干粉砂浆及EPS聚苯乙烯保温板生产线项目建设可行性研究报告文档格式.docx

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建筑系数：

60.98%

行政办公及生活服务设施用地所占比重：

5.48%。

1.1.4项目建设期

本项目建设期为1年

1.1.5投资估算及资金筹措

本项目总投资为3800.0万元，其中建设投资2954.35万元，流动资金845.65万元。

项目所需资金全部由承办单位自筹解决。

1.1.6项目效益

详见下表1-1技术经济指标一览表

表1-1技术经济指标一览表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目规模总投资

万元

3800.00

1.1

建设投资

2954.35

1.2

流动资金

845.65

2

年均销售收入

10656.00

3

年均总成本

9512.37

3.1

年均固定成本

1339.20

3.2

年均可变成本

8173.16

4

年均经营成本

9378.39

5

年均利税总额

1348.59

5.1

年均营业税金及附加

16.40

5.2

年均利润总额

1127.24

5.3

年均增值税

204.95

6

财务内部收益率

%

26.15

税后

7

财务净现值

2893.03

8

税后投资回收期

年

5.00

含建设期

9

33.87

税前

10

4561.25

11

总投资收益率

29.66

12

投资利税率

35.49

13

项目资本金净利润率

22.25

14

盈亏平衡点

54.30

1.2编制依据

（1）国家及省《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（2）《中华人民共和国建筑工业“十一五”规划》；

（3）国务院办公厅国办发[2005]33号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》；

（4）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》；

（5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定；

（6）《产业结构调整指导目录》（2007年本）

（7）《投资项目可行性研究指南》；

（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（9）《***统计年鉴》2009年；

（10）项目承办单位提供的基础资料。

1.3编制范围

本项目可行性研究结合***实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。

研究范围包括：

（1）项目提出的背景及建设的必要性；

（2）项目建设条件；

（3）项目建设规模与内容；

（4）工程技术方案；

（5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；

（6）项目实施计划；

（7）组织机构与劳动定员；

（8）投资估算与资金筹措；

（9）效益分析；

（10）可行性研究结论与建议。

1.4编制原则

（1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；

（2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；

（3）结合未来发展规划，合理安排发展用地；

（4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。

1.5项目单位简介

***，拥有防腐保温施工二级资质，从2005年开始专业从事环保工程施工，是***省内较早从事保温及涂料工程施工的工程公司之一，目前施工面积已超过百万平米。

公司30名优秀的管理人员接受了世界第一化工集团巴斯夫中国有限公司的专业培训，掌握了德国精湛的外保温施工工艺和技术，并在实际施工过程中积累了相当丰富的施工经验，同时公司拥有了300多名专业施工人员。

公司秉承德国专业施工工艺和高效的工作作风，以“睿意创新，品质创造品牌”为理念，保证公司的稳定发展。

并因此受到巴斯夫、专威特、拉法基等跨国大公司的认可和亲睐。

除保温工程以外，公司还进行专业的外墙涂料装饰工程施工。

***睿创建筑保温材料有限公司占地2000平米，采用自动化生产设备，引进先进的德国技术。

主要生产和销售保温系统中技术含量较高的粘结剂，抗裂剂，浆料等产品，同时还与保温系统配套生产外墙瓷砖系统粘结剂、勾缝剂以及外墙涂料系统中的高弹柔性腻子。

公司秉承以品质求发展，以质量求生存的经营理念保证睿创的市场占有率持续上升，成为中国西部节能环保知名品牌。

睿创公司有一个年轻而富有朝气的领导班子，“睿创”人团结协作，睿意创新，一直坚持高效高品质的经营和管理，具有高度的社会责任感，勤奋进取的“睿创”人满怀信心的迎接新的挑战，努力追求，勇攀高峰。

1.6项目技术来源

本项目的干粉砂浆生产技术为国内通用技术，项目采用先进的自动化设备，严格计量，保证产品配比和质量。

Neopor聚苯乙烯保温板为公司引进巴斯夫公司的专利技术，以巴斯夫公司为技术依托。

Neopor聚苯乙烯保温板是巴斯夫公司在EPS聚苯乙烯保温板的生产技术的基础上新开发的一种新型环保节能保温板，在美国和欧州都已上市。

项目产品采用由巴斯夫专利产品NEOPOR为原料经高温蒸汽发泡而成。

产品在原料中预添加了特种红外吸收体和反射体，使其节能效率大幅提高，并且极大的降低了原材料的使用量，作为白色聚苯板的更新换代产品，银灰色的NEO高性能保温板是一种真正的节能环保材料。

热工效率提高20%（或更高，取决于密度），Neopor是目前市场上最环境友好的保温板材。

公司得到了巴斯夫公司大力支持，成为在我国西南地区NEOPOR保温板的唯一生产商，公司已派人完整地学习了NEOPOR保温板的生产技术，项目产品技术来源有保证。

1.7简要结论

本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。

本项目建设单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。

项目的建设是必要的，也是可行的。

第二章项目建设的背景及必要性

2.1项目提出的背景

2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。

他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。

要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型的经济增长方式，使经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。

为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。

把***的经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发【2005】21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）文件的精神，在***建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发展格局。

1、Neopor聚苯乙烯保温板

我国目前正处于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成面积的总和，而97%以上是高能耗建筑。

建筑能耗占社会总能耗的40%，居各类能耗之首。

因此，建筑节能成为世界节能浪潮主流之一，建筑节能技术已成为当今世界建筑技术发展的重要内容。

国家“十一五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。

这给建筑业向节约能源、高效利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。

经济的全球化和我国经济建设步伐的进一步加快，我国的建筑装饰材料得到了飞速发展。

随着一座座高层、超高层建筑的不断崛起，给新一代建筑外装饰材料提出了新的需求课题。

保温板以其优异的性能适应了这一需求，在国内外高层、超高层以及幕墙建筑上得到了广泛的应用并取得了巨大的成果。

根据国家一系列加强节能减排、生态环保、大力发展循环经济和清洁能源的政策以及保温板在建筑领域的这一应用前景，结合国内外建筑装饰材料现有的科技前沿技术、应用成果及发展趋势，***引进巴斯夫公司的Neopor聚苯乙烯保温板生产技术，并进行功能性的创新开发研制。

2、干粉砂浆

随着现代住房建设的发展和人们对居住环境的日益关注，在建筑工程中使用量大面广的建筑砂浆也正在为适应新的发展而革新。

由于传统的砂浆在现场搅拌，人为因素影响使其质量一直没能得到良好的、有效的控制。

尽管其在建筑工程中使用的相当成熟广泛，但由于其自身存在的缺陷而无法满足现代人对居住环境和居住条件的精细要求，所以必将导致传统砂浆退出建筑工程的历史舞台。

为了适应现代建筑业发展的需要，一种具有优良特性的新型的建筑砂浆正在蓬勃发展，它就是人们所说的干粉砂浆。

干粉砂浆，又称干混砂浆或砂浆干拌料，系指由专门的厂家生产的在施工现场使用的一种新型建筑砂浆品种。

其主要由胶凝材料、细骨料以及掺合料和化学试剂等经干燥、计量、混合系统混合均匀后袋装或散装运至施工现场加水搅拌直接使用的砂浆产品。

干粉砂浆是从上个世纪五十年代的欧洲建筑市场发展壮大起来的。

如今在发达的西方国家以及世界许多发展中的国家都在广泛使用干粉砂浆作为其主要的粘结材料。

如德国平均每五十万人就拥有一个干粉砂浆生产企业。

在亚洲，新加坡、日本、韩国等也有不同程度的发展。

我国自上世纪九十年代初发展至今，干粉砂浆已经迎来了它的春天。

不同规模的干粉砂浆生产线已经投入生产不同品种的砂浆产品供应市场使用。

更为可喜的是为了使干粉砂浆能够顺利代替传统砂浆，国家及部分省市已经制定了相应的标准来引导干粉砂浆的发展。

如国家制定的《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》（JC860－2000）、《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》（JC890－2001）。

以及上海市制定的《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DG/TG08－502－2000）、《干粉砂浆生产与应用技术规程》（DG/TG08－502A－2000）等。

3、干粉砂浆技术优势及性能指标

干粉砂浆作为传统砂浆的替代产品其自身存在诸多的优越性。

（1）首先施工质量容易得到保证。

不同用途的砂浆如砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆，砌块专用砂浆等，对材料的抗收缩、抗龟裂、保温、防潮等特殊性能的要求不同，且施工要求的施工性能也不同。

这些特性需要按照科学的配方和严格配制才能实现的，施工现场很难备齐要求的所有原料，现场的施工设备也无法保证满足质量要求。

而大规模自动化生产出来的干粉砂浆，产品质量可靠且稳定，许多微量化学添加剂保证了产品满足特殊的质量要求。

（2）其次施工效益好。

使用干粉砂浆能够提高施工速度。

由于优良的科学配方使其获得了比传统砂浆优越得多的施工性能，施工速度及施工效率明显提高，能够缩短施工工期。

且由于其良好的作业性能能够使施工质量提高，施工层厚度降低，节约材料。

施工质量的提高使得维修返工的机会大大减少，同时也可以降低建筑物的长期维护费用。

（3）有利于环境保护。

生产干粉砂浆的原材料大部分为工业废料。

如粉煤灰、矿渣、石油冶炼渣等，这些废料不但占用大量的生活、生产用地，而且严重污染环境，给空气中带来大量的飘尘，使人们的身心健康受到很大的危害。

（4）能改善工人的工作条件。

由于干粉砂浆在工厂机械化生产，工人们的劳动强度得到明显的改善，再者由于施工性能优良，易于施工操作，使施工效率提高。

施工环境的改善使工人们的生活的环境也得到很好的改善。

该项目产业链条长、带动相关企业多，是带动力强，影响面大，见效快的工业项目，具有先进性和可持续发展潜力，是参与国际合作竞争的新的优势产业。

随着市场和生产销售的不断扩大，产业链的规模会继续增加，有利于大规模产业集群的兴起和发展。

千变万变，发展不变。

面对国际金融危机，同时也是企业极大的发展机遇。

认定“项目商机”着眼于国家拉动内需，抓住开发建设***省***，加快推进***全面振兴建设的重大机遇，干粉砂浆及NEPOR聚苯乙烯保温板的立项投产，无疑是抢占了一个发展经济的制高点，对产业优化升级，扩大内需，稳定就业，促进本地经济增长和发展都具有牵动作用。

***秉承德国专业施工工艺和高效的工作作风，以“睿意创新，品质创造品牌”为理念，保证公司的稳定发展。

已受到巴斯夫、专威特、拉法基等跨国大公司的认可和亲睐。

所以，***，根据国家出台的有关政策要求和国际、国内社会、经济、环境、技术、市场状况，经过认真调研、考察，从实际出发，抢抓机遇，提出实施新建年产40万吨干粉砂浆及10万立方米Nepor聚苯乙烯保温板生产线项目。

2.2项目提出的必要性

十一五规划把节能减排作为约束性目标，节能减排和生态环保工作不仅仅是一项具体的工作，它关系到科学发展观，构建和谐社会重大举措的贯彻落实。

是建立资源节约性、环境友好型社会的必然选择；

是推动经济结构调整，转变增长方式的必由之路；

是提高人民生活质量维护广大群众利益的必然要求。

Neo聚苯乙烯保温板是一种集保温、节能、环保、再生利用为一体的新型建筑外材料，不仅是现代建筑市场发展的需要，更是国民经济、社会环境和资源协调利用的需要，是造福子孙后代，利在当代，功在千秋大业的需要。

项目的干粉砂浆产品是为了响应政府号召，为了提高建筑质量和保护城区环境，从2009年12月1日起不得在建筑施工现场搅拌砂浆，满足成都市城市建设对建筑材料的需要。

2.2.1有利于加快推广新型墙体材料，实现可持续发展

党和国家十分重视推进墙体材料革新和建筑节能，提倡大力发展节能环保的新型建筑材料，推进建筑业技术进步，建立和完善新材料、新体系，提高建筑质量。

鼓励采用轻型和再生材料以节约能源资源，保护生态环境和提高产品档次为重点，促进建材工业结构调整和升级。

***睿创建筑保温材料有限公司，积极引进巴斯夫的新型节能环保材料生产技术，大胆创新，生产新型的NEO聚苯乙烯保温板具有更新换代的意义。

产品集多项优异功能和性能于一体，适应了节能减排，降耗建筑市场的需要。

项目积极采用现代尖端技术，使产品品质精优，对提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，节省和降低材料消耗，对资源进行循环利用，实现资源节约和可持续发展，都有着不可替代的作用。

符合政府报告中提出的“加大节能技术和产品推广应用力度，加强资源综合利用，支持和推进新能源，节能环保等技术研发和产业化，发展高新技术产业群，创造新的社会需求”的精神。

因此该项目的实施，可加快新型墙体材料的推广应用和增强可持续发展能力。

2.2.2有利于加快产业结构调整升级，推动本地区装饰建材业的发展，拉动地方经济增长。

经济全球化的过程是产业结构调整的过程。

解决我国工业发展方式粗放等深层次矛盾，进行产业结构的调整和升级是今年政府工作的重点。

综合考虑我国工业发展的问题，缺乏自主创新能力是其主要原因。

“人无我有，人有我优”用世界的眼光，全新的观念，不断突破性的创新发展才能在危机中寻求出路，在辉煌中再创辉煌。

因此自主创新项目是调结构、保增长、促工业复兴的必由之路，是保增长目标实现的关键所在。

NEO聚苯乙烯保温板项目技术领先，市场需求大，是应用新技术、新工艺、新材料，适应市场变化、开发的适销对路的新的建筑保温材料产品。

有自主创新产品项目优势，做大做强的内力较足。

有利于形成自主品牌、主业突出、核心能力强的企业模式参与国内外竞争。

NEO聚苯乙烯保温板项目的实施，不仅填补了***地区建筑节能板行业创新型产品的空白，而且对调整产业结构，对扩大经济总量，培育新的支柱产业，打造新型建材产业基地和建材集散中心，创造新的社会需求，拉动地方经济增长都有着积极的作用。

在企业发展的同时，可以增加地方财政收入，对发展县域经济，构建和谐社会做出贡献。

因此，该项目的实施，有利于推动经济结构调整和经济增长方式的转变。

2.2.3项目建设有利于促进地方经济建设和增加就业岗位，改善居民生活水平

项目建成后达产年可实现销售收入10656.0万元，干粉砂浆的按13%算，保温板的按17%算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年均营业税金及附加16.40万元，年均增值税204.95万元，企业年均所得税281.81万元，项目年上交税收总额为503.16万元，对***当地以及***省的国民收入再分配做出积极的贡献。

项目的实施，可创造更多的就业岗位，带动周边农民脱贫致富，使广大农民离土不离乡，增加收入，不断提高生活水平。

项目建成后可直接按排就业人员120余人，能有效解决***富余劳动力就业问题，为构建和谐稳定的社会做出一定的贡献。

2.2.4项目的建设是满足城市建设需要

在建筑现场搅拌砂浆具有粉尘污染大、噪声污染大，建筑物的质量难以保证等缺陷。

为了进一步提高建设工程质量、减少施工现场扬尘污染，保护城市环境，根据《成都市散装水泥管理办法》和商务部、公安部、建设部、质检总局、环保总局《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发[2007]205号）的通知要求，成都市建设委员会、成都市交通委员会、成都市场环保局等五部门于2008年6月25日联合下发了《关于限期禁止施工现场搅拌砂浆的通知》，通知要求：

成都市二环路以内2008年7月1日后，禁止在施工现场搅拌砂浆；

2009年7月1日起，成都市三环路以内禁止在施工现场搅拌砂浆；

2009年12月1日起在成都市五城区范围内全面禁止施工现场搅拌砂浆。

由于政府部门的规定，从2009年12月1日起，所有的城市建筑工程施工现场都不能从事砂浆的搅拌，所有的建筑工地都必须外购预混砂浆，城市的建设对预混砂浆的需求量较大，本项目的干粉砂浆产品的生产是满足城市建设的需要。

2.2.5项目的建设是节能减排的需要

政府报告中明确提出：

“毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作，突出抓好工业、交通、建筑三大领域节能，大力发展循环经济和清洁能源。

按照节能减排指标体系、考核体系、监测体系，狠抓落实”。

节能建筑可改善大气环境和节省能源消耗。

据测我国年需各种能源共17亿吨标准煤，但生产的能源仅有13.7亿吨标准煤，远远低于世界平均水平，所以能源生产的增长速度长期滞后于经济发展速度，能源的短缺是制约经济发展的根本因素，因此节约能源是发展经济客观需求。

在传统能源不能满足经济发展的情况下，寻找替代能源，发展新能源和可再生能源就成了必然选择。

我国目前建筑采暖能源以煤炭为主，约占采暖能源总量的75%，每年采暖煤排放二氧化碳1.9亿吨，排放二氧化硫近300万吨，烟尘约300万吨，采暖期大气污染指标普遍超过标准，造成严重的大气环境污染，并使气候变暖，生态失衡，已受到全社会的高度关注。

中国的资源、环境的矛盾在未来十年将会更加突出。

节约能源和保护环境从认识上到实践上都发生了重要转变，本项目的NEPOR聚苯乙烯保温板正是适应了这一转变需求，不仅有着极好的保温节能功能，达到减排效果，改善大气污染，适应工业化施工，而且具有施工的清洁性、经济性、节约性、效率性。

项目的实施，有利于节能减排，使资源得到最佳配置，可明显改善大气污染，对建立资源节约型、环境友好型社会具有积极作用。

第三章市场分析

3.1干粉砂浆发展前景

尽管干粉砂浆在推广使用过程中遇见种种阻力，但是其代替传统砂浆的历史必然性是难以改变得。

不仅仅上海市，其他大中城市也对使用干粉砂浆给予了极大的兴趣，广大媒体的深入宣传，众多的科技工作者不断取得的科技进步都将为干粉砂浆的发展创造有利的条件。

就像商品混凝土的发展一样，其必将迎来灿烂的春天。

从现今的发展趋势来看，今后我国在干粉砂浆方面的发展主要集中在以下几点：

1、以利用工业废料和地方材料为主要原材料的干粉砂浆品种。

粉煤灰、矿渣、废石粉、炼油废渣、膨润土等的利用，不但能够降低干粉砂浆成本，改善砂浆性能，而且有利于保护环境，节约资源。

2、开发新的品种。

只有开发出全面的、符合市场需要的所有的砂浆品种，才能使其使用范围不受限制，为其顺利推广创造有利条件。

随着专用砂浆、特种砂浆的出现不仅带动干粉砂浆的发展，也为推动其它产业的发展创造条件。

3、开发自己的生产工艺。

目前干粉砂浆的生产工艺我国还不成熟，一般生产企业的生产线都是从国外引进的，其投资一条生产线一般在2000～3000万元人民币，价格昂贵。

只有开发出符合我国国情的生产工艺，才能为全面建设干粉砂浆企业创造条件，不但降低了投资成本，而且降低了生产成本。

4、与墙体材料相协调。

国家一直在致力于推广使用新型墙体材料，所以开发出与当前使用的主要块体材料相配套的专用砂浆是必须的。

据有关资料表明，原有砂浆在新型墙体材料的使用过程中集中表现出来的问题有：

a、砂浆施工性能不良，砌块在砌筑过程中吸水过多，干燥过程中砌块失水发生二次干缩导致墙体出现开裂；

砂浆砌筑不饱满，出现空洞等质量问题。

b、砂浆在干燥固化后的粘结力在新型墙体材料中因截面尺寸与粘土砖的不同而出现粘结力不足的现象，导致墙体在变形应力的影响下易开裂。

3.2聚苯乙烯保温板市场

我国既有的建筑近400亿平方米，其中85%居于不节能建筑，尚有130多亿平方米需要进行节能改造。

按照国家节能发展规划，到2020年全面实行节能75%的标准（第三步节能标准采暖能耗为每平方米8.82公斤，室温达到18°

以上）。

国家在建筑节能的各种法规文件中多次明确规定，建筑产业化和节能建筑必须采用新型墙体材料，以及国家鼓励发展的新型墙体材料要纳入建筑设计标准。

因此本项目产品是与国家产业政策紧密结合的，符合国家开发低能耗建筑复合系统，发展可再生能源以及国家节能发展总体规划的目标要求；

符合国家对新型材料预制商品化、工业化、系列化、标准化及建筑推进干挂施工，减少施工现场湿作业的要求；

符合国家“实行支持自主创新的财税、金融和政府采购政策，引导企业增加研发投入，发挥各类企业特别是中小企业的创新活动，鼓励技术革新和发明创造”的政策支持；

符合国家应对危机，扩大内需，促增长，调结构及重点项目的扶持政策。

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