湘潭市委讲师团度部门决算公开Word格式文档下载.docx
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年初下达我团“三公”经费控制指标6.1万元,其中:
公务用车运行维护费4万元;
公务接待费2.1万元。
全年“三公”经费支出9.41万元,其中:
公务接待费2.08万元;
无因公出国(境)费用支出;
公务用车运行维护费7.33万元,高于控制数3.31万元。
超支的主要原因是由于我团公务用车年久失修,发动机舱经历了一次大修导致运行维护费增加,我团已做具体说明,2016年我团将严格控制“三公经费”的开支。
4、2015年度机关运行经费决算数15.92万元,其中办公费7万元,印刷费2万元,差旅费2万元,培训费3.92万元,其他商品和服务支出1万元。
5、年度政府采购支出决算情况:
本年度未购置固定资产,政府采购资金为零。
2015年度我团较好地完成了经费收支管理工作,保障了各项工作的顺利开展,但在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。
今后将进一步完善和健全各项制度和措施,加强财务人员素质培训,及时公开有关预决算表格,在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表1)
部门收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
一、财政拨款收入
1
139
一、一般公共服务支出
37
137.13
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
0
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
本年支出合计
60
139.13
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
2.45
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
2.32
31
67
32
68
33
69
34
70
35
71
总计
36
141.45
72
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表2)
部门收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
合计
139
201
一般公共服务支出
20106
财政事务
2010699
其他财政事务
20131
党委办公厅(室)及相关机构业务
127
2013101
行政运行
91.08
2013105
专项业务
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
12.92
20136
其他共产党事务支出
2013699
207
文化体育与传媒支出
20701
2070199
其他文化支出
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表3)
部门支出决算表
本年
支出
基本支出
项目支出
上缴上级
经营支出
对附属单位补助支出
116.13
201
114.13
20106
2010699
其他财政事务支出
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务支出
127.13
104.13
2013101
91.21
2013105
2013199
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表4)
部门财政拨款收支决算总表
项目
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
77
78
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
79
基本支出结转
80
项目支出结转和结余
81
82
83
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表5)
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:
139.13
116.13
23
20136
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表6)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费
公用经费
100.21
15.92
13.92
3.92
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表7)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
统计数
栏次
一、“三公”经费支出
(一)支出合计
9.4
1.因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行维护费
7.32
(1)公务用车购置费
(2)公务用车运行维护费
3.公务接待费
2.08
(1)国内接待费
(2)国(境)外接待费
(二)相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.国内公务接待批次(个)
100次
6.国内公务接待人次(人)
1500人
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表8)
政府性基金预算财政拨款收支决算表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目
名称
没有此项指标
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格(表9)
经济分类科目
科目编码
301
工资福利支出
73.82
30101
基本工资
13.59
30102
津贴补贴
19.48
30103
奖金
19.25
30104
社会保障费
9.84
30106
伙食补助费
1.94
30199
其他工资福利支出
9.71
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30211
差旅费
30216
培训费
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
26.38
30302
退休费
23.48
30311
住房公积金
2.9
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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