农业大学、省、市农业科学院及种子部门作技术依托,为该项目的顺利实施提供了坚实的技术基础。
2、项目区具有一定的基础设施条件
项目区现有棚室面积269亩,现有农业灌溉井20眼。
水泥路2100m,集中连片地块1500亩。
3、自然条件好,具备发展绿色无机蔬菜的生产条件。
项目区位于城市的上风头,远离城市。
地下水无污染,资源丰富,能满足作物生长的需要。
光照热量充足,周边无工矿企业污染,土地平坦肥沃,土壤有机物含量较高,且远离主要公路,空气质量好。
产地环境质量条件已经通过了省绿色食品发展中心的检测,达到了无公害生产标准。
在病虫害防治上一直推广应用物理、生态、生物和农业综合防治技术,使用阿米西达、施特灵、BT杀虫剂等生物农药。
4、市场前景广阔。
该项目区与太平国际机场相邻,可为机场提供大量的精品蔬菜。
针对机场旅客,可以种植保护地香瓜、精品西瓜、鲜切花等时尚的经济作物;
还可种植东北特色蔬菜油豆角。
经过精品包装后空运到北京、深圳等全国各大市场。
原有的269个棚室生产已形成了一定的销售网络,为项目区的蔬菜产品销售打下了基础。
综上所述,从各方面条件上看,在立业村建设现代蔬菜生产示范园区是可行的。
第三章建设内容及方案
3.1建设内容
1、农田道路的硬化彩化
2、水利设施建设
3、蔬菜产品采后处理设备建设
4、农田耕作机械设备购置
购置200马力大型拖拉机2台,主要解决耕作中土址底层太低造成土质硬化、板结的问题。
5、育苗设施建设
建设日光节能育苗温室100栋,每栋0.5亩,合计50亩,配套育苗中棚50栋,配备嫁接育苗设备5套,解决农民育苗难的问题。
6、保护地生产设施建设
7、病虫害防治设施建设
安装防虫网,杀虫灯等设备,避免使用化学杀虫剂造成的农药污染。
叶菜类蔬菜全部使用防虫网,防虫网使用500亩,园区内全部应用杀虫灯,安装杀虫灯60盏,1500亩蔬菜全部使用无害化处理的有机农家肥,利用沼气渣进行农业生产。
8、建设产品监测室
建立蔬菜监测检验室一处,购置蔬菜农残检测仪2台,配置电脑设备4台,使信息畅通,帮助农民掌握市场需求指导农民生产销售。
整个项目建设工程分三期进行,计划三年完成。
一期工程主建设任务
建大棚300栋(300亩),生产用日光节能温室50栋(50亩),育苗中心育苗用日光节能温室50栋(25亩),配套育苗中棚50栋(10亩)。
打机电井5眼,其中:
育苗中心1眼,大棚生产试验示范区3眼,日光节能温室生产试验示范区1眼。
铺设输水管线10000延长米,配套滴灌设备260套。
修红砖路(宽3m)3600m,水泥路1000m(宽4m),绿化彩化9200m。
二期工程主建设任务
建大棚300栋(300亩),育苗用日光节能温室50栋(25亩)。
打机电井5眼,铺设输水管线8000延长米。
修水泥路500m(宽4m),修红砖路1400m(宽3m),绿化彩化2800m。
三期工程主建设任务
建设露地小棚生产示范区628亩。
打机电井5眼,铺设输水管线4000延长米,配套喷灌设施20台套。
购置大型拖拉机2台。
修红砖路5000m(宽3m),绿化彩化10000m。
3.2年度建设方案
2010年1月—2010年12月
1、2010年6月20日前完成一期道路建设。
2、2010年5月30日前完成一期田间道路绿化美化。
3、2010年7月30日前完成蔬菜监测检验室建设
4、铺设输水管线10000延长米,打机电井5眼。
5、建设日光节能生产温室50栋(50亩),大棚300栋(300亩)。
建育苗用日光节能生产温室50栋(25亩),配套中棚50栋(10亩)。
6、引进果菜嫁接技术,安装杀虫灯40盏,防虫网试验、示范100亩,全面推广应用生物农药。
利用酵母菌发酵秸杆有机肥改良土壤50亩。
2011年1月—2011年12月
1、完善蔬菜监测、检验室设备,达到正常工作标准。
2、完成二期田间道修建及绿化、彩化工作。
3、建大棚300栋(300亩),育苗用日光节能温室50栋(25亩)。
配备嫁接育苗设备5套。
解决农民育苗难的问题。
4、继续引进、示范果菜嫁接技术,对茄子、黄瓜砧木进行筛选,安装杀虫灯20盏,防虫网试验、示范面积500亩,全面推广应用生物农药。
试验、示范利用酵母菌发酵秸杆有机肥改良土壤150亩。
2012年1月—2012年12月
1、建设露地小棚生产示范区628亩。
2、打机电井5眼,铺设输水管线4000延长米,配套喷灌设施20台套。
3、购置大型拖拉机2台。
4、田间道路绿化、彩化工作。
5、育苗中心设备全部配套,达到育苗标准。
完成3000亩蔬菜生产育苗任务。
6、在园区内进行新品种筛选、有机蔬菜栽培技术研究。
全面示范果菜嫁接技术,杀虫灯、防虫网等物理防治技术,全面推广应用生物农药。
大面积示范酵母菌发酵秸杆有机肥改良土壤技术,总结出有机蔬菜栽培技术模式。
第四章资金估算与筹措
4.1工程投资估算
项目总投资4352万元,其中:
(1)道路建设费田间绿化美化费等费用211万元。
(2)蔬菜田间生产设备标准化建设费3390万元,主要购置防虫网、杀虫灯、大型农机具,保护地设施、育苗设施建设及新品种、新技术引进等资金。
(3)水利设施建设费246万元。
(4)、建设蔬菜预冷,净菜加工,产品检测、电子信息服务体系建设费225万元。
一期工程共需资金2606万元其中:
1、修建水泥路面1000m,路面宽4m,每平方米造价80元,修建红砖路面4000m,路面宽3m,每平方米造价35元。
园区绿化彩9200m,投资10万元。
共投资84万元。
2、建新型高效节能育苗温室50栋,每栋建筑面积420m2,建新型高效节能生产温室50栋,每栋建筑面积700m2每平方米造价300元,共投资1680万元。
3、建钢骨架大棚300栋,每栋占地面积667m2,每栋造价2万元,投资600万元。
4、电机井5眼、变压器200kv,铺设输水管线10000延长米,配套滴灌设备260套,共需资金95万元。
5、建设蔬菜预冷,净菜加工,产品检测、电子信息等功能齐全的综合楼一处,面积1500平方米。
购置蔬菜配送车5台。
共需资金125万元。
6、购置杀虫灯、防虫网、物农药、酵母菌种等试验示范材料用费22万元。
二期工程共需资金1524万元其中:
1、修建水泥路面500m,路面宽4m,每平方米造价80元,修建红砖路面4000m,路面宽3m,每平方米造价35元,园区绿化彩化,投资8万元。
共投资66万元。
2、建新型高效节能育苗温室50栋,每栋建筑面积420m2,每平方米造价300元,共投资630万元。
4、电机井5眼、变压器500kv,铺设输水管线8000延长米,配套滴灌设备350套,共需资金103万元。
5、蔬菜预冷,净菜加工,产品检测、电子信息等服务设施配套费100万元。
6、购置嫁接育苗设备5套、杀虫灯、防虫网、物农药、酵母菌种等试验示范材料用费25万元
三期工程共需资金222万元其中:
1、建设露地小棚628亩。
每亩投资200元,投资13万元。
共需投资48万元。
3、购置200马力大型拖拉机2台,每台需资金50万元,共需投资100万元。
4、修建红砖路面5000m,路面宽3m,每平方米造价35元,园区绿化彩化,投资8万元。
共投资61万元。
4.2资金筹措
根据国家投资精神、项目工程的实际及农民自筹能力,资金筹措有以下几个方面:
1、申请国家投资1846万元占46%
2、农户自筹资金2190万元占54%
投资分配方案表
项目名称
投资金额
(万元)
其中
国家
地方自筹
合计
4352
1865.7
2190.24
一期工程
2326
1069.96
1256.04
道路硬化、绿化美化
100
38.64
43.36
保护地设施建设
2000
1200
1080
水利设施建设
95
43.7
51.3
服务设施建设
125
57.5
67.5
试验示范材料用费
22
10.12
11.88
二期工程
1524
693.6
814.32
1230
565.8
664.2
103
47.38
55.62
46
54
25
11.5
13.5
66
23
27
三期工程
222
102.2
119.88
61
28.06
32.94
小棚设施建设
13
5.98
7.02
48
22.08
25.92
大型农机具购置
第五章经济效益分析
5.1直接经济效益
该项目工程完工后,1500亩蔬菜示范园区年产蔬菜675万公斤以上,收入可达到1012万元以上,减去生产成本225万元,农民每年纯收入787万元。
通过嫁接育苗技术、土壤疏松、节水节能、新品种引进、有机蔬菜生产等新技术的引进与组装,从而达到增产增收提高蔬菜产品质量的目的。
与传统生产相比,每年可节水16.2万吨,节能约2.3万kwh。
蔬菜产量平均亩增产610公斤,总增产150万公斤。
仅节水灌溉一项,较传统灌溉相比每年可增产蔬菜100万公斤,新增产值120万元。
5.2示范效益和社会环境效益
该项目区建成后,使露地蔬菜生产模式有了一个质的飞跃,使哈尔滨市地处寒冷地区的露地蔬菜生产由粗放型生产向设施农业精细管理方向发展,成为我市首家真正露地有机蔬菜生产技术模式基地,推动哈尔滨市郊区的蔬菜迈上一个新的台阶。
园区内现代化蔬菜生产设施的建设,以及新品种新技术大面积的推广,对周边农业生产起到了良好的展示作用。
同时,园区既为广大科研工作者在生产实践中搭建了良好的平台,又为新品种、新技术推广提供了良好的示范场地,大大地提高了农业科研成果的转化率和科研项目的实效性,为农民增收、农村稳定、振兴农村经济,全面建设社会主义新农村打下了坚实的基础。
近年来近郊菜田被大面积征用,农业生产正在向中远郊发展,同时中远郊的土壤、水、大气等环境指标好于近郊,发展绿色、有机蔬菜生产具有得天独厚的环境条件。
园区发展壮大后势必带动中远郊地区蔬菜、经济作物的发展,为远郊地区农村生产增加新的经济增长点。
第六章示范区建设组织与管理
6.1成立项目工程领导小组
为了加大对项目区的领导力度,保证园区建设的正常进行,使该项目区建设得以迅速稳步发展,成立项目工程领导小组:
组长:
张明杰:
道里区人民政府副区长
于风琴:
哈尔滨市农业局蔬菜处长
李茂生:
哈尔滨市农业推广中心主任
副组长:
韩建章:
道里区农林水务畜牧兽医局局长
毕玉国:
道里区太平镇镇长
成员:
于凤云:
道里区农林水务畜牧兽医局副局长
白广明:
道里区太平镇副镇长
李杰:
道里区农林水务畜牧兽医局推广站站长
董丽荣:
道里区农林水务畜牧兽医局信息科科长
领导小组下设办公室,办公室设在农林水务畜牧兽医局。
主任:
副主任:
道里区太平镇镇长
白广明:
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