流程优化项目总结Word文档格式.docx

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优化文件名称

优化内容简述

1

6月13日

营销推广管理流程

规范文件编号和版本状态

2

外销洽谈流程

1.规范文件编号和版本状态；

2.在流程第2步中增加客户和成本评估；

3.在第五项前增加总经理提供《产品报价表》进行谈判

3

外销受订作业流程

1.规范文件编号和版本状态；

2.结合实际运作，第4步与第5步、第6步衔接之间要求所有客户订单需要填写《物料编码申请单》向技术开发部申请物料编码

4

外销出货前处理流程

5

外汇客户订单出货后处理流程

6

外贸公司订单出货后处理流程

7

内销订单处理流程

8

客户质量反馈管理流程

9

应收款催收流程

2．根据财务目前操作的实际情况对第1步在说明中增加“每日更新，每月汇总应收款的清单”

10

样机申领流程

2.结合公司现使用的表单将《样机申请单》更改为《样板申请单》

11

生产计划管理流程

2.结合PMC的实际运作情况，增加第1步为“PMC编制生产主计划”

12

注塑的生产计划执行流程

2.结合注塑车间现有的实际操作情况，对第6步和第9步的责任人注塑主管更改为机修班长

2.26月14日回顾

6月14日

生产变更作业流程

装配的生产计划执行流程

模具维修流程

2.第1步注塑车间无《修机、修模补时单》，此工作以记录在生产日报表上面，取消《修机、修模补时单》；

3.考虑到库存的《模具修改资料》过多且一直在使用，将《修模通知单》更改为《模具修改资料》；

4.第8步“检查责任人为模具主管”更改为“检查试模由模具、注塑主管共同确认”，流程描述更改为“模具组主管对维修后的模具进行检查；

如检查合格，则下达《试模通知单》填写完成时间并签名确认，并通知注塑车间试模……”；

5.第9步“领取”更改为“投产”,内容更改为”合格模具，有生产需求直接投产，无生产需求……”

装配车间在制不良品返工处理流程

专用原材料的采购流程

2.与通用流程合并，将文件名称更改为《原材料的采购流程》

塑料原料的采购流程

规范文件编号和版本状态；

成品、半成品入库流程

2.将此2个流程融合一起，文件中所有的《成品入库单》更改为《缴库单》；

3.第1步中删除“生产单元……通知”；

4.第2步中《成品检验记录表》《半成品检验记录表》更改为《OQC成品检验日报表》《注塑巡检报表》；

第5步中删除“相关物料的责任人监督……在摆放完成后，相关物料的责任人”

产成注塑配件入库流程

计划外补发原料、配件流程

2.将文件中的“仓库组”更改为“仓库”，“装配组主管”更改为“部门主管”；

3.第1步中的“装配的物料”更改为“生产的物料”；

4.

（1）第2步删除“复印留底后，将原件交给领料人；

（2）第4步中“通知PMC审核”更改为“由仓库主管进行一级审核”；

5.第5步中更改为“由PMC经理对系统的《生产不料单》进行二次审核”

内销成品出库流程

1.将文件中的“《送货单》”更改为“《出货单》”；

2.第1步更改为客户需求，核实库存情况，满足需要就打出库单，不满足就转内销订单处理流程；

3.第2步更改为“财务部核实客户的付款情况，在出货单签批意见，进入第3步”，表单为《出货单》《配件清单》；

4.第3步更改为“财务经理对《出货单》进行审核；

5.删除第4步；

6.第4步将文件中的“《送货单》”更改为《出货单》；

7.第5步中的《放行条》由更改为仓库开具；

8.第6步更改为“财务以司机签名的《出货单》”

外销成品出库流程

1.删除流程中的《外销出货前处理流程》将文件中的所有《发货单》更改为《出货单》，仓管组更改为仓库；

2.第1步将文件中的外销组更改为业务员，《出货申请单》；

3.第4步将文件中的《送货单》更改为《出货单》；

4.第6步将文件中的签字确认更改为财务；

5.第7步将文件中的放行条由业务和仓库共同签字；

6.第8步更改为“财务以业务、司机签名的《出货单》在系统作《销货单》

库存不良品返工处理流程

将文件名称更改为“客户验货不良品处理流程”

13

向供应商退料流程

1.更改了主体流程图；

2.第1步将文件中的“开具《退料通知单》”更改为“在系统录入《进货退回单》，删除品管组；

3.第2步将文件中更改为“PMC对单据进行审核，确认对物流是否进行补回”；

4.第3步将文件中更改为“仓库打印《进货退回单》，仓库与供应商共同签名确认”；

5.删除流程图中的“原料、配件到货入库流程”项

14

装配原料、配件领料出库流程

1.文件中的“仓管组”更改为“仓管”，“装配组”更改为“装配车间”；

删除第5步；

2.第1步将文件中删除“在系统……需求分析”“PMC例会”更改为“生产协调会”；

3.第2步将文件中删除“仓管组……给仓管组各”；

4.第5步将文件中“仓管员根据完整的《生产领料单》入账并更新物料卡

15

原料、配件到货入库流程

1.第1步中的“并送货上门”更改为“送货到仓库”删除指导规范中的内容；

2.第2步中的“则通知采购部”更改为“仓库退货”；

3.删除第3步、第8步；

4.第8步仓管员根据完整的《进货单》入账，仓库主管在系统审核《进货单》。

2.36月15日工作回顾

6月15日

装配车间不良配件退回入库流程

2.结合公司的实际情况，将《装配车间不良配件退回入库流程》《装配车间节余配件退回入库流程》合并为所有车间通用的《生产车间退料流程》；

3.详细更改内容见《生产车间退料流程》

装配车间节余配件退回入库流程

托工流程

1.结合公司目前的实际操作情况新建立《托工流程》；

2.与公司财务经理、PMC经理、仓库主管进行了研讨

日用品采购、入库与出库流程

2.第5步将“完整填写后…..三联当天交财务部”更改为《进仓单》；

3.“发放记账”，“更改为“仓库根据……发放物品并记账”；

4.取消第8步、9步

2．规范了部门人员组织架构名称；

文件控制程序

1.规范了5.2.1中版本、版次要求；

2.增加5.1.2规范了四阶文件以部门代码+年份+顺序号；

3.将5.2.4更改为“四阶文件以右下角……具体按《记录控制程序》执行”；

4.删除5.2.5所有内容

丝印生产流程

2.因丝印产品不可以返工将第9步删除，第8步说明更改为若巡检发现不良品则进入《仓库废品处理流程》

呆、滞、废料处理流程

注塑原料、配件领料出库流程

2.取消PMC部,总进程更改为3步；

3.第1步进程更改为“开具手工《调拨单》和《生产领料单》”，第2步进程更改为“按单发料”，第3步进程更改为“入账”；

4.详细更改情况见《注塑原料、配件领料出库流程》

仓库的塑料件报废处理流程

2.结合公司的实际情况，将《注塑车间的塑料件报废处理流程》《仓库的塑料件报废处理流程》合并为通用的《仓库废品处理流程》；

3.详细更改内容见《仓库废品处理流程》；

注塑车间的塑料件报废处理流程

3.0成果

3.1进程完成情况

***流程优化进度表

文件名称

进度日期（6月份）

完成情况

16

完成

ERP外销受订作业流程

各部门表单收集

模具制造流程

未完成

17

18

库存不良成品返工处理流程

19

模具修理流程

20

21

22

通用原材料的采购流程

23

托外加工作业流程

24

25

26

成品退货入库流程

27

计划外补发原料、配件的承责流程

28

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31

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33

34

35

36

装配车间节余配件退回入库流程手

37

日用品工具采购、入库与出库流程

38

39

40

3.2优化后流程

***流程优化明细

原流程明细

优化后流程明细

备注

优化

客户验货不良品处理流程

原材料的采购流程

合并

删除

生产车间退料流程

仓库废品处理流程

未优化，待确认

备注：

原流程40项，优化后流程35项，1项未优化，待确认。

4.0

经验启示

流程优化是根据环境的变化而修正流程，对流程的每个环节进行改进，对不提供价值的环节彻底摒弃，力争改进流程中每一环节的工作绩效，通过对业务流程的集成和优化，实现成本和效率的整体优化，增强企业的竞争力。

***流程优化之所以能成功，分析后，得出以下经验：

1高层领导的支持及正视自身与别的企业的差距；

2打破传统的职能结构以跨部门小组共享方式来解决问题；

3***对改造是积极认真的态度。

态度决定一切，全公司都积极的进行改造，尤其领导以身作责。

一个好的流程在实施中，要从根本上取得成功，要有相应的配套再造。

比如：

“企业文化”、“企业组织”、“绩效管理”、“管理制度”等，进行适合当前社会形态及企业实际情况的进行优化，作好相应配套为优化后的流程实施提供良好的保证。

5.0致谢

在此，仅向流程优化中，给予我们帮助和支持的罗总、陈副总、戴经理、等管理人员一并表示衷心感谢！