原辅材料仓储物流管理Word文档格式.docx

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组织卸货

组织人员进行卸货

6

输入实收

入库数量

在ERP会计核算软件中输入该批次实收入库数量，并对每批次烟用材料入库实物进行材料标识

输入数据错误次数0次

标识无误

1个工作日内

7

结算

A、B类烟用材料通过EPR财务软件传递给公司物资供应部；

C类烟用材料接财务支出管理流程

结算员

3.流程说明文件

3.1.目的

为进一步规范烟用材料接收管理工作，提高烟用材料入库的工作效率，明确各部门相关岗位在烟用材料接收入库工作中的职责，结合我厂实际，制定本流程。

3.2.范围

本流程适用于烟用材料接收入库工作。

3.3.职责

3.3.1.物资供应科

负责烟用材料接收入库等工作。

3.3.2.工艺质量科

负责对每批次入库烟用材料进行抽检。

3.3.3.财务科

负责审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。

3.4.A、B类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理

3.4.1.物资供应科计划员应即时、准确掌握库存和到货情况，并积极同公司物资供应部计划员及供应商沟通，确保各类A、B类烟用材料按时到货，保障生产；

3.4.2.库房保管员应在货卸完后即时填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP会计软件录入材料入库信息，并对每批次入库材料进行标识；

3.4.3．A、B类烟用材料入库检验不合格时，工艺质量科应即时通知物资供应科，物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库，并采取应急措施，确保生产正常运行；

3.4.4.A、B类烟用材料使用不合格的退货：

如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；

二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。

不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货；

3.4.5.对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；

对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担；

3.4.6.对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供应科在调查、征求、整理相关部门意见后，形成书面反馈单，报公司物资供应部；

3.4.7.生产车间、工艺质量科应即时向物资供应科反馈A、B类烟用材料的质量问题，以便问题及时解决。

3.5.C类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理

3.5.1.库房保管员应在货卸完后即时填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP会计软件录入材料入库信息；

3.5.2.C类烟用材料到厂后，物资管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以拒收（允许有5%以内的误差）。

3.6.监督和考核

3.6.1.对A类专卖烟用材料的采购、入库、发放、报废等管理应严格遵守专卖品管理相关制度、规定，加强合同、准运证的管理，凡违反专卖品管理制度及规定的，按照有关制度严肃处理；

3.6.2.物资供应科、卷包车间、工艺质量科等相关部门要密切配合，加强沟通，不得推诿扯皮，如造成工作失误将追究相关人员和部门责任；

3.6.3.C类烟用材料采购活动的监督检查，按照《物资采购、工程项目监督管理办法》执行；

3.6.4.各部门相关人员必须按照本办法的规定按时完成相应报表并传递，否则每次处罚当事人100元；

3.6.5.凡违反本流程/制度其他规定的，视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。

3.7.相关表单

3.7.1.《回货登记本》

产品名称

规格型号

单位

数量

承运人

车号

供货单位

备注

3.7.2.《专卖品台账》

日期

材料名称

转运证号码

到货数量

转运证号

3.7.3.《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》

陕西中烟工业公司延安卷烟厂

材料检验通知单

字第号

规格

检验结果

供货单位：

送货车号：

年月日

检验员：

通知人：

（三）烟叶调拨入库管理流程

下发发货

通知

下发成品发货通知

陕西中烟

工业公司

成品发货

接收并转发

接收并转发给工艺质量科

烟叶结算员

1小时内完成

指定库房

根据调拨烟叶特性及我厂各牌号配方烟叶需求状况，指定存放库房

工艺质量科

配方维护员

烟叶入库

通知库房保管和货运站业务员

汽车运输的烟叶通知相关库房保管；

火车运输的烟叶通知相关库房保管和货物站业务员

烟叶调运员

通知超群公司安排车辆

货运站业务员

安排车辆

安排车辆运输

超群公司

总调度

接收烟叶

根据发货通知单核对烟叶信息

确保货物与相关票据相符

烟叶货运信息转运单

8

核对

清点数量、核对等级、年限、产地并进行检斤抽重

烟叶保管员

抽查率10%

各项内容符合专卖管理

准运证

调运单

磅码单

随货同行

回货登记表

9

反馈不符信息

将不符信息反馈结算员，烟叶暂存

及时率100%

成品发货通知单

铁路记录

10

汇总不符信息

将收货不符信息形成书面报告

11

审核不符信息

负责人

12

上报不符信息

上报不合格烟叶信息

13

决策

提出不符信息处理意见

14

通知库管办理入库信息

根据公司意见通知库管办理入库信息

15

入库

核对无误后，办理入库手续

收货凭证

有关票据

不超准运证期限

内办理入库

16

汇总并上报

入库信息

基于烟草专卖平台进行到货确认；

将供应商的入库单据汇总，并将原始单据上报物资供应部

入库清单

17

进行结算

3.相关表单

3.1.《随货同行单》

烟叶收货凭证编号：

------

供货单位：

收货地：

产地

年度

烟叶状态

原发等级

收货等级

备注

等级

件数

数量（公斤）

准运证：

份

合同：

合计

延安卷烟厂物资供应科负责人：

审核：

接收单位保管：

接收单位盖章：

3.2．《烟叶收货凭证》

3.3．《回货登记表》

烟叶回货登记表

准运

证号

合同号

司机

实收

实收数量

凭证办理

凭证

编号

保管

公斤数

3.4．《发货通知单》

延安卷烟厂烟叶年月日单位：

担

烟叶产地

车（皮）号

调运单号

准运证号

发货地点

到货地点

填表人：

3.5．《烟叶货物信息转运单》

3.6．《延安卷烟厂磅码单》

延安卷烟厂磅码单

收：

发：

货位

年月日

等级

页

件

计

斤

收

货

说

明

收（发）货人：

3.7．《烟叶入库通知单》

烟叶入库通知单

工艺质量科年月日

年份

数量（箱）

入库库别

编制：

（四）烟叶调剂入库管理流程

下发调剂通知

调剂通知单

1小时内

指定存放库房

根据调剂烟叶使用情况，烟叶的特性，指定存放地点

一个工作内完成

通知库房等待

接收

通知相关库房及超群公司

入库通知单

根据调剂通知单、准运证、调运单、发货单核对烟叶信息

时间延误为0

汇总入库不符信息

汇总烟叶入库不符信息

准运证有效

期限内

与调出方

沟通解决

与调出方沟通解决

办理入库手续

11.1

基于ERP平台上账处理

财务科

材料会计

11.2

到货确认

基于烟草专卖平台进行到货确认

3.1.《入库通知单》

出/入库通知单

库别：

数量（担）

备注：

（五）烟叶生产出库管理流程

下达月度

生产计划或月度调整计划

下发卷烟生产作业计划表和生产任务通知。

如有调整生产任务，即时下发通知

生产设备科

生产调度员

卷烟生产作业计划表

生产任务

通知书

下发的卷烟生产作业计划表的同时接工艺质量科配方的拟定、下达和改进流程

下达各牌

号配方

下达各牌号配方单

卷烟生产

作业计划表

叶组配方单

根据叶组配方单，核对烟叶信息是否满足生产计划需求

分解烟叶信息并通知库管和司机

将烟叶信息分解到各库房。

通知库管即时备料

备料通知单

烟叶单车调运转库单

一个工作日完成

备料

进行备料，根据烟叶单车调运转库单发料

及时率100%、

取料运输

将库房发出烟叶运送至备料库

接收并核对烟叶信息

将烟叶按牌号分批堆放在指定区域

备料库班长

计量烟叶重量

计量员

填写备料

监控记录

对按牌号分批次堆放的烟叶进行核对。

若发现堆放有误，安排抱车即时调整

烟叶备料监控记录

再次核对确认各牌号分批次烟叶信息，并在烟叶备料监控记录上签字确认

现场配方监督员

移交烟叶清单

移交烟叶清单，并与制丝车间领料员签字确认

配方发料员

烟叶、烟梗投料交接记录表

投入生产

根据当日的生产任务将各牌号烟叶领用

制丝车间

领料员

3.1.《备料通知单》

备料通知单

牌号：

年月日单位：

kg

数量（kg）

库区

制表人：

3.2.《烟叶备料监控记录》

烟叶备料监控记录---延安（硬红0902）

批次

批次日期

批次序号

备料开始时间

备料结束时间

烟叶配方

批用量（箱）

批用量（kg）

班长：

现场配方监督员（签字）：

备注

延安卷烟厂烟叶单车调运转库单

牌号：

延安（）批

箱

编号：

年限

调制

计划转库

账面出库数

实际出库

实际入库

数量（KG）

第

一

联

存

根

转运用途

转出库

转入库

承运单位

司机姓名

车牌号

计划调运员：

承运人员：

转出库保管：

门卫：

转入库保管：

计划确认：

3.3.《烟叶单车调运转库单》

（六）烟叶调剂出库管理流程

下达调剂通知单

下达调剂通知

分解调剂通知单

分解调剂烟叶信息到相关库房

调剂清单

2个小时内

审核调剂清单

时间延误率

为0

下达调剂清单

向库房下达调剂清单

按调剂清单进行备料

发料

根据备料情况向调入方发料

随货同行单

办理准运证

根据调运单办理准运证

下账处理

基于财务软件进行下账处理

结算单

运送

调入方司机运送至所需库房

调入方司机

调入方库管接收烟叶

调入方库管