水电厂检修质量控制制度Word格式.docx
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3.2.3运行分场负责开机前的系统检查、保护联锁等相关试验工作。
3.3检修分场
3.3.1负责所有项目检修的二级质量验收工作。
3.3.2配合完成合同范围内的开机前试验工作。
3.4其它检修受托单位
3.4.1参与编写设备检修质量文件。
3.4.2负责受托检修项目的一级质量验收参与检修项目的二级验收。
3.4.3按照质量文件要求完成设备检修项目。
3.4.4负责质量验收资料的整理和提交。
3.5监理单位负责对检修标准项目、非标项目、技改项目等设备检修、安装、调试直至竣工验收的全过程包括对设备制造和安装、施工准备、资料审查、过程控制、质量验收、安全监督、安装调试及可靠性试运等服务和技术资料进行监理具体负责检修项目的三级验收。
4.规定和程序
4.1质量控制工作的依据
4.1.1电力工业技术法规。
4.1.2发电厂检修规程。
4.1.3电力行业水利发电厂考核标准。
4.1.4电力建设规程适用的部分。
4.1.5国家和电力行业制定的技术规程、规范和有关标准。
4.1.6电厂编制的有关检修规程、检修文件包、检修工艺卡、作业指导书、运行规程、检修管理制度、项目计划表及检修网络图。
4.1.7经过会审批准的有关图纸技术文件和措施。
4.1.8设备制造厂家的产品说明书、安装说明书和有关技术文件。
4.1.9电厂与各检修单位和监理单位所签订的合同及合同附件。
4.2监理公司与有关单位的关系
4.2.1监理公司与业主的关系是被委托与委托的关系。
监理公司根据合同所授予的权力行使职责接受业主的监督。
监理公司在故县水电厂指挥部的领导下严格按照有关规定执行。
4.2.2监理公司坚持服务、独立、公正、科学的原则独立开展检修质量监理工作有效控制项目实施过程保证检修质量。
4.2.3监理公司与检修单位的关系。
监理公司与检修单位的关系是监理与被监理的关系各检修单位必须接受检修监理工程师的监督和检查。
监理按照业主-监理-供方关系和四控制的要求对供方提供的质量验评和不合格评审进行确认。
4.3质量监督网络
4.3.1负责对检修标准项目、非标项目、技改项目等设备检修、安装、调试直至竣工验收的全过程包括设备制造和安装、施工准备、资料审查、过程控制、质量验收、安全监督、安装调试及可靠性试运等服务和资料进行质量控制。
4.3.2负责对管理各专业质量检验人员按照标准、程序、证据管理原则对检修质量进行规范化监督。
4.4检修过程质量控制规定
4.4.1现场质量控制各专业质量检验人员根据自己所监控的检修项目进行现场巡视检查其内容如下
4.4.1.1检修人员检修开工时是否按图纸及检修规程、检修文件包、检修工艺逐件分解。
4.4.1.2是否做好了设备解体时的原始记录。
4.4.1.3是否详细检查了设备存在的问题。
4.4.1.4是否按网络控制进度、工艺要求及质量标准进行施工。
4.4.1.5是否做好了检修中的记录重要缺陷的处理工艺及技术资料的收集。
4.4.1.6是否对开口的容器、设备、阀门、管道、法兰等加盖和封条。
4.4.1.7是否有违反有关安全质量规程、条例的情况。
4.4.1.8对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位监理工程师进行旁站监督。
4.4.2材料、设备、标准件和备品配件的质量监控。
B修质量检验人员在检修过程中做好重要项目的材料、设备、标准件和备品配件的质量监控。
4.4.2.1材料的监控1检修单位在使用材料前必须查看材料的厂家材质合格证或检测报告监理工程师按5以上的比例进行抽查抽查结果存档。
4.4.2.2检修单位必须查看金属检验报告确保材质正确经验证后使用。
监理工程师按5以上的比例进行抽查抽查结果存档。
4.4.2.3备品配件的监控
(1)检修单位在使用备品配件前必须查看产品质量合格证、检验、试验报告监理工程师按5的比例进行抽查重要备件百分之百检查检查结果存档。
(2)监理工程师有权督促检修单位按图纸对备品配件的尺寸进行校核。
(3)监理工程师有权督促检修单位对材质进行检验。
4.4.2.4设备和标准件的监控检修单位在使用新的设备和标准件前必须查看厂家合格证及特种设备生产许可证如压力容器等。
监理工程师有权抽查。
(1)检修单位对所用材料、设备和备品的质量、规格、型号要进行把关发现问题如不反映又自行使用者造成后果由检修单位负责。
发现有质量问题的材料、设备和备品配件时及时通知生技部。
(2)监理工程师发现检修单位使用不合格的材料、设备、标准件和备品配件先口头说服、制止令其纠正、更换。
若检修单位不听劝阻监理工程师及时通知生技部。
4.4.3检修质量进度报表制度检修各单位每周五向专业监理工程师、生技部提交《检修周报》其报表作为检修总体评价的重要依据其内容如下
4.4.3.1下周计划。
4.4.3.2本周检修计划完成情况总结。
4.4.3.3本周未按时完成的项目及原因。
4.4.4不合格控制规范要求对不合格的控制检修单位必须填写《不合格项控制单》。
4.4.4.1检修人员检修过程中发现设备不合格现象、质监人员质监过程中发现项目实施过程中的违反规程、指导书作业的现象应及时出具不合格控制单。
检修单位在三天内联系生技部组织不合格评审必要时制定纠正措施防止不合格的再发生。
4.4.4.2不合格处置包括返工、返修、让步放行、报废等方式其中经返工、返修消除已发现的质量不合格再经验证合格后方可放行。
4.4.4.3让步放行是指对于无法有效处理或处理需要付出较高的成本、并且不会造成安全隐患或影响总体项目质量的不合格通过不合格评审应由责任单位填写《项目让步放行申报单》经项目管理部门认可并提出相应措施经批准才可让步放行。
4.4.4.4报废是指存在严重缺陷、无法让步放行或降级使用、又不能返修的产品采取报废处理。
4.4.4.5责任单位应及时制定书面的不合格处置措施必要时制定纠正措施并记录处置过程和结果。
实施不合格处置后必须经质量监督检验确认后才可放行。
4.4.5检修质量控制文件
4.4.5.1检修质量控制实行文件包制简单项目编制工艺卡技改项目编制技术措施。
4.4.5.2文件包编制由检修单位负责和监理联合会审。
4.4.5.3文件包由生技部主任或副主任批准技措由生技部副主任审定主任或副总工批准重要措施由生技部主任或副总工审定总工或生产副总批准。
4.4.5.4文件包修改由监理或检修单位提出检修单位负责修改检修单位和监理联合会审生技部副主任或主任批准。
4.5检修质量验收实行三级验收制。
4.5.1检修质量验收实行三级验收制在项目完成自检的基础上,外委检修单位质量验收人员负责一级验收,电厂质检人员负责二级验收,监理工程师负责三级验收,电厂专业组参与具体根据本检修管理文件汇编“质检人员分工”进行实施。
4.5.2项目开工前电厂应组织对检修项目、技术措施、测量仪器、监督计划、人员落实等进行监督检查。
4.5.3检修过程设备的解体、检查测量、修理和装复严格执行文件包管理和程序化作业要求进行过程质量控制。
4.5.4质量验收必须贯彻“自检”、“专检”相结合以“自检”为主的原则质量验收人员根据已批准的见证点和停工待检点进行质量监督检查。
4.5.5设备经过修理后确定符合工艺要求和质量标准缺陷已消除在现场填写质量记录后经过各级质检人员验收才可进行装复。
4.5.6设备检修过程中发生检修项目变更增加或取消必须严格履行审批手续。
检修单位填写检修项目变更申请单项目经理初审监理公司等相关单位进行会签,生技部专业主任专工审核专业组长批准重大项目由总工程师批准。
4.6设备试运质量控制
4.6.1试运由启动试运组负责施工项目负责人及生技部、运行分场、监理等参加。
4.6.1.1单台设备试运单由检修工作负责人填写。
经启动调试组审核批准后实施。
4.6.1.2水压试验、油循环等系统的试运由检修工作负责人填写《系统试运单》经启动调试组审核报副总工程师批准后实施。
4.6.1.3重要设备的试运和大型试运项目施工单位要编写方案和组织措施并报启动调试组审核副总工程师总工程师批准后方可进行。
4.6.1.4在收到“设备、系统试运申请单”后生技部、运行分场及检修单位和专业监理工程师等相关人员进行如下检查
(1)有关检修项目已通过验收签证。
(2)分部试运方案、试验方案已完成并按规定程序进行了审批。
(3)有关检查试验报告齐全按试运顺序完成了必要的检查试验工作。
(4)现场环境符合试运要求安全措施到位停送电工作得到批准。
(5)设备检修质量、文明生产情况及各类资料符合试运要求。
(6)运行分场完成了系统检查阀门传动、辅机联锁、保护传动、电气开关传动试验。
(7)生技部、运行分场及检修单位和专业监理工程师在设备试运申请单上签字开始进行分部试运。
运行及检修单位应作好有关分部试运记录。
4.6.1.5试运合格后检修单位进行以下工作
(1)办理签证和质量评定。
(2)完成分部试运的技术资料的整理工作。
(3)完成试运中发现缺陷的处理并经组织验证。
4.6.2冷态验收应符合以下条件
4.6.2.1现场已清理设备标志齐全。
4.6.2.2检修指挥部对检修机组进行全面检查进行总验收。
4.6.2.3总验收中提出整改意见存在的问题由检修单位进行整改。
4.6.3整套启动验收
4.6.3.1冷态验收检查具备启动条件时质量组填写《整组试运行申请单》,运行分场编写整组启动方案一并提交检修指挥部批准进入整套试运。
4.6.3.2整套启动前必须具备下列条件
(1)试运全部结束。
(2)工程冷态验收合格。
(3)设备异动情况已向运行人员交待清楚。
(4)主辅设备及系统的现场已检查完成。
(5)各项试验合格。
4.6.3.3整套启动期间检修单位应及时消除启动试运过程中发现的缺陷做好缺陷处理情况记录和消缺后的验收工作。
4.6.3.4整套启动成功后带负荷运行24小时其中满负荷连续时间应有6-8小时经检查确认正常经检修总指挥批准后向电网调度报竣工。
4.6.3.5按照有关规定进行质量评价。
检修受托单位应在热态验收之前消除设备泄漏点和缺陷在机组并网发电并完成所有热态试验项目后方可组织热态验收热态验收应对机组启动过程、机组技术经济指标、缺陷、泄漏和技术资料进行全面评价。
4.6.3.6热态验收中存在的不符合项按相关制度及合同的有关规定处理。
4.6.4凡不符合要求的项目应下达“整改通知单”给有关单位限期整改。
4.7质量追溯设备运行后暴露出的检修质量问题电厂按以下程序进行质量追溯
4.7.1通过试验、设备解体等手段查找检修质量中存在的问题。
4.7.2检查质量签证记录如检修文件包试验报告、技术措施、起吊措施等。
4.7.3按“谁签证谁负责”的原则追究工作人员责任并按有关考核规定进行考核。
4.8检修资料的管理规定为了明确检修修竣工资料整理交接工作的要求提高整理归档水平使该检修修项目档案完整、准确并有效利用特制定检修竣工资料档案管理的有关规定
4.8.1归档范围。
包括从检修项目方案的审定、检修前机组的性能试验报告、施工技术组织措施、安全措施、标段划分、招议投标、检修记录、工艺管理、质量验收签证、调试、试运到检修总结的全过程中形成的文件资料。
管理文件资料包括招议投标文件、合同、协议文件检修的技术文件资料检修中更换或改变设备的随机资料、出厂合格证件监理文件各种会议纪要、变更单、联系单及相关图纸资料各专业及整个项目的检修总结报告。
4.8.2归档要求
4.8.2.1检修竣工资料按标段、专业整理组卷。
其编组排列顺序为封面项目名称、检修单位、生技部、监理公司、安全质检部签证编制日期→卷内目录→检修项目一览表→施工方案和措施→验收单→签证单→检修工艺卡→检修记录→设备缺陷单→备品、材料消耗记录→系统异动或接线更改异动报告和图纸→试转、试验和调试报告→检修总结。
4.8.2.2归档的文件资料必须达到完整、准确、系统的基本要求。
(1)完整--将检修修全过程中应该归档的文件、资料归档各种文件原件齐全。
(2)准确--归档的内容真实反映项目竣工时的实际情况和检修过程做到技术数据准确可靠图物相符签字手续完备。
(3)系统--层次分明符合其形成规律保持各部分之间的有机联系、组卷合理。
(4)归档的案卷质量符合GB/T11822-89《科学技术档案案卷构成的一般要求》。
(5)归档的文件资料应使用白色优质统一的用纸其幅面可采用A4幅面尺寸为297×
210mm或16K270×
195mm二种规格但同一卷册资料应统一为一种规格不同尺寸的要折叠或粘贴为统一幅面。
(6)必须用碳素或兰黑墨水书写和签证所有资料复印无效。
(7)案卷可采用装订和不装订两种形式。
装订时必须取掉金属物不装订时要按照卷内目录的编排号编写位置单面书写的文件资料在右下角双面书写的文件资料正面在右下角背面在左下角。
从封面为1顺序编写。
(8)凡归档文件资料中不能出现空白栏项没有填写内容的项划。
(9)检修的技术文件资料由各检修单位的项目负责人指定专人负责积累整理后归档。
检修的监理单位负责监督检查检修中文件资料的收集、积累及归档文件资料的完整、准确和系统。
检修管理文件资料由公司各职能部门按其业务范围指定有关人员负责积累、整理后归档。
(10)归档的份数。
所有检修资料归档为一式四份正本为原件一正三副另电子版一份全部移交生技部。
4.8.3归档时间
4.8.3.1检修单位的检修资料应在检修总体验收后10天内按监理公司、按生技部要求将归档的文件资料整理组卷并经部门主管审定后归档。
4.8.3.2监理公司在检修总体验收后10天内全部审核完检修资料并向故县水电厂移交检修监理工作总结。
4.8.3.3生技部在检修完工一个月内向上级主管单位提交检修总结报告。
4.8.4归档文件资料验收、移交的基本程序
4.8.4.1自检参加检修的中标单位和相关部门按上述要求整理完资料做成档案后经本单位专业技术人员或专职人员自检合格编写档案文件移交目录随同归档全部资料报送监理公司。
4.8.4.2初验监理公司收到检修归档资料后组织验收分电公司参与对初步验收中查出的问题提出明确的整改意见和整改时间限定。
4.8.4.3正式验收移交有关单位和部门必须在限定的时间内逐条整改完毕经监理公司和生技部复验合格方可办理移交手续。
4.8.4.4移交移交单位填写档案文件移交清册一式三份一份交生技部保存一份自留一份作为检修决算时的依据之一经监理和交接双方签字盖章移交完毕。
4.8.5检修资料包括检修过程中的技术记录、项目验收和总体验收的技术文件、检修总结报告。
交生技部4份资料其中含原始记录1份另外电子版1份检修单位自留资料份数自定。
4.8.6电子版和印刷版两种形式移交印刷版和电子版两种形式应保持一致。
4.8.7检修单位的检修资料应在检修总体验收后10天内按分电公司生技部或监理公司要求装订成册经分电公司生技部和监理公司审查。
电子版的检修资料应同时移交。
4.8.8监理公司和生技部在检修总体验收后5天完成资料审定。
4.8.9监理公司总体验收后10天内移交检修监理资料至生技部。
4.8.10资料经监理公司和生技部正式验收合格后由检修单位与分电公司生技部办理移交手续。
5引用标准、参考标准及相关文件
5.1《发电企业设备检修导则》
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