上海嘉定区南翔医院单位部门决算Word文档格式.docx
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五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
596.50
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
76.16
九、医疗卫生与计划生育支出
29,906.43
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
29,941.15
本年支出合计
29,982.59
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
347.04
年末结转和结余
305.60
总计
30,288.19
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
29,941.15
5,267.18
24,077.47
596.50
208
社会保障和就业支出
76.16
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
29,864.99
5,191.02
公立医院
01
综合医院
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
29,982.59
28,464.02
1,518.57
28,387.86
1,518.57
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
76.16
76.16
5,191.02
5,191.02
5,267.18
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
5,191.02
3,672.45
3,748.61
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
109
基本工资
津贴补贴
03
奖金
04
其他社会保障缴费
06
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
3,615.77
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
331.07
邮电费
取暖费
物业管理费
502.73
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
25
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
2,704.65
24
被装购置费
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
52.32
303
对个人和家庭的补助
23.84
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
23.43
生活补助
医疗费
0.41
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
132.84
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
注:
上海市嘉定区南翔医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
上海市嘉定区南翔医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区南翔医院2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区南翔医院2016年度收入总计为30,288.19万元、支出总计为30,288.19万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加4,119.73万元。
主要原因:
2016年较2015年业务量增加故收入增加;
人员支出、购买药品、卫生材料、水电煤等运营支出增加。
二、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区南翔医院2016年度收入合计29,941.15万元,其中:
财政拨款收入5,267.18万元,占17.59%;
事业收入24,077.47万元,占80.42%;
其他收入596.5万元,占1.99%
三、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔医院2016年度支出合计29,982.59万元,其中:
基本支出28,464.02万元,占94.94%;
项目支出1,518.57万元,占5.06%
四、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区南翔医院2016年度财政拨款收支总决算5,267.18万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,217.82万元,增长30.07%。
基本医疗补贴、重大改革活动奖励补贴、政策性补贴的增加。
五、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,267.18万元,占本年支出合计的17.57%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,217.82万元,增长30.07%。
基本医疗补贴、重大改革活动补贴、政策性补贴使用的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,267.18万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)76.16万元,占1.45%;
医疗卫生与计划生育支出(类)5,191.02万元,占98.55%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,885.80万元,支出决算为5,267.18万元,完成年初预算的135.55%。
决算数大于预算数的主要原因:
调增预算。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)76.16万元。
主要用于:
离退休费、抚恤金、医疗费。
年初预算为73.37万元,支出决算为76.16万元,完成年初预算的103.80%。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)5,191.02万元。
电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出。
年初预算为3,812.43万元,支出决算为5,191.02万元,完成年初预算的136.16%。
六、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,748.61万元,包括人员经费132.84万元,公用经费3,615.77万元。
基本支出中:
1、工资福利支出109万元,主要用于:
基本工资
2、商品和服务支出3,615.77万元,主要用于:
电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”23.84万元,主要用于:
抚恤金、医疗费
七、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区南翔医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区南翔医院2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2,573.99万元,其中:
货物采购金额2,003.63万元、工程采购金额307.34万元、服务采购金额263.02万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,911.33万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额819.14万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额2,573.99万元;
在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区南翔医院共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备13台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区南翔医院2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
无相关情况说明。
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