飞机维修机库项目年终总结报告Word格式文档下载.docx
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2018年xxx公司实现营业收入14540.92万元,同比增长27.18%(3107.79万元)。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3053.59
4071.46
3780.64
3635.23
14540.92
2
主营业务收入
2478.64
3304.85
3068.79
2950.76
11803.03
2.1
飞机维修机库(A)
817.95
1090.60
1012.70
973.75
3895.00
2.2
飞机维修机库(B)
570.09
760.12
705.82
678.67
2714.70
2.3
飞机维修机库(C)
421.37
561.82
521.69
501.63
2006.52
2.4
飞机维修机库(D)
297.44
396.58
368.25
354.09
1416.36
2.5
飞机维修机库(E)
198.29
264.39
245.50
236.06
944.24
2.6
飞机维修机库(F)
123.93
165.24
153.44
147.54
590.15
2.7
飞机维修机库(...)
49.57
66.10
61.38
59.02
3
其他业务收入
574.96
766.61
711.85
684.47
2737.89
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3438.78万元,较去年同期相比增长372.49万元,增长率12.15%;
实现净利润2579.09万元,较去年同期相比增长362.28万元,增长率16.34%。
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
81.17%
营业收入增长率(同比)
27.18%
营业收入增长量(同比)
3107.79
利润总额
3438.78
利润总额增长率
12.15%
利润总额增长量
372.49
净利润
2579.09
净利润增长率
16.34%
净利润增长量
362.28
投资利润率
35.79%
投资回报率
26.84%
财务内部收益率
29.54%
企业总资产
41964.51
流动资产总额占比
31.38%
流动资产总额
13168.64
资产负债率
33.20%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类飞机维修机库企业884家,规模以上企业37家,从业人员44200人。
截至2018年底,区域内飞机维修机库产值150568.58万元,较2017年127190.89万元增长18.38%。
产值前十位企业合计收入61624.06万元,较去年55879.63万元同比增长10.28%。
2018年区域内飞机维修机库企业实现工业增加值56585.43万元,同比2018年50594.98万元增长11.84%;
行业净利润12114.92万元,同比2017年10559.50万元增长14.73%;
行业纳税总额46882.15万元,同比2017年40114.79万元增长16.87%;
飞机维修机库行业完成投资49430.14万元,同比2017年42671.05万元增长15.84%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长6.69%。
预计区域内飞机维修机库行业市场需求规模将达到228567.31万元,利润总额65700.19万元,净利润30737.37万元,纳税20303.58万元,工业增加值71955.96万元,产业贡献率19.19%。
区域内飞机维修机库行业市场预测(单位:
万元)
2018年
2019年
2020年
产值
177002.52
201139.23
228567.31
50878.23
57816.17
65700.19
23803.02
27048.89
30737.37
4
纳税总额
15723.09
17867.15
20303.58
5
工业增加值
55722.69
63321.24
71955.96
6
产业贡献率
14.00%
17.00%
19.19%
7
企业数量
1061
1294
1656
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
要推进工业化和信息化有机融合,强化块状经济中小企业的智能化数字改造。
要引导优势企业兼并重组,推动龙头骨干企业做强做大,努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。
要突出招大引强,大力引进和集聚一批重大项目。
在交通建设项目方面,要进一步解放思想,强化全盘谋划,加强顶层设计,改革创新思路,切实推动全市经济平稳健康发展。
现代产业的发展必须依托于传统产业的基础,而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。
《中国制造2025》列举了十大重点领域,其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。
因此,现代产业虽然技术含量和附加值都较高,代表了产业发展方向,但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。
传统产业改造和转型升级,也绝不是放弃传统产业。
在传统产业体系内,除了有低水平生产技术外,也有先进生产技术、高附加值环节。
纺织服装是传统产业,但前期高端设计是其高附加值环节。
而且,有些低技术传统产业通过改造提升,推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸,使传统产业不再“传统”,在现代产业体系中仍能发挥重要作用。
普通种植业是传统农业,而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。
反过来,高新技术产业也有劳动密集型加工环节,如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。
而且,强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。
当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业,实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”,就会在实践中出现“产业空洞化”现象。
大力发展实体经济,传统产业不能丢。
去产能、去库存,淘汰的是落后过剩产能,不是淘汰传统产业。
经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放,中国实践为世界提供了一条重要启示――一个国家、一个民族要振兴,就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。
这个历史的大逻辑、时代的大潮流,就是坚持和平合作,追求共赢、多赢;
就是推动开放融通,促进共同繁荣;
就是勇于变革创新,不被历史淘汰。
顺应这个大逻辑、大潮流,40年来,中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就,已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国,人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康,连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。
顺应这个大逻辑、大潮流,世界已经成为你中有我、我中有你的地球村,各国经济社会发展相互联系、相互影响,越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议,各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景,正在不断深入的开放融通中渐成现实。
在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻,代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩,描绘出中国改革开放新蓝图,是对地球村前途命运的历史担当。
历史与现实已经证明,经济全球化是不可逆转的,世界经济的大海是无法回避的,国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化,全球经济治理体系和规则正在面临重大调整,引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的,应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。
我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。
传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。
而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。
在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。
传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。
要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。
(二)进一步促进节能清洁发展
推行节能低碳、环保电力调度,建设国家电力需求侧管理平台,推广电能服务,总结电力需求侧管理城市综合试点经验,实施工业领域电力需求侧管理专项行动,引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作,鼓励电力用户积极采用节电技术产品,优化用电方式。
深化电力体制改革,扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。
加强储能和智能电网建设,增强电网调峰和需求侧响应能力。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
“十二五”期间,全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%,高于全部工业平均增速1.1个百分点。
截至“十二五”末,全省规模以上制造业企业38894户,占全省工业企业户数的96.4%;
实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%,较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。
与“十一五”末相比,2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍,达到13.7万亿元;
利润增长1.56倍,达到8094.3亿元;
利税增长1.59倍,达到1.4万亿元。
其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%,均居全国第二位。
五、2019主要经营目标
2019年xxx公司计划实现营业收入2908.184万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx公司将重点推进飞机维修机库项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“飞机维修机库项目”主要从事飞机维修机库项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
飞机维修机库项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;
在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
飞机维修机库项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
某某高新区
(四)项目用地规模
项目总用地面积51032.17平方米(折合约76.51亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.55%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度197.84万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积51032.17平方米,建筑物基底占地面积37534.16平方米,总建筑面积81141.15平方米,其中:
规划建设主体工程51012.32平方米,项目规划绿化面积6243.41平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量745556.66千瓦时,折合91.63吨标准煤。
2、项目年总用水量19387.10立方米,折合1.66吨标准煤。
3、“飞机维修机库项目投资建设项目”,年用电量745556.66千瓦时,年总用水量19387.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.29吨标准煤/年。
达产年综合节能量27.87吨标准煤/年,项目总节能率27.81%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资17499.80万元,其中:
固定资产投资15136.74万元,占项目总投资的86.50%;
流动资金2363.06万元,占项目总投资的13.50%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23059.00万元,总成本费用17364.81万元,税金及附加298.38万元,利润总额5694.19万元,利税总额6777.98万元,税后净利润4270.64万元,达产年纳税总额2507.34万元;
达产年投资利润率32.54%,投资利税率38.73%,投资回报率24.40%,全部投资回收期5.60年,提供就业职位479个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
备注
占地面积
平方米
51032.17
76.51亩
1.1
容积率
1.59
1.2
建筑系数
73.55%
1.3
投资强度
万元/亩
197.84
1.4
基底面积
37534.16
1.5
总建筑面积
81141.15
1.6
绿化面积
6243.41
绿化率7.69%
总投资
17499.80
固定资产投资
15136.74
2.1.1
土建工程投资
6181.59
2.1.1.1
土建工程投资占比
35.32%
2.1.2
设备投资
4722.88
2.1.2.1
设备投资占比
26.99%
2.1.3
其它投资
4232.27
2.1.3.1
其它投资占比
24.18%
2.1.4
固定资产投资占比
86.50%
流动资金
2363.06
2.2.1
流动资金占比
13.50%
收入
23059.00
总成本
17364.81
5694.19
4270.64
所得税
8
增值税
785.41
9
税金及附加
298.38
10
2507.34
11
利税总额
6777.98
12
32.54%
13
投资利税率
38.73%
14
24.40%
15
回收期
年
5.60
16
设备数量
台(套)
99
17
年用电量
千瓦时
745556.66
18
年用水量
立方米
19387.10
19
总能耗
吨标准煤
93.29
20
节能率
27.81%
21
节能量
27.87
22
员工数量
人
479
七、总结及展望
1、按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,改善发展环境,推动智慧集群建设,形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。
加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。
2、该项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;
有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,投资项目的实施是必要的。
项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
3、供给体系质量与消费升级需求不匹配,加剧结构性供需失衡。
一是高质量、高附加值产品的供给能力不足。
2010年以来,我国稳居全球制造业产出第一大国,有100多种消费品产量居全球首位;
但我国却是高端消费
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