质量管理考核程序书及表单28Word格式.docx
- 文档编号:18883112
- 上传时间:2023-01-02
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:22.88KB
质量管理考核程序书及表单28Word格式.docx
《质量管理考核程序书及表单28Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理考核程序书及表单28Word格式.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
4.2公司提拨0.8%时各部门点数分配标准:
页数第02页共11页
4.2.1生产部0.710%3408点(108人)
4.2.2品管课0.084%点(12人)
4.2.3总务课0.087%点(28人)
4.2.4财务课0.010%点(3人)
4.2.5营业部0.071%点(8人)
4.2.6工务课0.011%点(3人)
4.2.7公司备用点0.027%点(存于专用帐户备用人员增补或奖励,平时不提拨)
4.3部门产生退货/报废的扣点标准:
4.3.1整批退货/报废的扣点标准:
由导致退货/报废的责任人员承担赔偿该批次原料成本损失的20%,用奖金(逐月)累计扣除,所扣部分公司不提拨。
4.3.2局部退货及生产人员造成的不良品超标的扣点标准:
不良
米数
200
--
以下
201
600
601
1200
1201
1800
1801
2100
2101
2400
2401
2700
2701
3000
3001
4000
4001
5000
5001
以上
扣点
1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
4.3.3印版不良引起的不良品扣点标准:
不良支数
3
5
6以上
扣除点数
9
21
破坏(开除)
4.4员工个人违反公司有关工作纪律及卫生管制规定扣1~10点,由部门主管核定。
4.5各部门的考核方式另见附件。
此考核标准的统计汇总由品管课负责。
4.6此标准自发布之日起生效,至修订版本发布生效时废止。
5.使用表单
5.1RM质量管理考核奖惩点数登录签认表
5.2质量管理考核奖金提拨分配核算表
页数第03页共11页
附件:
一生产部考核及分配标准
1.成品率达标标准:
以公司核准的各工序允许损耗标准为标准,以制造单号为核算单元。
2.各工序奖金点数分配标准(生产部总奖金视作100%,共3197点);
里印约33.1%点(27人含印刷股长、里印组长)
表印约8.0%点(8人含表印组长)
淋膜约6.1%点(6人含加工课组长及复合检品)
贴合约7.5%点(8人含加工课组长)
吹膜约6.6%点(7人含吹膜股长、吹膜组长)
大三封约6.3%点(8人)
小三封/背封约15.3%点(20人含成品课组长及带班人员)
分条约5.0%点(8人)
PE制袋约9.0%点(14人含PE制袋组长)
生产部间接人员约3.1%点(生管及版库5人)
3.各工序班组奖/惩分配标准:
股长所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的2倍
组长所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的1.5倍
副组长/机长本组(台)内平均值的1.25倍
二手本组(台)内平均值的1.0倍
三手本组(台)内平均值的0.75倍
四手本组(台)内平均值的0.5倍
4.整批退货/报废的扣点标准:
页数第04页共11页
5.印版不良引起的不良品扣点标准:
6.局部退货及生产不良品损耗超标扣点标准:
7.及时发现他人错误,避免公司损失之有功人员,由公司视情节予以4~50点的奖励。
8.生产部各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主,辅以品管课、营业部、总务课及本部门其他单位所开出的《矫正措施单》或《不合格品通知报告单》。
二品管课考核及分配标准
1.品管课人员考核标准:
1.1印刷版面/版次错误(指图、文、条码)造成产品不可使用,当月出现一次,当班品管当月奖金扣除,并另外扣点20点,若当月重复出现在该品管则调离品管单位或开除。
1.2检验标准要求的常规检验项目未确实执行,未检、漏检,导致整单产品出厂时带有严重缺陷被退货无法修复的,当月出现一次,当班品管当月奖金扣除,并另外扣点20点,若当月重复出现在该品管则调离品管单位或开除(印刷色差不明显、套色偏差在GB标准以内而被退货除外)。
1.3已被确认不可继续加工或放行出厂的产品,未按规定及时标识、隔离的,每次扣罚当事品管5点。
若已被确认不可继续加工或放行出厂的产品,因未按规定及时标识、隔离被误用出厂导致退货的扣当事品管15点。
不良品未获公司总经理书面批准(特采)之前,允许继续加工或放行出厂的,每次扣当事品管5点。
1.4不良品统计区分严重失实或弄虚作假的,扣当事品管3点/次。
1.5若当班品管在制程中发现并阻止批量品质事故发生的,如印版错误、制造单错误、
页数第05页共11页
工艺错误、原料使用错误或其它会产生明显或潜在严重缺陷的操作错误,视情形和避免损失的金额,由品管课主管向公司申请奖励4~50点。
1.6最终检验人员在已经包装完毕的成品抽验中如果抽到制袋产品接头、印刷废品、双头封、封口假封、蚊子、毛发、油墨污染、数量误差等严重缺陷,每次奖励2点。
1.7新订单首次生产要留的合格品样袋和样张,品管人员未按照营业部在制造单上要求的数量及时留样的,当事品管每次扣2点。
(重复生产的订单留样由生产部负责。
)
2.品管课奖/惩分配标准:
主任所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的2倍
副主任所负责单位月金额除以单位总人数的平均值的1.5倍
资深品管本部门内平均值的1.0倍
新任品管本部门内平均值的0.75倍
3.品管课各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主,辅以生产部、营业部、总务课及其他单位所开出的《矫正措施单》或《不合格品通知报告单》。
三总务课考核及分配标准
1.原料仓库:
1.1每日仓库和办公环境整洁不到位,每次发现扣1点。
1.2原材料(含油墨)保存与整理不清,每次发现扣2点。
1.3每月底的盘点要于29日前完成,并将正确和完整的的盘点表上交财务课,每拖延一天扣2点。
(以最后提交盘点表的日期为完成日。
1.4保证库存辅料耗材的安全存量,不足时要及时申购,如因库存不足造成生产停滞,每次扣2点。
1.5做好日常生产领料登记,当天的排程领料要于第二天10点前输入电脑,每漏开或错开一次扣3点。
1.6排程备料要仔细核对,避免发生少发料错发料,因少发料而造成生产延误的,每次
页数第06页共11页
扣5点;
因错发料而造成品质事故的,依照公司考核标准的第三条第1、2款的规定执行。
1.7做好原物料的库存盘点工作,确保库存料不丢失、不破损,发生一次扣罚5点。
1.8所有原物料都必须遵守先进先出原则,如颠倒使用而造成库存物料变质无法使用,每次扣5点。
1.9采购的原物料到货时要与采购订单核对一致方可签收,如物料已入库才发现不符,每次扣5点。
1.10发料时应以零头料先发先用,减少零头料库存,同种原料同种规格若同时有2个零头库存,每次发现扣3点。
1.11原料仓库对其他部门的要求事项;
1.11.1领料单位请当日对排程发料进行当面核对,否则视做默认。
1.11.2印刷打样、测试单领料请于正常工作日内自行领/退。
1.11.3生管单位请于每日下午4点前把排程表发给仓库。
1.11.4领料部门请于第二天上午10点前办理生产退料,如因生产单位不及时退料而造成库存数量不准确、物料丢失,仓库部门不负因此引起的扣罚责任。
1.11.5日/夜班领料必须在仓库下班前办理完毕,不得夜间领料。
如因此引起的库存数量准确、物料丢失,仓库部门不负因此引起的扣罚责任。
1.11.6现场退回的同材质规格的合格原料的余料不得有两个或两个以上。
2.成品仓库:
2.1每日仓库和办公环境整洁不到位,每次发现扣1点。
2.2缴库成品的保存与整理应有标示,标示不清每次扣1点。
2.3每日应完成缴库成品的进仓与入帐,未完成者每次扣1点。
2.4依营业部前一日提供的出货通知完成出货准备,适时出货(临时出货不在此限),
未完成者每次扣2点。
页数第07页共11页
2.5出货单内容打印错误造成客户不便,每次扣3点。
2.6出货数量与出货单或与营业部提供的出货通知不符,每次扣3点。
2.7搬运人员于搬运过程中造成货物损伤或污染,每次扣3点。
2.8每月成品库存量的盘点汇总资料应于每月29日完成送财务课,每拖延一天扣1点。
2.9每日应完成出货单及缴库单的汇总,未完成者每次扣1点。
3.运输:
3.1对所保管车辆应每日清洗内、外部,商务车应每周打蜡一次,未完成者每次扣1点。
3.2车辆保管人员应填写驾驶日报表,无填写或填写不实每次扣1点。
3.3对所保管车辆如未及时汇报机件故障或外观损坏状况,每次扣1点。
3.4车辆定期检验或应缴费用因疏忽而漏检、楼缴,每次扣1点。
3.5对所保管车辆应每日做一般检查(如胎压、灯光、机油、水箱及内部驾驶操作台是否正常),未每日实施者每次发现扣2点。
3.6驾驶车辆出现未经许可的违章、违规(如超载),除由个人负责外,每次扣2点。
3.7车辆出厂未经主管口头允许或通知,必须持派车单交保安始可离厂,违反规定每次扣2点。
3.8驾驶车辆应以公务为主,未经许可而私自做非公务使用或将车辆开回家,若有发生事故除由个人负责外,每次扣5点。
4.人事:
4.1每月9日将次月发放薪资核算汇总交财务课,每拖延一天扣1点(各单位加班单请于26日送齐)。
4.2采购的文具、服装、生活用品、车间用耗材等如有疏漏而造成正常工作不便及延
误者每次扣1点。
4.3每月应送公家、公务单位的办理及缴款事项延误者,每次扣1点,并自己承担滞
纳金。
页数第08页共11页
4.4所承办的人事及薪资业务应予保密,如有泄密情形每次扣5点。
4.5负责保管单位内的所有耗材及物品,并做登记盘点,如有疏漏,每次扣5点并负责赔偿。
5.采购:
5.1每月27日将当月所有已订购并到货进仓的货单核对后交财务,每拖延一天扣1点。
5.2采购程序应完成主管的审批或口头确认后始可订购,程序不符者每次扣1点。
5.3已订未进的货品无法按时到货或更改交期应立即通知请购单位主管,未通知者每次扣2点。
5.4到厂货物应核对货单与采购规格是否相符,如不相符应通知请购单位、品管课及供应商,疏漏者每次扣3点。
5.5原材料价格随时更新,并每周呈相关主管,否则每次扣1点。
5.6采购原物料如因作业疏忽而与应采购规格不符者扣罚5点,若造成公司损失依公司考核标准第三条第1、2款予以处罚。
5.7总务课每月10日应把采购应付帐款通知书汇总交财务课,每延误一天扣罚1点。
6.保安:
6.1公司信件签收后应发送至收件人,如有延误每次扣罚1点,如有遗失依情节严重程度另行处罚(含夜间到版的数量清点)。
6.2保安人员应签定保安守则,如有违反者每次扣1点(保安守则见部门内部文件)。
7.总务课奖/惩分配标准:
采购助理30点(1人,以单位计算)
人事助理20点(2人,以单位计算)
后勤/清洁35点(7人,以个人计算)
原料仓库80点(4人,以单位计算)
成品仓库90点(6人,以单位计算)
页数第09页共11页
保安人员75点(5人,以单位计算)
司机60点(3人,以个人计算)
8.总务课各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主,辅以生产部、营业部、品管课、财务课及本部门内其他单位所开出的《矫正措施单》或《不合格品通知报告单》。
四营业部考核及分配标准
1.营业部各人员考核标准:
1.1接订单时了解、沟通不到位或信息传递错误、开错制造单,导致交货产品与客户要求严重不符,被拒收或退货,整批退货/报废的依公司考核标准第三条第1.款予以处罚。
1.2制造通知单开具错误(指品项、用途、材质、规格、数量、客户特殊要求事项等),未造成公司损失者,每次扣4点。
1.3稿件内容错误、制版错误,到版核对时未及时发现,由现场人员或品管发现的,未造成公司损失者,每次扣4点。
若造成公司损失依公司考核标准第三条第1、2款予以处罚。
1.4报关人员每月4日应将上个月的出口报关单的复印件交给财务课。
报关人员每月5日应提供海关核销的报表给财务课。
以上每延误一天扣罚1点。
2.营业部奖/惩分配标准:
XXXXX45点/人
XXXX35点/人
营业部以个人计算奖/惩。
3.营业部各位人员的考核以本部门主管对各人员的考核为主,辅以生产部、品管课、财务课、总务课所开出的《矫正措施单》或《不合格品通知报告单》。
页数第10页共11页
五财务课考核及分配标准
1.财务课各人员考核标准:
1.1财会人员要按时按质完成会计核算工作,每个工作日要向总经理报送现金及银行存款日报表,每月在次月5日前向总经理提供应收帐款明细表,每迟报一天扣5点。
1.2作好各种报表的报送工作,每月10日申报国税和地税的纳税,15日办理免抵退申报,每迟报一天扣5点,并承担缓交被罚的滞纳金。
1.3配合仓库、工务课的每月盘点,并在每月的次月4日向总经理报送盘点表,迟报一天扣5点。
1.4做好增值税防伪系统的操作和管理,对增值税发票的开具、接收、保管承担直接责任,若丢失一份扣10点。
1.5做好会计凭证的整理、装订、存档工作,若发生单据丢失每次扣5点。
1.6财会人员要对公司的财务收支情况保密,若发生向外泄露财务秘密,每次扣当事人10点。
1.7出纳人员要做好每天的财务收支工作,每周二、五为非月结厂商款项及内部员工支出款项的请款日,每月15日为月结厂商的请款日,出纳人员应根据手续审批完整后进行支付,发生短款差错由出纳人员自负,并扣5点。
1.8财务课对其他部门的要求事项:
要求有关部门按照以下规定时间提供报表,否则会导致我课规定报送的时间顺延,如遇公司休假同样顺延。
1.8.1采购应在每月27日送当月所采购与供应商核对正确的对帐单。
1.8.2仓库原料、半成品、产成品盘点表每月29日报送财务。
1.8.3每月28日营业部及成品仓库应把核对完的销售月报表送给财务。
1.8.4人事部门应在当月30日把工资表送财务课。
1.8.5总务课应在每月10日把采购应付帐款通知书汇总交财务课。
1.8.6报关人员每个月4日应将上个月的出口报关单的复印件交财务课。
每月15日提
页数第11页共11页
供海关核销的报表给财务课。
2.财务课各人员分配标准:
公司提拨基准点数45点(未含浮动部分),分配标准为:
15点×
3人
遇公司提拨浮动时,按比例做相应浮动。
六工务课考核及分配标准
1.工务课各人员考核标准:
1.1生产设备因保养督导不到位,二、三级保养规划、督导执行不善,致使生产中断,若超过额定待机时数,每小时扣5点。
1.1.1待机时数额定每月100小时(4.2天,现有主要设备30台)。
1.1.2待机超过额度不含无备品的待机时数。
1.1.3待机时数计算:
从请修单位填写请修单交工务课开始到维修结束,请修单位验收通过为止。
根据请修单上的起止时间由生产部累计汇总。
1.2工务课工作房内物品及主管办公桌内工具/仪器取用后未放回原位或未按类别区分摆放清楚,每次扣2点(若有遗失由课长以下人员共同赔偿)。
1.3工务课工作房内外、汽化站、空压机系统、配电房、发电机房、冷却水塔等环境整洁不到位,每次发现扣1点。
1.4每日工作日报表、汽化站运行资料于次日上午10点前上交主管,每延误一次扣1点。
1.5每月30日前对各单位的一级保养记录的确认/收集,工具的盘点必须完成并上报,每拖延一天扣1点。
质量管理考核奖金提拨分配核算表№
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 考核 程序 表单 28