鹰潭信息化工作办公室部门度Word文档格式.docx
- 文档编号:18859825
- 上传时间:2023-01-01
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:407.29KB
鹰潭信息化工作办公室部门度Word文档格式.docx
《鹰潭信息化工作办公室部门度Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《鹰潭信息化工作办公室部门度Word文档格式.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分鹰潭市信息化工作办公室2017部门概况
1、部门主要职能
按照鹰府办字[2010]30号文件规定,鹰潭市信息办是市政府参照公务员法管理的正县级直属事业单位,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章;
参与拟订本市相关工作规定、规划和计划;
组织开展全市宏观经济分析、预测和监测工作。
(二)负责审核本市重大信息化建设工程项目,并监督实施;
参与管理和监督全市信息化建设专项资金的使用;
组织、协调和管理信息化基础设施建设。
(三)承担“数字鹰潭”建设工作委员会的日常工作,负责“数字鹰潭”的规划、建设和管理,负责全市信息资源的开发、整合、利用和管理,开展全市性的数据库再建设,实现党政机关网络互联互通和信息资源共享。
(四)负责电子政务平台、公共服务平台的建设和管理,承担全市政务信息网建设和管理。
(五)负责鹰潭市政府门户网站的建设和管理工作,指导市级党政机关子网站建设;
负责审核机关事业单位互联网域名。
(六)参与信息网络安全工作;
协助做好信息网络安全技术、设备和产品的监督管理及计算机病毒防范工作。
(七)协助制定全市信息化建设人才的规划、培训、引进和管理机制;
组织指导全市信息化和“数字鹰潭”建设宣传普及和教育培训工作,负责全市信息化和“数字鹰潭”建设的对外交流和合作。
2、部门基本情况
鹰潭市信息办共有预算单位1个,即市信息办本级1个。
编制人数16人,其中:
参公编制16人。
实有人数16人,其中:
在职14人,包括参公人员13人、全额补助事业人员1人;
退休人员3人。
另外,根据工作需要聘用了1名技术人员。
第三部分2017年度部门决算情况说明
本部门2017年度收入总计486.16万元,其中年初结转和结余68.03万元,较2016年减少9.59万元,下降14.1%;
本年收入合计418.13万元,较2016年增加79.57万元,增长19.03%,主要原因是:
增加了智慧鹰潭专项经费。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入418.13万元,占100%。
本部门2017年度支出总计486.16万元,其中本年支出合计439.59万元,较2016年减少177.35万元,下降40.34%;
年末结转和结余46.58万元,较2016年减少31.04万元,下降66.64%。
主要原因是:
减少了公车、退休经费等开支。
本年支出的具体构成为:
基本支出153.65万元,占34.95%;
项目支出285.39万元,占64.92%;
经营支出0万元,占0%;
其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为531.58万元,决算数为439.59万元,完成年初预算的82.69%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为498.03万元,决算数为348.54万元,完成年初预算的69.98%,主要原因是:
智慧鹰潭项目还未结束。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.65万元,其中:
(一)工资福利支出137.29万元,较2016年增加39.79万元,增长28.98%,主要原因是:
人员增加。
(二)商品和服务支出8万元,较2016年增加2.8万元,增长35%,主要原因是:
增加了部门专项经费。
(三)对个人和家庭补助支出8.36万元,较2016年减少6.51万元,下降77.87%,主要原因是:
2016年1-7月退休人员工资在单位发放,之后在市社保局发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为4.23万元,完成预算的84.6%,决算数较2016年增减少3.6万元,增长下降85.11%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为4.23万元,完成预算的84.6%,决算数较2016年增加0.03万元,增长0.71%。
主要原因是:
来人来函增加,公务接待人数增多。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少3.63万元,增下降100%。
2017年已公车改革。
本部门2017年度机关运行经费支出8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加2.8万元,增长35%,主要原因是:
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,县级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万以上通用设备0台,价值100万以上专用设备0台。
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金168.37万元,占一般公共预算项目支出总额的65%。
共组织对“乡乡通工程”、“互联网统一出口”等5个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出168.37万元。
从评价情况来看,全市电子政务网络安全稳定运行,电子政务综合办公平台、鹰潭市政府网站、公共资源交易平台等10多个跨部门应用系统稳定运行。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在市级部门决算中反映互联网统一出口项目绩效自评结果。
互联网统一出口项目绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标,互联网统一出口项目绩效自评得分为10分。
项目全年预算数为58.8万元,执行数为42.28万,完成预算的71.9%。
主要产出和效果:
一是紧紧围绕春节、“两会”、五一、汛期、国庆等重点时段,协调运营商市政务外网统一互联网出口进行安全排查,重点敏感时段市政务外网统一互联网出口宽带畅通;
二是每月协调运营商组织相关技术人员对市政务外网统一互联网出口宽带进行巡检,确保市政务外网统一互联网出口宽带全年畅通。
互联网统一出口项目绩效自评综述:
2017年市政务外网统一互联网出口宽带巡查检修覆盖率为100%,市政务外网统一互联网出口宽带安全隐患整改率为100%,全市电子政务网络全年通畅,保障了与政务网相关的各项应用系统稳定运行。
附表
项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称
互联网统一出口
主管部门及代码
市信息办
实施单位
项目资金(万元)
年初预算数(A)
全年执行数(B)
分值(10分)
执行率(B/A)
得分
得分计算方法
年度资金总额:
58.8
42.28
10
71.9%
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
其中:
本年一般公共预算拨款
42.28
71.9%
其他资金
年度
总体
目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况综述
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
年度指标值(A)
全年实际值(B)
未完成原因分析
产
出
指
标(50分)
数量指标
完成值达到指标值,记满分;
未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
质量指标
鹰潭市党群部门网络运行情况
15
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;
鹰潭市政府部门网络运行情况
鹰潭市下辖县区网络运行情况
20
时效指标
成本指标
……
效
益
标(30分)
经济效益
指标
社会效益
生态效益
可持续影响
满意度指标(10分)
服务对象
满意度指标
鹰潭市党群部门
3
同效益指标得分计算方式。
鹰潭市政府部门
鹰潭市下辖县区
4
4
总分
注:
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;
若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。
(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8、“三公”经费:
指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9、机关运行经费:
行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
14、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
15、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
16、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 鹰潭 信息化 工作 办公室 部门