各部门体系运行报告分析文档格式.docx

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3对相关方供应商施加了相应的环境和职业健康管理的影响，要求其在生产和运输过程中做好应急预案，防止出现紧急情况。

通过以上过程的运行，我们认为，公司综合管理体系在本公司运行是有效的和充分的，对公司的产品质量和顾客满意度的提高起到了有力的保证作用。

今后，我们将继续严格按文件要求作好控制工作，为公司发展作出贡献。

采购部

年月日

商务部质量/环境/职业健康安全管理

本部门在公司质量/环境/职业健康安全管理体系中主要负责过程7.2与顾客有关的过程，，821顾客满意。

在公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立运行以来，本部门严格按要求进行运作，取得了以下成绩。

1.明确并评审了顾客要求，从源头防止了不合格，确保了顾客满意。

我们通过确定并开展了合同评审工作，确保了顾客的相关要求得到明确规定，防止因顾客要求不明确而造成误解，从而提供不合格的产品，给顾客带来不满。

我们现在是每份合同均经过评审工作，确保各部门对合同要求的条款均能满足，才能签署合同，确保了顾客满意。

2.作好顾客满意度调查工作，寻找差距，作出改进。

我们每年对主要顾客均做一次顾客满意度调查，并分析调查结果，寻找存在的问题，并分析原因，采取相应的纠正和预防措施，进行持续的质量改进。

通过体系的运行，我们认为，本公司综合管理体系是有效，充分，适宜的，本部门将继续严格按文件要求，控制好本部门主责的过程，为公司产品质量和服务质量的持续改进作出自己的贡献。

商务部

生产一车间质量/环境/职业健康安全管理

本部门在公司综合管理体系运行中主要负责过程和6.4工作环

境，7.5生产和服务的提供，通过获证以来的体系运行，本部门工作总结如下。

1.对生产的工作环境进行有效控制，确保生产现场清洁，有序。

本厂产品对生产环境无特殊的控制要求，因而我们将工作环境控制主要放在现场管理上，要求员工严格按6S要求，做好现场管理工作，确保现场的环境符合生产要求。

2.严格做好生产管理工作，确保生产控制符合文件要求，确保及时交付。

我们对各生产岗位均制订了相应的工艺文件，并发放到现场，在

每班生产前均要求以文件的形式下达生产要求，避免了过去的口头要求和随意性。

经过如此控制，生产过程中的不合格品率下降很多，降低了成本，提高了效率和效益。

经过体系的持续有效运行，我们认为本公司综合管理体系是充分、适宜、有效的，我部门将继续严格按文件要求控制，确保公司综合管理体系有效运行，为公司发展作出本部门的贡献。

生产一车间

生产二车间质量/环境/职业健康安全管理

生产二车间

技术研发部质量/环境/职业健康安全管理

7.1产品实现的策划，7.6监视和测量装置的控制，824产品的监视和测量，8.3不合格品的控制，8.4数据分析，8.5持续改进。

在体系获证以来，本部门严格按文件的控制要求，做好对主现责过程的控制，主要取得以下成绩：

1.产品实现的策划较为成功，给生产质量控制带来方便。

我们经过充分的策划，明确了产品实现过程中各阶段的要求，并相应形成了文件，发放到各相关职能部门，用于指导其工作，这对产品的生产和产品质量起到了极大的控制作用，有效的提高了产品质量。

2.对监视和测量装置进行有效控制，使产品质量的判定与生产的监控更为准确。

我们对相关的监视和测量装置按周期进行相应的检定，确保其准确性，防止因失准带来误判，造成产品质量问题。

3.严格按检验文件要求进行质量检验，确保产品质量合格，方

能转序，入库，出厂。

我们根据检验文件要求，对产品的进厂，入库，出厂进行了严格的检验，确保产品合格方能过关，有效保证了产品质量和顾客的满意，减少了质量损失，确保了综合管理体系的有效运行。

4.组织对不合格品的分析和处理，防止其流入下一环节。

针对生产中发生的不合格品，我部及时组织相关部门进行评审，并根据评审的结果，采取相应的措施，防止不合格品的进一步扩大化，避免造成更大的损失。

5.组织相关部门进行数据分析，为持续改进提供科学依据。

我们分别要求相关部门在四个方面做好数据分析，即顾客满意、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势、供方，并根据分析结果采取相应的措施，以改进综合管理体系。

6.采取纠正和预防措施，进行质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进。

我们针对在内部审核、过程检查、产品检验过程中发现的不合格项及经过数据分析，对有可能发生不合格项的情况，均要求责任部门及时采取有效的纠正和预防措施，以避免不合格的发生和再发生，有效进行综合管理体系的持续改进。

技术研发部

人力资源部质量/环境/职业健康安全管理

423文件的控制，424记录的控制，6.2人力资源的控制。

在体系建立并持续有效运行以来，本部门严格按文件的控制要

求，做好对主责过程的控制，主要取得以下成绩：

1.文件和质量记录得到有效控制，改变了以往的失控状态。

过去，公司的质量文件没有系统化，并且无明显标识，工作现场随处可见有效和作废的文件并存的现象，经常发生因此造成质量事故的情况。

现在，工作现场的文件得到了有效的清理，作废文件也及时被收回，文件和记录初步得到了控制，确保了质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行。

2.人员培训起到了效果，质量意识得到了进一步提高。

经过一系列的培训，本公司的各级人员质量意识均有所提高，大家对本职工作的要求均有更明确的认识，从而更能胜任本职工作，对公司的产品质量提高起到了积极作用。

人力资源部

行政后勤部质量/环境/职业健康安全管理

管理者代表质量/环境/职业健康安全管理

体系运行工作汇报

本人作为本公司的管理者代表，对本公司综合管理体系的建立和运行负有完全的责任，本人也一直在尽自己的努力作好此项工作。

现将本公司体系获证以来的工作进行总结如下：

1、组织对公司综合管理体系进行系统策划，确保IS09000标准能符合本公司实际情况，从而能为公司的管理运作起到真正的作用，而不是流于形式。

我们多次召开了管理层会议，反复商量，确定了本公司的组织结构图，明确了各部门的质量/环境/职业健康安全管理职能，制定了各部门的质量职责，并在手册中进行规定，组织他们进行学习，从而做到了事事有人管，人人都管事，管事有依据的局面。

2、加强内部沟通，使质量信息能及时在公司内部进行传递，提高了公司的办事效率和效益。

我们定期召开质量分析会，传递一些质量方面的信息，使每一个部门及时得到客户反馈的信息，对本部门的质量决策起到了重要作用，确保了以事实为决策依据的原则得到贯彻执行。

3、定期组织综合管理体系内部审核，查找问题，采取纠正和预

防措施，进行持续改进

公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立运行以来，我们毎年组织进行一次全面的内部审核，通过审核，共发现了3项一般性不合格，并要求责任部门分析不合格原因，采取有效的纠正和预防措施，进行持续改进。

通过本次审核，可以判定公司综合管理体系获证以来持续有效运行，但仍旧存在不合格的地方，需要我们持续改进。

4.定期组织过程检查，对公司各部门质量工作进行监控。

我部门组织人员每月对各部门进行一次过程质量工作检查，并综合评价检查结果，对检查中发现的问题要求责任部门进行整改，确保各过程均处于持续受控。

总之，质量/环境/职业健康安全管理体系在本公司各部门均得到持续有效的运行，对于内审中和其它工作检查中出现的问题我们将严格按标准要求进行整改，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行，为本公司的产品质量和服务质量提高作出自己的贡献。

管理者代表: