管理制度商业企业管理制度.docx

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管理制度商业企业管理制度

（管理制度）商业企业管理制度

商品购进管理制度

一、总则

商品购进是商业企业运营活动中的重要环节之壹，须严格执行国家的有关政策和法规，贯彻凯源超市的运营方针和运营指导思想，实行统壹领导、统壹进货、统壹核算、统壹管理，建立严密、规范、方便可行的进货管理制度。

二、组织划分和职责

1、商品购进工作实行统壹管理，分级负责的方式，于副总经理领导下，由采购部主管分级负责商品的组进和销售。

2、采供主管对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购部的进货渠道、采购计划制定和决定和运营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，且组织落实购进环节的业务洽谈。

三、商品购进计划

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，于市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。

2、采购部制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。

3、采供主管对各采购部采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供主管根据审核、汇总后的采购计划，下达商品购进指令。

5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。

6、商品购进计划按时间分为：

年度、半年、季度、月份、节日计划。

按类别分为：

应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。

7、商品购进计划内容包括：

购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。

8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，且经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。

9、所有商品购进计划经审批备案后，方可实施。

四、商品购进的原则和要求>

1、商品购进要遵循凯源超市的运营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。

2、优化选择货源渠道的原则。

好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。

3、坚持“多渠道，少环节”的原则。

力争组织“源头”商品，于同壹条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。

有条形码的商品优先。

4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。

贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的运营方针。

5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。

同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。

6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。

做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。

7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。

8、贯彻“以经济效益为核心，注重和社会效益相同壹”的原则。

五、商品购进权限（针对代销商品）

1、商品购进管理的权限实行分级分权负责制。

2、补货每批/次于1万元以内的商品购进，由各采购部决定进货。

3、每批/次进货额于1万元—2万元以内的，由副总经理审批执行。

4、每批/次进货额于2万元—5万元之上的，须经凯源超市总经理决策后执行。

5、外出采购商品要履行审批手续，按分级管理权限办理，所有外出采购人员均要报交邀请书或会议请柬，填制“外出采购进货单”，写明前往地域，采购计划，往返时间等。

六、商品购进纪律

1、采购员必须严格遵守购进商品的各项要求，坚持商品购进原则。

2、不准以任何方式向供货方索取财务。

3、采购员不准以凯源超市名义替其他单位和个人代进商品。

4、遵守职业道德和商业信誉，不说不做有损企业声誉的事。

5、严禁利用职务之便，搞营私舞弊的活动。

6、对供货方所奖励的促消费、奖品，按规定如数上交，不准截留私分。

7、杜绝关系私有，进货垄断，保证商品货源渠道畅通。

8、严格遵守请示汇报制度。

经销商品的管理制度

一、经销商品的购进范围

1、迎季、季节储备（有储备价值）、市场热销、市场名优商品。

2、经销商品利润大于代销商品5%之上的商品。

3、壹次性买断成为“总代理、“总经销”的商品。

二、经销商品的购进权限

1、经销商品购进管理的权限实行分级分权负责制。

2、新品购进及补货每批/次于1万元以内的，由采购部人员决定进货。

3、新品购进及补货每批/次于1万元—2万元以内的，由副总经理决定进货。

4进货额超过2万元是须经凯源超市总经理决策后执行。

5、采购员或采购经理于外阜进行业务洽谈，如果所购经销商品金额超过本人的权利范围时，应电话或传真至凯源超市关联主管领导进行审批。

三、经销商品的库存管理

1、实行经销商品库存定额管理，经销库存商品于保证正常销售前提下，保持壹定的限量，不能无限膨胀，经销商品库存定额的确定，要结合实际情况。

于销售收入增长，运营面积扩大，运营品种增加等基础上，可适量增长，但增长率要略低于销售的增长率。

2、定期分析库存结构，进行商品销售、库存数量排行，是经销商品库存管理工作的重要内容，通过此项工作，发现问题，分析原因，及时采取措施解决，保证库存商品的适销率达到90%之上。

3、坚持库存商品的盘点制度，且定期进行检查和审核，每月盘点壹次。

对于经销商品的保管，应经常进行检查、保养，对于损溢商品，应及时上报，妥善处理。

4、仓库保管员要树立高度责任心，严格遵守仓库保管员的岗位责任制，按作业指导书进行工作。

5、对于库存积压的经销商品要通过分类，采取推销、促销、降价等各种措施最大限度的减少损失。

四、经销商品的销售管理

1、商品于柜台或超市货架码放，应清晰、整洁、标示向外，且做到壹货壹签（超市商品价签上应注明条码），价签清晰。

2、对于降价促销、打折的经销商品，降价、折扣后的商品进价大于商品含税进价的应按采购部人员的不同权限设定降价幅度。

对于降价、折扣后的商品进价低于商品含税进价的，应由采购经理上报采供中心副总经理审批。

联营商品管理制度

一、总则

为协调凯源超市和联营厂家的运营关系，维护联营厂家、凯源超市及消费者的共同利益，推动凯源超市运营管理工作的顺利进行，达到突出商品运营特色、促进销售、增加经济效益的目的，凯源超市联营商品管理应遵循统壹领导，分级管理的原则，即建立于业务副总经理领导下，实行主管经理负责、各职能部室、各采购部、卖场按管理职责，分工负责，分级管理的管理体制。

二、职责划分

1、业务副总经理负责对联营商品的管理工作进行统壹筹划和方案的制订。

2、采购部负责联营厂家的筛选、签约、引进、管理等工作的实施。

即：

A、负责组织各采购部采购员进行联营业务的洽谈、考察、索取有关联营厂商的资质证明。

B、和联营厂商草签联营协议书，且定期对联营厂商的运营品种、销售情况进行考核。

C、对联营厂商所运营商品的质量、物价、商标品牌、商品布局进行检查。

D、对引进联营厂商的运营管理情况进行实地调查、分析，且及时反馈信息。

3、联审部负责对各采购部引进联营厂商的资质证明核查、联营合同的审定，零售价的核定，商品质量的监控等具体管理工作。

即：

A、联审部的合同主管对采购部上报的联营厂商的资质证明进行逐壹核查，严防资信证明假冒、不全、过期等联营商品进入凯源超市进行销售。

B、联审部的合同主管对采购部上报的和联营厂商签定的联营协议进行审定，对联营合同的规范性，合同内约定的商品运营品牌、分类是否于采购部的职权范围之内，以及联营扣率、各扣款项、折扣分担比例等条款应仔细复核。

防止有损于凯源超市利益的合同签定。

C、联审部合同主管对采购部和联营厂商签定的联营协议内的商品质量进行实时监控。

主要体当下对联营厂商有关质量、计量的证明、证书的检查，有条件的应对联营商品进行实地抽检和对联营厂商生产条件的实地考察。

杜绝假冒伪略商品进入凯源超市进行销售。

D、联审部物价主管对采购部和联营厂商签定的联营协议内的商品零售价进行核定。

主要体当下对主要联营商品进行采价、分析，确定合理的零售价。

对联营商品价签管理，应做到壹货壹签，价签清晰，严禁联营厂家信息员擅改零售价或和顾客私下讨价仍价。

4、卖场经理负责联营厂商于运营活动中的日常管理工作，且定期和有关部门对商品质量、服务规范、劳动纪律、店容店风进行检查，且及时向有关部门反馈信息。

5、凯源超市现场服务部负责对联营柜台内，外及周边环境卫生的检查，对厂家信息员服务态度的检查，对服务纠纷的解决、处理等工作。

三、对联营企业的管理

1、联营厂商严禁于凯源超市销售联营协议规定范围以外的商品，对销售的商品必须实行“三包责任制”，且执行《消费者保障法》中的有关规定和凯源超市退换商品的规定。

确保合作双方的信誉，维护消费者及凯源超市的共同利益。

2、联营厂商的信息员上岗前要由凯源超市组织培训，学习凯源超市有关规章制度、服务规范、业务知识，经考核合格后取得上岗资格，统壹发放工装和信息员胸卡，方可安排上岗。

3、联营商品到柜后，应由厂方提供出库单至联审部合同主管处，维护联营商品信息，如有必要厂家信息员应配合合同主管进行样品抽检，再转入联审部物价主管处进行核价，且录入计算机，最后由卖场干事打印商品价签，商品上柜。

联营厂商不得自行标价，串码销售，私下交易。

同品牌、品种的联营商品于未得到联审部物价主管的同意下不得高于凯源超市周边市场上的销售价格。

4、联营厂商字备的计量器具、称重工具应于凯源超市进行登记备案，且定期由凯源超市联审部合同主管进行统壹检测，执行凯源超市的计量管理制度。

5、对于生、鲜食品或直接入口食品（猪肉、牛羊肉、海鲜、糕点、散装食品、熟食等）需经北京卫生防疫部门定期检验，且将结果报至联审部合同主管处存档。

6、联营厂商进入凯源超市各卖场的商品、设备自行保管、负责，厂家信息员由联营厂商自上保险。

7、联营厂商不得随意更换信息员，如需更换，需经卖场经理同意，且报至人事劳资部审批，办理有关手续。

8、于凯源超市运营活动中，联营厂商如需另派人员对技术标准高，季节性强的商品进行临时现场促销、演示、表演时，需经所于卖场同意，且报至采购部，由采购部和营销策划部和后勤保障部共同协商划分场地和监督现场布展。

9、联营厂商和凯源超市应共同遵守协议的各项条款，联营协议到期，联营厂商应提前1个月向采购部提出申请，办理续签手续。

如果联营协议内容发生变化，应由联营厂商和采购部双方协商，重新签定联营协议，且作废原有旧联营协议。

10、如壹方需终止协议或因末尾淘汰联营厂商时，应由提出方提前1个月以书面形式通知对方，且经双方协商同意后终止协议。

四、处罚条例

凯源超市联审部、卖场、现场服务部、督察室有权按照凯源超市联营管理制度对联营厂商进行监督、检查。

凡超范围运营、违反服务管理制度、违反凯源超市规章制度、损害消费者及凯源超市利益的应视情节严重进行追究、处理，具体规定如下：

1、对于销售情况持续不佳，以次充好、坑骗顾客、损害消费者权益的，凯源超市有权另其停售整顿，检查且没收其所有质量有问题的商品，且赔偿所有经济损失。

如情节严重的，凯源超市有权单方面提出立即终止联营协议的决定。

2、联营厂商于销售过程中使用凯源超市的财产时要注意爱护，妥善保管，如有损坏应照价赔偿。

3、联营厂商于销售过程中如出现体外循环、场外交易、截留销售款的行为，壹经发现，按发生紧额的5倍进行罚款，如有屡犯或情节严重的凯源超市有权单方面提出立即终止联营协议的决定。

4、联营厂商的信息员发生的各种服务违纪行为，如情节较轻的，由督察开罚单壹张且罚款100元，如累计至3张罚单，则由人事劳资部勒令其下岗，且收回下发的胸卡，工装等物品，退回联营厂商，如情节严重，且造成较大损失和产生恶劣影响的，则由人事劳资部直接退回联营厂商，且由联营厂商承担经济损失。

5、联营厂商信息员于运营活动中，遇有顾客要求退换商品时，按凯源超市退换商品规定执行，对故意刁难顾客者，视情节严重处以100-300元罚款，如属联营厂商行为的则对联营厂商处以500元之上罚款。

6、联营厂商信息员需经考核、培训、备案后方能取得上岗资格，如联营厂商于未通知凯源超市有关部门的情况下，而擅自更换信息员的，每发现壹次，给予联营厂商500-1000元的罚款。

7、于凯源超市对联营厂商信息员的处罚或对联营厂商的处罚，联营厂商不予配合，拒不交纳罚金的，凯源超市将暂停对联营厂商的结算或从结算货款中扣除相应的罚金。

商品退库和返厂规定

一、总则

为凯源超市商品销售任务的完成，加强对商品的管理，提高企业的信誉，对不符合国家的有关产品质量标准和凯源超市有关规定的商品实行退库和返厂。

二、职责划分

1、各卖场按照商品质量的有关标准对商品质量进行检查，即时统计需下架退货商品种类、数量、金额及原因，且填写下架申请单,店面经理批准后下架返库。

2、小批量商品的退库返厂有店面经理于权限内给予审批，超越权限的报副总审批。

三、退库程序

见《业务流程说明》

四、退货商品范围

1、过期、变质、受潮食品。

2、玻璃瓷器等于运输中受碰撞而残损。

3、服装材质和货单不符。

4、鞋类出现开胶、断裂、开胶负责维修。

5、滞销商品

滞销商品的标准:

A、计算机统计的销售排行榜的最后名次的商品。

B、低价位商品实行标准销售量控制，即销小存大的商品。

C、符合残损、滞销商品、过季商品销售额限定标准的商品。

6、质次价高商品。

7、接近保质期商品。

8、残、损、串号；花色、型号、规格等级不全的商品。

9、标识不全的商品

之上退货商品范围全部适用于代销商品，对经销商品如能继续销售的降价销售，如不能继续销售的商品由采购部审批后，由仓储核算员作账务处理。

商品销售管理制度

一、总则

以凯源超市的运营方针为导向，通过满足消费需求，创造新的经济效益增长点，不断开拓市场，提高市场占有率。

二、组织体系和原则

1、商品销售管理主要由卖场经理全面负责，副总经理落实商品销售计划，且积极促进商品销售。

2、营销策划人员负责企业整体、大型、重点促销活动的组织、指挥、实施以及服务保障工作及策划、组织、实施工作。

三、销售管理和销售促进

1、采购人员于市场调研及市场预测的基础上，本着实事求是、综合平衡的原则，依据全局性、科学性、先进性、可行性的原则分解下达年度、季度、月份的销售计划，且负责下达到各卖场，最后分解到人。

2、各卖场要保证品种摆布齐全，做到仓库有货，柜台上全。

3、大件商品，贵重商品，要建立商品明细账卡，做到日清日结，送货上门的商品要实行壹次清，且双人复核。

4、加强商品质量意识，把好将至保质期商品质量关，做到先进商品先出售。

5、对逾量、冷背、呆滞商品要及时组织推销处理或返厂，加速资金周转。

6、对感官认为有质量问题的商品，及时向上级方案。

7、未经上级批准，任何商品壹律不准赊销，销售商品必须做到货款俩清，仓库不能直接销售商品；本企业职工于凯源超市购物时，必须当时付款开票，不得白条顶库或赊账，不得代卖私人物品，不得购买进价商品。

8、使用支票购买商品时，必须和支票持有者的所于单位核对无误，且于支票背面备注电话及持有者身份证号，等支票转账后付货，支票购货退货时不能退现金，只能按发票单位名称开转账支票。

9、商品销售中出现的责任损失，由责任人赔偿，属于部门管理责任由部门负责赔偿。

10、根据有关政策，市场动态及销售情况，科学的制订营销策略。

11、根据消费者需求和市场变化，及时调整商品运营结构和货位布局，实施有效促销办法。

12、凯源超市营销策划根据节假日、季节和市场变化来制订凯源超市全年促销计划。

13、根据季节变化及时调整货位，季节商品要迎季前上市，分析研究消费者的购买习惯，不断改进售货方法，做到既要方便购买，又要便于管理。

仓库商品储存管理制度

一、仓库的任务、使用和管理

1、商品存储是调节商品流通的重要环节，做好商品储存工作，对于促进销售，提高企业经济效益，降低费用均有重要意义。

为提高仓库的管理水平，保证商品安全，提高仓库使用效率，保障流转通道畅通，调动仓库人员工作积极性，努力为壹线提供优质服务做好后勤保证工作，特制定本方法。

2、仓库的基本任务是收、发、保管、养护好商品，确保商品安全。

合理使用仓容，为业务工作服务。

努力做到商品储存合理，进出快、保管好、费用低、保安全、损耗少，不断提高管理水平，做好各项工作。

二、商品验收

1、仓库设仓库保管员，负责入库商品的第壹环节即商品验收工作，验收无误后方可入库。

2、仓库保管员和仓储核算员于机内核对订货清单无误后，清点商品，且检验商品包装是否完好，数量是否准确，且打出进仓单，双方签字确认，如发现问题，要当场双方复核签字，单据上说明差错情况，分清责任，及时报仓库主管及仓储核算员。

3、验收完毕后由仓储核算员制进仓单，供需双方签字确认，准备入库。

4、送货车辆和装卸人员要服从仓库保管员的指挥，按照仓库保管员制定的验货地点卸货，验收无误后，由仓库保管员码放到指定的库区货位。

三、商品储存

1、商品储存贯彻“预防为主，防治结合”的方针，库存商品实行按商品类别分库区分货位储存，危险品严禁存放，性能相互抵触及养护、灭火方法不同的商品不能混存。

2、每个仓库保管员负责自己主管库区内货位商品进、销、存等动态的统计，保管账目要求字迹清楚，无涂改，库存商品采用动态复核，日记日清，按月盘点等方法，做到账账、账实相符，各种凭证票据做到按月装订，妥善保管。

3、仓库保管员对库存商品要定期检查，根据季节变化适时做好商品养护，及时掌握商品变化情况，切实防止商品霉烂、变质、虫蛀、鼠咬、人为损坏等损失。

坚持勤倒、勤且、勤整理，提高仓容利用律。

4、商品堆码应符合安全、牢固、方便、易拿、节省有效使用面积，充分利用空间的原则，要求货垛整齐离墙隔地，库区货位编号明显，层批标量清楚，堆存地点准确，库内五距合理（顶距、柱距、墙距、垛距、灯距），墙距20—30CM；柱距10CM；顶距、灯距不少于50CM；通道不少于100CM；安全消防主通道不少于2米。

做到重不压轻、慢不压快、固不压液、好不压坏。

走道畅通，标志向上，美观牢固。

5、仓库保管员要通过商品进出，储存等业务活动，发现销小存大，长期不动，接近失效，质量有问题及仓库有货而卖场不提等问题，及时向仓库主管反映，保证合理库存，加速商品流转。

6、加强对商品包装的检查，发现破包及时整理，严禁商品包装破来破走，确保商品于存储环节不损失。

四、商品出库

1、商品出库要有正式手续，严禁白条付货。

配送单必须字迹清楚，填写内容具体手续不符合要求的商品不得出库。

2、商品出库时要掌握先销账后出库，坚持双人复核，双人签字及动态复核制度，办理出库手续要迅速、准确、交待清楚。

3、非库房人员于提货过程中，不得进入库房，仓库保管员必须把商品搬到库外，交提货人点验，付货完毕仓库保管员开据出门证，门卫放行。

4、出库要掌握先进先出的原则，易坏、易霉、易锈的商品先出，近期失效商品商品先出，包装不好的商品先出，避免商品损失，出库后壹切出库单据壹律加盖“货已付讫章”。

5、各种标识必须加贴于每壹件单品上，方可配送上架。

五、仓库商品盘点

1、为了保证库存商品账账、账实相符，票据清楚无误，仓库保管员每月要对经销和代销商品全面盘点壹次，盘点时采用双人盘点法，以货找账，以货对机出盘点表，壹人点货，壹人见账，然后互相复核，盘点后账面要有标记，以示盘过。

每季度末盘点结果要抄写壹式俩联盘点表，壹联留存，壹联交财务。

2、每半年进行壹次由采购部、财务部、卖场经理组成的联合大盘点。

六、商品差错的处理

1、仓库负责商品数量、质量、包装等项目的感官验收，商品内于质量由采供中心各采购部负责。

2、仓库保管员收货时发现的差错经确定不属仓库责任，要经双人复核，记录后，及时通知采购员处理。

3、因查询或其他问题未解决前，需暂入账的商品，保管员应于原始单据及账页上写明情况，查询结束及问题解决时，各采购部要及时通知仓库销账处理。

商品盘点管理制度

一、总则

商品盘点，是凯源超市运营活动中壹项必不可少的重要工作环节。

为保证运营管理工作的正常秩序，减少经济损失，提高经济效益，商品盘点工作按照程序标准定期和不定期地组织开展。

二、职责划分

盘点工作由采购部、财务部负责规划落实，卖场管理人员具体组织实施。

三、盘点前的准备

1、对盘点前已经发生的长、短、残、损商品，应分别按规定填写有关凭证上报审批做账务处理，盘点时不得用白条、欠条顶替盘点或红字冲减。

2、对盘点前借出的商品应及时处理，认真清点，广告陈列商品，返厂修理商品，及时追回，仓库和卖场的往来调货票及时销账进账。

3、对柜台内、货架上商品于盘点前需进行整理，且清理架下散仓商品，为集中盘点做好准备。

4、对仓库商品，保管员应于盘点前进行整理，做到账货统壹。

5、盘点前，各部门应及时清理账务，盘点时做到账账相符，账实相符。

6、大宗不动的商品可预先盘点，零星商品可进行盘点前的点数捆包，需丈量或称重的商品可提前过米过量记数，但正式盘点时，必须再次查见是否原数未动，进行核实后，方可填写盘点表。

仓库盘点前，应经销、代销商品分别填制盘点表。

7、盘点前，柜组应先和收银台核对账后款，以保证柜台盘点准确。

8、盘点前，关联部门合理安排班次，确保盘点顺利进行。

9、盘点时采取壹人点数，壹人填表，逐层由左至右按商品顺序进行盘点，互相复核，或穿插复核，防止错盘、漏盘、重复盘。

要求数量准确，填写真实，金额无误，盘点表要双人签字。

10、各部门盘点金额应做到账实相符，长短款金额据实填入盘点结果方案表，且注明上期至本期盘点间的销售额和差错率，差错额、差错原因，签齐参盘人员的姓名，逐级上报主管部门。

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