7500吨粮油仓储设施新建项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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附表8:
项目投资现金流量表
附表9:
银行贷款还本付息计算表
二、附表
(2)
附件1:
2013年农业综合开发产业化经营财政补助项目附表格式
附表1-1:
汇总表
附表1-2:
“菜篮子”产品和粮油加工项目主要情况汇总表
农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况表
附表3-1:
财政补助项目申报单位基本情况表(产业化龙头企业)
三、附图
1.地理位置图
2.项目区位置图
四、附件
附件1:
营业执照副本及税务登记证
附件2-1:
2010年度财务审计报告
附件2-2:
2011年度财务审计报告
附件3:
土地使用证
附件4:
额尔古纳市环境保护局《关于同意额尔古纳市苏沁农牧场粮油仓储建设项目审批立项的说明》
附件5-1:
企业自筹资金来源证明
附件5-2:
农村信用社余额对账单
附件6:
无公害认证证书
附件7:
粮油产品收储协议
附件8:
额尔古纳市农业产业化办公室《关于审定额尔古纳市农牧业产业化龙
头企业的通知》(呼产办发[2009]3号)
附件9:
项目建设领导小组
附件10:
龙头企业带动农户证明
附件11:
购销合同
附件12:
近年企业获得的荣誉
附件13:
不拖欠职工工资证明
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1项目单位概况
内蒙古苏沁农牧场隶属于海拉尔农牧场管理局,属于国营企业,坐落在内蒙古额尔古纳市境内。
施业区总面积12万公顷,其中:
耕地2.34万公顷,草原面积7.36万公顷,水域面积2万公顷,场内有得尔布干河、哈乌尔河、河流经流量0.724亿立方米,可采地下水量0.499亿立方米,牧草丰富主要有禾本科羊草、豆科牧草及菊科和百合科。
苏沁农牧场农牧业发展水平高,拥有一批能力、业务强的农牧业科技机务人才。
农业以大型机械化和大面积种植为生产方式,科技水平较高,全场机械总动力21110千瓦;
牧业以小四轮打贮饲草及部分舍饲为主要饲养方式。
二十世纪九十年代以来,苏沁农牧场进入高速发展时期。
这一时期,企业改革不断深化,经营管理机制不断完善,科学种田水平不断提升,经营规模扩大,经济效益提高,物质文明、精神文明和企业文化建设协调同步发展。
1994年—2003年,逐年加大投入加强基础设施建设,推广农业新科技,努力实现“两高一优”即:
高产、优质、高效,推进农业快速、持续、健康发展。
在生产经营中,全场步调一致调整优化产业结构。
调整农业技术结构,推广应用新科技。
1996年,全场粮油总产5065.3万公斤,第一次突破超亿斤大关。
牧业生产不断发展,畜牧业全部实行民有民营。
乳品加工业实行“自主经营,自负盈亏,自我发展,自我约束”经营机制,为稳定奶牛业发展、拉动了奶源基地发展、职工就业起到了推动作用。
2004年初,苏沁农牧场按照“精干主体、主辅分离、整合优势、立足发展”的原则,彻底打破50多年以政、社、企职能综合为特征的企业组织形式,实行股份制改革,转换经营机制,置换职工身份,优化组织结构,成立苏沁分公司。
置换国企职工身份1315人,原国企职工中有426人入股,分公司录用员工503人。
同时,公司内部深化劳动用工、干部人事、工资分配等系列改革,解决长期以来体制不顺,机制不活,政企不分,政资不分,政事不分,企业负担过重的历史遗留问题。
改制后的苏沁分公司,树立和落实科学发展观,贯彻落实“农业做精、牧业做大、工业做强、产业化做顺、私营经济做活”的发展战略,以“农业增产、企业增效、职工增收、示范带动作用增强”为目标,以市场为导向,以改革为动力,以科技为依托,以发展质量效益农业为核心,以节本增效为重点,大力调整种植业结构,优化作物品种布局,科学管理,应用新科技,努力提高经济效益。
在经营管理上,按照集团公司要求实行计划、采购、销售、品牌、投资、遗留问题等“六统一”管理。
改制以后,苏沁分公司逐步实现政企社企分离、产权清晰、责权明确、管理科学的目标,建立起充满活力的经营机制和现代企业制度,形成核心竞争力。
剥离企业办社会的职能,2004年完成了向额尔古纳教育局整体移交学校的工作。
2005年继续深化改革,把派出所移交地方政府。
在牧业上积极探索发展新途径,积极引进优质奶牛,加大奶牛品种改良力度。
在农业上实施“科技兴业”战略,积极推行耕作改制,引进新型机械实行免耕播种油菜,完善科技服务体系,推广适用新技术,推广优质高产品种,推广配方施肥技术,推广和应用以抗旱、防风、节水、保墒、保苗为中心的保护性耕作和保护性栽培技术,逐步建立起少耕、免耕、节能、贮水、保肥、减少水土流失、保护生态环境的耕作制度;
推广小麦、油菜、大麦高产栽培配套技术,实行高效综合拌种和种子包衣技术;
提升农业机械装备水平和技术水平。
2005年,苏沁农牧场全场总人口4035人,有蒙、回、汉、达翰尔、俄罗斯、满6个民族构成,其中汉族2129人,占总人口53%,少数民族1906人,占总人口47%。
文化构成:
苏沁农牧场管理人员大多拥有大学本科、专科、中专学历,工人以初中毕业为主,兼有部分职业高中、普通高中。
全场从业人员503人,现所辖8个农牧结合生产管理区(其中:
苏沁管理区位于场部),农林牧科技单位2个,并设有卫生、文化、供电供暖等公益辅助单位。
粮油总产1.1亿斤,日历年末牲畜存栏44128头(匹只口);
牛奶总产2.2万吨;
完成生产总值5200万元;
利润总额1900万元;
人均收入8005元,统一经营职工人均收入2万元。
“十一五”期间,完成生产总值47,534万元,比“十五”的23,643万元,增长101%;
实现利润6,019万元,比“十五”的969万元,增长521%;
上交商品奶11.86万吨,比“十五”的5.8万吨,增长104.5%;
职均收入25,700元,比“十五”的12,460元,增长106%;
人均收入12,200元,比“十五”的5,928元,增长105.8%。
“十一五”期间,农业基础设施建设累计投入资金2,924万元,新增水泥晒场98,154平方米,晾晒棚11,855平方米,新建烘干塔3座,新建职工宿舍、办公室1,425平方米,修理间、车库1,561平方米。
同时,累计投资1,580万元,购置各类农机具80余台套,努力提升农机装备水平。
目前,分公司机械总动力1.3万千瓦。
到“十一五”期末,7个生产队全部通过标准化生产队验收。
大力推广优良品种和集成技术,积极实施保护性耕作、模式化栽培和油菜大水分收获,五年累计推广保护性耕作面积3.04万公顷,节本增效2,000余万元。
五年来,分公司经济建设、精神文明、企业文化建设及社会事业取得显著成就,建设小康社会的步伐日益加快。
1.1.2财务状况
2010年苏沁农牧场资产总额为108,957,787.75元;
固定资产净值为49,757,443.43元;
流动资产为60,254,536.16元;
实收资本13,137,164.95元;
营业(销售)收入78,515,662.39元;
净利润15,747,710.07元;
净资产收益率14.4%;
资产负债率51%。
2011年苏沁农牧场资产总额为127,179,275.07元;
固定资产净值为59,074,619.54元;
流动资产为69,546,519.93元;
营业(销售)收入113,548,500.61元;
净利润22,884,253,26元;
净资产收益率17.9%;
资产负债率43%。
1.1.3法人代表基本情况
企业法人代表郇志强现年52岁,大学学历,高级经济师、工程师,现任苏沁农牧场场长、党委副书记。
在郇志强同志的领导下农场取得可喜经营成绩的同时,实现了生产发展,经济繁荣,社会安定,企业和谐的良好局面。
该法定代表人没有破产纪录,没有银行贷款,社会信誉良好。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
2013年内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局0.75万吨粮油仓储设施新建项目
建设性质:
新建
建设地点:
内蒙古自治区额尔古纳市苏沁农牧场永胜生产队2个,团结生产队2个,建设生产队2个,苏沁生产队4个。
全场总计10个粮油仓储。
1.2.2建设规模
本项目拟建设粮油仓储仓1150平方米,储存粮油7500吨。
粮油仓储仓基础采用毛石混凝土砌筑;
下圈采用钢筋混凝土圈梁,并埋设金属预埋件及加固竖梁;
仓内打200mm厚水泥地面;
钢板仓采用0.75mm波浪纹弧形铁板及国家S型钢构造柱结构;
仓外打150mm厚水泥地面。
提升机基础采用毛石混凝土砌筑;
底座埋设金属预埋件;
本项目拟建设储存能力750吨/个粮油储存仓10座,粮油储存仓的建设优势在于节约能源、绿色环保、机械作业、提高效率、占地较小、投入较少、见效较快、高回报率和保证粮食降水后的品质、降低粮食降水与存储过程中的损耗。
1.2.3主要设备名称、数量
建设750吨粮油储存仓10座,主要用于粮油产品储藏和风干;
每个储存仓结构为毛石混凝土砌筑及现浇水泥混凝土基础结构,钢结构仓体,储存仓为正圆形柱状仓体结构,锥形仓顶防雨。
每座可储存粮油750吨,累计储存粮油0.75万吨。
每两个储存仓使用一个(TDTG-50型)提升机,共计5台套。
整体项目主要设施:
10座粮油储存仓及5台套(TDTG-50型)提升机。
基础部分有土建施工完成,钢构部分采取产品择优整体购进并安装。
1.2.4土建工程
主要包括粮油仓储仓仓内地面;
仓外水泥地面;
粮油仓储仓、提升机基础等。
粮油储存仓基础为每个挖运土方635立方米,毛石混凝土砌筑量350立方米,水泥地面(含仓外)360平方米。
10个粮油储存仓共计挖运土方6350立方米,毛石混凝土砌筑3500立方米,水泥地面3600平方米。
1.2.5建设期限
项目建设期为2013年,期限为1年。
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资估算
本项目拟建设总投资325.00万元,其中:
(1)建筑及安装投资265.50万元;
(2)工程建设其他费用4.50万元;
(3)预备费用30.00万元;
(4)流动资金25.00万元。
2、资金来源
项目建设总投资325万元,其中:
申请中央财政投资50万元,地方财政资金20万元,农场自筹资金255万元。
1.2.7项目效益
1、经济效益
(1)经济效益
本项目达产后年销售收入2050万元,年均利润65.75万元,净利润65.75万元,项目财务内部收益率31.0%,财务净现值(pc:
12%)196.34万元,静态投资回收期4.07年。
表1-2主要经济数据及评价指标
序号
名称
单位
数据
备注
一
设计规模
1
收储产品规模
吨
7500
其中:
油菜
2500
大麦
小麦
2
仓储面积
㎡
1150
二
经济数据
总投资
万元
325
固定资产投资
300
流动资金投资
25
资金筹措
自筹
255
中央财政资金
50
地方财政配套资金
20
3
正常年销售收入
2050.00
4
正常年销售税金及附加
5
正常年总成本费用
1984.25
6
正常年利润总额
65.75
7
正常年所得税
8
正常年税后利润
三
财务评价指标
投资利润率
%
20.23
全部投资内部收益率(税前后)
31
全部投资投资回收期(税前后)
年
4.07
全部投资财务净现值(税前后)
196.34
盈亏平衡点(生产能力利用率)
26.94
2、社会效益
项目实施后,可以改善粮食收获后的降水干燥条件,改变原来土晒场的劳动环境,提高了生产率,用粮食通风仓进行粮食处理,不仅减少粮食的损失,还能提高粮食等级,增强粮食的有效供给和抗御自然灾害的能力,达到企业增效,职工增收的效果。
因此,项目建设不仅具有一定的经济效益,还产生明显的社会效益。
1.3编制依据
1.3.1文件依据
(1)中共中央、国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(中发[2010]1号);
(2)农业部《农业七大体系建设规划》;
(3)《农业部实施国家优质粮食生产振兴计划》;
(4)《全国农垦农业现代化建设规划》;
(5)《内蒙古自治区农牧业经济“十二五”发展规划》。
1.3.2资料依据
(1)国家农业综合开发产业化经营财政补助项目——龙头企业可行性研究报告编写参考大纲;
(2)2006年国家发改委、建设部出版的《建设项目经济评价的方法和参数(第三版)》(发改投资[2006]1325号)
(3)《内蒙古自治区建筑工程估算指标》和现行市场建筑材料价格及劳动力价格资料。
(4)《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
1.3.3其他依据
苏沁农牧场2010、2011年统计资料。
1.4综合评价
本项目在完善农业基础设施的情况下。
可以提高农业抗御自然灾害的能力和综合生产能力,项目在财务效益上是较好的,也能产生明显的社会效益。
项目内容规划合理,设计标准选择恰当,符合实际。
从国家产业政策、产品市场需求、项目建设条件、建设方案、经济效益、社会效益及环境保护等方面进行综合评价认为,项目建设是十分必要的,也是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
苏沁农牧场以农、牧业经济为主,截止目前全场总人口4035人,有蒙、回、汉、达翰尔、俄罗斯、满6个民族构成,其中汉族2129人,占总人口53%,少数民族1906人,占总人口47%。
全场从业人员503人,现所辖8个农牧结合生产管理区(其中:
苏沁农牧场机耕、机播、机收面积均达到100%,深松面积达75%,农业综合机械化率已达70%,实现了主要农作物生产过程的机械化,机械化程度较高。
2.2相关产业发展现状
本项目产业链涉及优质油菜种植、油脂加工、饲料加工、产品营销以及种植技术、加工工艺等学科的科学研究、产品开发等。
苏沁农牧场是本地区种植业的龙头企业,无论是油菜种植面积与技术方面,具有较强优势,引领行业发展,优质油菜新品种集中统一外调、统一科学种植模式,迅速扩大优质双低油菜的种植规模。
目前额尔古纳市全市种植优质油菜80多万亩,项目区年种植15万亩以上。
额尔古纳市境内的农垦企业年种植优质油菜近70多万亩,年产优质油菜籽0.91亿公斤以上,在国内市场上享有盛誉。
额尔古纳市没有大型油菜籽加工企业,因此企业70%产品销往海拉尔农垦金骄油脂公司(加工企业),其余油菜籽外销到山东、河南、安徽等地,而且加工企业对产品质量要求十分严格。
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目建设是切实改善农业发展的实际需要
中共中央、国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(中发[2010]1号)指出:
“继续抓好扶贫开发工作”。
“因地制宜加大整村推进、劳动力转移培训、产业化扶贫、以工代赈等各项扶贫工作力度,加快贫困地区基础设施建设和社会事业发展”。
近几年,我国粮食综合生产能力稳步提高,供需基本平衡,但是,随着人口不断增加和生活水平提高,我国粮食需求将继续呈刚性增长,粮食品种和区域结构性矛盾加剧,供求平衡难度加大,国际市场粮源紧张,弥补国内粮食缺口的空间有限,我国必须立足国内实现粮食基本自给。
因此,扶贫开发工作与保障粮食安全息息相关。
苏沁农牧场仍然存在不少问题,主要是配套设施不足,满足不了农业生产增产的需要。
在苏沁农牧场各个生产队建设风干仓项目,能改变基本设施落后的现状,促进农业生产的发展,是提高农业综合生产能力,改善农业生产条件的实际需要。
2.3.2项目建设是减少粮食损失、提高质量的有效措施
苏沁农牧场总耕地面积2.34万公顷,年产粮食近亿斤,但现有的风干、仓储设备不能满足农业生产需要,而且对农牧场经济产生很大的影响。
一是因为在粮食生产过程中从收割、脱粒、晒干、入库储藏到加工、运输等环节,粮食的干燥过程尤为重要,如果粮食不能及时有效的干燥,造成粮食总产量的损失;
二是如果含水分在16%以上造成粮食被霉菌污染,是导致消化系统发生癌症的主要原因之一。
所以,加大仓储设施建设,对项目区粮食种植业的发展具有重要意义,是减少粮食损失、提高粮食质量,增加收入的有利措施。
2.3.3适应国家产业政策和行业发展规划要求
农业是基础,粮储是国家始终大力扶持的基础产业,原粮收储销是经济发展的重要基础。
经过几十年的发展,尤其是近些年来通过国家对“三农”大力支持,我国农业生产力有了一定的提升,农产品的供给由相对紧缺到相对平衡与富裕,传统农业结构调整与生产要素配置优化的需求日渐显著。
在此背景下,“现代化优质农产品生产基地的建设成为中国地域农业发展第三次变革的起点”,其改变了传统农业低产低效粗放经营的特征,而是以农业资源利用的高效化,农业产出率和农业生产效益的高值化作为现代优质农产品生产基地建设的最终目标。
其次,随着我国加入世贸组织,“农业发展从主要面向国内市场逐步转向面向国内、国际两个市场”,面临着国际农副产品的冲击。
现代化优质农产品生产基地的建设将成为如何抓住机遇,应对挑战,提高中国农产品的国际竞争力的一个非常有力的抓手。
其三,十七大报告作为中国改革开放历程一个阶段性的政策纲领,提出了“建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,是全面建设小康社会重大任务”,加快农村小康建设,必须以建设现代农业为突破口。
随着土地、劳动力等天然禀赋资源作用的相对下降,和市场、信息、品牌、人才、创新环境等后天获得性资源作用的与日俱增,仓储流通设施的建设,则以其示范性、高效性、优质性的特征成为新一轮农村经济启动的切入点。
在国家的农业产业政策中明确指出,要以市场为导向,先进适用技术为支撑,发挥区域优势,突出地方特色,加强农业技术的组装集成和科技成果转化,促进传统农业的改造与升级;
通过政府引导、社会参与,促进农业产业化经营;
以改革创新为动力,完善运行机制,促进体制创新。
其发展重点是引导优质农产品生产实现产品标准化和经营产业化;
引导优质农产品加工实现高效化和市场化;
引导优质农产品生产基地实现生产规模化和专业化。
本项目的建设,不仅是实现油菜、大麦和小麦风干、仓储的有效保证,而且是促进农业生产和流通服务等新型农业产业的嫁接,更是促进当地优质农产品的商品化、产业化发展的有效保障。
2.3.4提高种植业效益,促进种植结构调整,企业增效职工增收
额尔古纳市农牧业资源丰富,土壤肥沃,气候冷凉,特别适宜油菜的生长,是呼伦贝尔地区,乃至内蒙古地区重要的优质油菜生产区域。
本项目区位于额尔古纳市苏沁农牧场,土壤肥沃,地下水资源丰富,为传统农业种植用地。
但目前农业基础设施,风干设备、仓储条件有限,满足不了增产需求。
通过本项目的建设,可有效地发挥农业创值潜力,生产出大量符合市场要求的优质农产品(油菜、大麦、小麦等),从而明显提高项目区的种植业产值,具有较好的经济带动效益。
促进当地农业生产水平的提高。
风干、仓储设施的建设将提升项目区农业基础设施水平,必将对促进额尔古纳市地域内油菜与小麦、大麦的优质高产基地建设及农业结构的优化、农业产业结构的优化升级,进而提高农业整体效益,增强农产品竞争力具有较大的作用。
2.3.5减少对资源的浪费,促进农业可持续发展
额尔古纳市地域内,油菜年种植面积80多万亩,仅苏沁农牧场年达到15万亩。
本项目通过对仓储设施建设,为当地油菜、小麦、大麦等农作物生产的收、购,储存、加工、销售,给予有力保障,建立完善的仓储购销流通每一环节,将会有效地提高当地农业生产效益和种粮企业的积极性,增强职工、农民、社会相关产业的信心,提高农业综合经济发展,提高产品品质,减少损失,促进农业生产的可持续发展。
2.3.6促进项目区自身建设、增强示范辐射带动能力
近年来农业技术力量不断增强,种植面积不断扩大,粮油产量迅速增长,农业基础设施保有量不足,建设进度缓慢满足不了增产需求,制约着农业发展。
通过项目的实施,可有效的缓解这一矛盾,促进项目区稳产、增产。
而且有效的促使本地区农业种植向着现代化、集约化发展,带动其它单位加大对基础设施的投入,提高农业整体生产水平,增强抵御自然灾害的能力,必将对推动企业及额尔古纳地区优质油菜、小麦高标准生产,起到积极的示范带动作用。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选址
项区目选址的基本原则是:
具有适合于油菜、小麦和大麦存放条件的良好环境,且地势平坦,有利于机械化作业,交通便利,便于运输。
项目实施区选定在额尔古纳市苏沁农牧场各生产队队部区,距额尔古纳市53公里,三级油路相联,这里地势平坦,交通运输便利,适合建设粮油仓储设施。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
内蒙古苏沁农牧场的种植业生产是以种植“双低”油菜和优质大麦、小麦为主,处于半湿润向半干旱过度草甸地带,海拔高度为600-800米。
土质类型多为黑钙土和草甸土,有机质含量4-7%。
年平均气温-2.6℃,无霜期90-110天左右,全年≥10℃的有效积温为1800℃左右,年降雨量200毫米左右,5-8月份日照时数为1050小时左右,年日照时数2700小时左右,平均风速2.7米/小时。
苏沁农牧场总的气候特点是热量不足,降水量少,但雨热同季,积温的有效性高,有利于作物的生长发育。
但是,由于其大陆性气候显著,气象灾害发生频繁,影响了耕地的综合生产能力。
主要的气象灾害有春季和春夏之交的干旱、夏季的洪涝,春、秋季的霜冻、山区的冰雹等。
苏沁农牧场为较复杂的山岳地形。
孤立的山峰和丘陵较少,大多数彼此连接,构成成排的山系。
大兴安岭余脉波及境内大部地区。
整个地势由东北向西南逐渐倾斜,南部地表起伏和缓,是北部草原边缘,宜农宜牧。
海拔最高点1107米,最低点367米。
主要有禾本科、豆科、百合科、菊科牧草,具有发展畜牧业的优越条件,是“三河牛”、“三河马”的主要产地。
土地腐殖质层深厚、肥力高、保水强,疏松团粒结构的黑钙土为农作物提供了良好的生长条件。
现有耕地35万亩,还有大量宜垦荒地。
此外还有大量野生动植物资源及风力资源。
3.2.2资源、科技支撑条件
近年来,额尔古纳市、海垦区都把优质双低油菜种植业作为当地种植业重点进行精心培育,鼓励地方农民、农垦企业积极发展优质双低油菜生产,从良种补贴、农机设备引进、农业技术培训等各项政策方面均给予了积极扶持。
项目区总耕地面积35万亩,每年播种
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