建设工程施工质量行为检查表填表说明文档格式.docx
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第17项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况7
第18项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况8
第19项质量问题和质量事故处理情况8
(四)监理单位9
第20项单位资质情况9
第21项总监理工程师资格及履责情况9
第22项项目监理部人员配备及到位情况10
第23项监理规划、监理实施细则的编制审批情况10
第24项监理规划、监理实施细则的编制审批情况10
第25项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况11
第26项对分包单位的资质进行核查情况11
第27项见证取样制度的执行情况12
第28项组织和审查工程变更情况12
第29项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况12
第30项隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况13
第31项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况13
第32项监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理14
(五)工程质量检测机构14
第33项是否超出资质范围从事检测活动14
第34项检测报告内容及结论15
(一)建设单位
第1项施工前办理质量监督手续情况
一、检查内容:
检查监督注册登记表。
二、检查方法:
查看质量监督部门受理的《质量监督委托书》。
三、评价判定原则:
无委托书或委托时间滞后于开工时间,判定为“不符合”。
四、依据:
《建设工程质量管理条例》第十三条。
第2项施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料。
查看《施工图审查文件》和批准书、盖经审查的施工纸。
无《施工图审查文件》和批准书,或审查时间和批准时间滞后开工时间者,判定为“不符合”。
《建设工程质量管理条例》第十一条;
《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条。
第3项施工前办理施工许可(开工报告)情况
检查施工许可证(开工报告)。
查看当地建设主管部门颁发的《施工许可证》或当地发改委出具“开工报告。
当出现无《施工许可证》或“开工报告”,其时间与滞后开工日期,或时间超过三个月未申请延期者,判定为“不符合”。
《建筑法》第七、九、十条,《建筑工程施工许可管理办法》第二、三条。
第4项按规定委托监理情况
检查监理合同。
查看《监理委托合同》和监理单位资质证书。
无监理合同或资质不符合监理范围者,判定为“不符合”。
《建筑法》第三十一条;
《建设工程质量管理条例》第十二条。
第5项组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况。
:
查看图纸会审会议纪要或《图纸会审记录》。
无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.2.2条,《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条、第三十条。
第6项原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件是否按要求重新报审。
查看设计变更及其审查批准书。
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件未按要求重新报审的,判定为“不符合”。
《建设工程质量管理条例》第十五条;
《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条。
(二)勘察、设计单位
第7项勘察单位资质情况
勘察单位资质是否符合相应要求。
查看勘察单位营业执照及资质证书。
勘察单位营业执照和资质证书未年检,或资质等级不符合工程规模范围的,判定为“不符合”。
《建筑法》第十三条;
《建设工程质量管理条例》第十八条;
《建设工程勘察设计管理条例》第二十一条;
《建设工程勘察设计资质管理规定》第五条。
第8项设计单位资质情况
设计单位资质是否符合相应要求。
查看设计单位营业执照及资质证书。
设计单位营业执照和资质证书未年检,或资质等级不符合工程规模范围的,判定为“不符合”。
《建设工程勘察设计资质管理规定》第六条。
第9项参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
勘察、设计单位是否按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收工作。
查看地基验槽记录、基础、主体结构及重要分部验收记录。
已验收,但是勘察、设计单位未在相关验收记录上签章者,判定为“不符合”。
《建筑工程施工质量验收统一标准》第6.0.2条。
第10项签发设计修改变更、技术洽商通知情况
设计单位是否全部按规定签发设计变更及洽商。
查看设计变更、技术洽商文件。
设计变更、技术洽商文件无经设计单位和设计人员签章者,判定为“不符合”。
第11项参加有关工程质量问题的处理情况
一、检查内容:
勘察设计单位是否参加有关工程质量问题的处理。
查看质量问题调查报告及质量问题处理文件。
未参加质量问题处理或未出具质量问题处理文件的,判定为“不符合”。
《建设工程质量管理条例》第二十四条。
(三)施工单位
第12项单位资质情况
施工单位资质是否符合相应要求
查看施工单位营业执照及资质证书。
施工单位营业执照和资质证书未年检,或资质等级不符合工程规模范围的,判定为“不符合”。
《建筑法》第十三条、二十六条;
《建设工程质量管理条例》第二十五条。
《建筑业企业资质管理规定》第六条,《建筑业企业资质等级标准》。
第13项项目负责人资格和履责情况
项目负责人资格是否符合相应要求,是否按规定到岗履责。
查看工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。
项目负责人与工程备案合同不符的;
项目负责人没有相应注册建造师证书的;
注册建造师的具体执业范围不符合《注册建造师执业工程规模标准》的;
项目负责人参加监理例会的次数未达到总次数80%的;
项目负责人未在《分部(子分部)工程质量验收记录》上签执业印章的。
判定为“不符合”。
《建筑法》第十四条,《注册建造师管理规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》第6.0.2条。
第14项项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备是否齐全,资格是否符合要求,且按规定到岗履责。
查看投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件。
项目管理人员无岗位证书,或与施工文件中配备人员名单和签署名不一致的,判定为“不符合”。
《建筑法》第十四条,《建设工程质量管理条例》第二十六条。
第15项施工组织设计或施工方案审批及执行情况
施工组织设计或施工方案是否按规定审批。
查看施工组织设计和施工方案。
无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.2.3条;
《建筑工程施工质量验收统一标准》附录A。
第16项施工技术交底情况
是否按规定进行交底。
查看各分项工程的技术交底记录。
无交底记录或内容无针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的,判定为“不符合”。
《建设工程质量管理条例》第三十三条。
第17项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
是否按规定配置规范、标准、图集。
查看项目部配备的操作技术规程及相关规范标准。
施工现场无验收规范、图集的,判定为“不符合”。
《建筑法》第五十八条,《建设工程质量管理条例》第二十八条,《建筑工程施工质量验收统一标准》附录A。
第18项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。
查看施工现场。
违反相关验收规范强制性条文的,判定为“不符合”。
《建筑法》第五十八条,《建设工程质量管理条例》第二十八条,强制性条文。
第19项质量问题和质量事故处理情况
处理是否及时,整改措施是否有效。
查看质量问题和质量事故调查报告和处理方案。
未按处理方案对质量问题进行整改者和重新验收的,判定为“不符合”。
《建筑法》第五十五条;
《建设工程质量管理条例》第三十二条。
(四)监理单位
第20项单位资质情况
监理单位资质是否符合相应要求。
查看监理单位营来执照和资质证书。
监理单位营业执照和资质证书未年检,或资质等级不符合工程规模范围的,判定为“不符合”。
《建筑法》第十三条、三十一条、三十四条;
《建设工程质量管理条例》第三十四条,第三十五条;
《工程监理企业资质管理规定》第七、八条。
第21项总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格是否符合相应要求,是否按规定到岗履责。
查看总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件。
执业资格证专业不匹配、资质证书过期、相关施工管理文件未签署的,判定为“不符合”。
《建筑法》第十四条;
《建设工程质量管理条例》第三十七条;
《注册监理工程师管理规定》第三条;
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第3.2.2条。
第22项项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备是否齐全,资格是否符合要求,是否按规定到岗履责。
查看监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录。
监理组织机构人员数量配备不足,个人无执业资格证书执业,相关文件未及时签署的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第3.2.23.2.53.2.6条。
第23项监理规划、监理实施细则的编制审批情况
监理规划和监理实施细则是否按规定编制、审批。
查看监理规划和监理实施细则。
无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的,内容无针对性,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第4.1.24.2.1条。
第24项监理规划、监理实施细则的编制审批情况
监理规划、监理实施细则是否按规定进行审批。
查看施工组织设计、专项方案审查记录。
无审查记录,或审查不及时的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.2.3条。
第25项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
材料、构配件、设备投入使用或安装前是否按规定进行审查。
查看材料、构配件、设备审查表。
无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.4.6条。
第26项对分包单位的资质进行核查情况
是否按规定对分包单位的资质进行核查。
查看分包单位资质核查记录表。
未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.2.55.2.6条。
第27项见证取样制度的执行情况
是否按规定实施见证取样制度。
查看见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格。
无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.4.6条《建筑材料见证取样管理办法》;
《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第七条。
第28项组织和审查工程变更情况
是否按规定对工程变更情况进行审查。
查看工程变更文件。
工程变更人员、程序不符合规定要求的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第3.2.2条,《建设工程勘察设计管理条例》第三十条。
第29项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。
查看旁站方案和旁站监理记录。
未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全、不能实现施工过程质量追溯、未按《办法》签字的,判定为“不符合”。
《建设工程质量管理条例》第三十八条,《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》。
第30项隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
是否按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收。
查看隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录。
无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的,判定为“不符合”。
《建筑工程施工质量验收统一标准》第6.0.16.0.2条,《建设工程监理规范》第5.4.85.4.95.4.10条。
第31项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全,质量问题整改结果的复查是否及时,资料是否齐全。
查看质量问题通知单和质量问题整改结果回复单。
无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,判定为“不符合”。
《建设工程监理规范》第5.4.115.4.125.4.13条。
第32项监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理。
查看旁站、巡视、平行检验和监理记录。
无旁站、巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,判定为“不符合”。
《建设工程质量管理条例》第三十八条,《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》;
《建设工程监理规范》第5.4.6条。
(五)工程质量检测机构
第33项是否超出资质范围从事检测活动
工程质量检测机构是否在资质范围内承接任务。
查看工程质量检测机构营业执照和资质证书。
无营业执照和资质证书、营业执照和资质证书未年检、超出资质范围检测的,判定为“不符合”。
《建设工程质量检测管理办法》第四条。
第34项检测报告内容及结论
检测报告是否完整规范,结论是否明确
查看检测报告。
检测报告检测项目不全、关键信息不完整、检测结论错误或不明确的,判定为“不符合”。
《建设工程质量检测管理办法》第十四条。
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