目标管理与绩效考核办法Word下载.docx
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(2.8—3%)
3.水电暖费用率,水费、电费、暖气费占销售额的比例;
(1.35%)
4.客服包装费用率,收银台包装袋费用占销售额的比例;
(0.2%)
5.办公费用率,办公用品及耗材占销售额的比例。
(0.02%)
6.损耗率,商品损耗金额占销售额的比例。
(0.3—0.5%)
收入指标:
是指门店经营的各项数据要求
包括
•日/月/年均销售指标,门店每日每月、一年的销售额任务。
•米效,门店每平方米的销售金额。
•毛利率,门店各商品部门的综合平均毛利率。
•周转次数,门店平均销售金额除以平均库存金额的数据。
•库存天数,门店商品的平均库存天数,平均库存金额除以平均销售金额所得。
库存金额,门店为保证正常销售所应当配备的存货。
•来客数,门店每天前来购物的人次。
•客单价,门店每次交易所发生的平均金额。
日常管理指标考核
日常管理考核指对门店日常经营管理的常规工作考核
包括
门店卫生考核;
门店考勤考核;
门店设备维护考核;
门店订货作业考核;
门店屯货管理考核;
门店收货考核;
门店补货/理货考核;
门店问题商品处理考核;
门店变价管理考核;
门店自用品控制考核;
门店库存更正考核;
门店商品退换货考核;
门店商品调拨考核;
门店商品盘点考核;
门店顾客退换货考核;
门店顾客投诉考核
门店收银工作考核门店顾客服务考核;
门店促销活动执行考核
门店考核的实施——门店考核由营运督导部进行
经营指标的考核————
经营指标的考核由电脑部、财务部于每月2日打印出上一个月的经营状况报表,交给营运督导部。
营运督导部根据电脑报表、财务报表将各门店排序分析上月各门店经营状况。
日常管理考核——
运营督导部根据平时每周周二及每月15日的门店巡查进行质量控制部价格、质量专员,企划部促销组主管及其他相关部门的同事,均需要把相应的日常管理考核表上交营运督导部。
考核的评比与公布
•营运督导部于每月5日评出上一月各门店对经营指标和日常管理目标的达成情况,上报营运总监批示
•营运总监批示后于每月10日召开业务会议公布考核结果,重点表扬前3名门店
•店长应在每月12日召开本店业务会议,公布考核结果,重点表扬奖励前3名的部门大组。
•业绩突出的门店,公司将给予店长及门店相应奖励,店长应如法炮制,在门店内对部门大组进行相关评比与奖励。
•各门店、门店各部门大组应不断调整,争取更好的成本控制,积极提升业绩,提高公司盈利。
商品考核——什么是A类商品?
▪A类商品在哪里?
▪商品考核的标准——交叉比率
▪商品考核的标准——库存天数
▪商品考核的方法——A类计划表
▪商品考核的方法——新品与旧品
▪商品考核的方法——商品大类角色定位
▪商品考核的方法——综合收益定位
▪商品绩效考核与调整
▪结论及注意事项
单品管理与绩效考核——交叉比率
示范:
1、单品之间的比较:
▪可口可乐355ML10月份的平均销售成本金额为20万元,平均库存成本金额为10万元,毛利率为5%;
红豆牌内衣10月份的平均销售成本金额为8万元,平均库存成本金额为12万元,毛利率为22%;
请比较可口可乐与红豆内衣对超市的贡献度。
2、单品部门之间的比较:
▪烟酒饮料部9月份的平均销售成本金额为200万元,平均库存成本金额为150万元,毛利率为8%;
家居用品的部9月份的平均销售成本金额为120万元,平均库存成本金额为210万元,毛利率为19.5%;
请比较这两个部门对超市的贡献度。
3、门店之间的比较:
▪1号门店第三季度的平均销售成本金额为1500万元,平均库存成本金额为2000万元,毛利率为12.5%;
2号门店第三季度的平均销售成本金额为1200万元,平均库存成本金额为1000万元,毛利率为10.5%;
请比较这两个门店对公司的贡献度。
练习:
1、乐百氏纯净水550ML上月的销售成本金额为8.5万元,平均库存成本金额为4万元,毛利率为6%;
苏泊尔佳节三件套上月的销售成本为1.2万元,平均库存成本为2万元,毛利率为25%;
请运用交叉比率技术比较这两种商品对超市的贡献度。
2、蔬果课6月份的销售成本金额为105万元,平均库存成本金额为20万元,毛利率为4%;
休闲食品课6月份的销售成本金额为280万元,平均库存成本金额为250万元,毛利率为13%;
请运用交叉比率技术比较这个部门对超市的贡献度。
单品管理与绩效考核——库存天数
单品管理与绩效考核——A类计划表
单品管理与绩效考核——新品与旧品
新品引进的五种方法
1、根据顾客的需求与超市特点进行最佳的选择
2、根据商品在超市中的品类角色进行新品选择
3、根据价格带选择法进行新品选择
4、根据高周转的超市特点进行新品选择
5、根据产品的市场表现进行新品选择
单品管理与绩效考核——商品大类的角色定位
单品管理与绩效考核——综合收益定位
商品绩效考核与调整(图表分析)
商品调整
▪调整依据:
根据销售数据;
店铺营业建议;
顾客反映;
委托调查公司,了解市场占有率;
厂商销售数据;
采购员经验;
商品周转情况。
▪调整商品:
增新品:
新增品类;
替补删除品;
改变结构数增减分类:
重新定义,转移分类/商品
▪删旧品:
质量淘汰(高退货,高投诉);
角色重复,角色不符,供货无保证;
排名后2-5%;
毛利过低(2%)
▪不可删除商品:
高单价顾客购买品,知名品牌新品(上架3个月表现期)结构中必备品(通厕剂)
信息化给管理决策带来充分的依据
与商品考核相关的各类报表
二、其他相关报表:
1、《变动报告》:
新增、终止交易的供应商。
新增、终止交易的商品、促销商品、商品的售价变动
2、《商品调整建议表》
3、《市调报告》
4、《促销报表》
5、《库存积压商品清单》《未销售报表》《暂终状态报表》《应退未退商品报表》《即将删除商品明细表》
6、《缺货周报表》《即将缺货报表》
门店每日应在充分分析报表的基础上订货
▪门店应重点分析销售前50名、销售后50名商品,及商品ABC分析中的A类商品和C类商品,加大畅销商品的订单,增大陈列位置和促销力度;
减少滞销商品的订单,缩小排面,减少促销力度;
▪门店应关注库存金额前50名和后50名的商品,注意调整门店库存,确保门店商品的正常周转和合理库存。
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