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1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图17
1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述18
1.1.2.3采购退货(折让证明)处理业务19
1.1.2.3.1采购退货(折让证明)处理业务流程图19
1.1.2.3.2采购退货(折让证明)处理业务流程描述20
1.2销售业务21
1.2.1销售业务21
1.2.1.1空调销售业务流程21
1.2.1.1.1空调销售业务流程图21
1.2.1.1.2空调销售业务流程描述23
1.2.1.2冰箱销售业务24
1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图24
1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述26
1.2.2销售退货业务流程35
1.2.2.1当月销售退货处理业务36
1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图36
1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述37
1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程38
1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图38
1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述39
1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程40
1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图40
1.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述41
1.3仓存业务42
1.3.1库存调拨业务流程42
1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程43
1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图43
1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述44
1.3.1.2调出方采购退货业务流程45
1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图45
1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述46
1.3.1.3调入方销售业务流程47
1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图47
1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述49
1.3.2售后换货业务流程50
1.3.2.1周转机售后领用业务流程50
1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图50
1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述51
1.3.2.2三包机换货处理业务流程52
1.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图52
1.3.2.2.2三包机换货业务流程描述53
1.3.2.3等级品入库处理业务流程54
1.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图54
1.3.2.3.2等级品入库业务流程描述55
1.4其他业务56
1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程56
1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程56
1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图56
1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述57
1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程58
1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图58
1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述60
1.4.2成都、营口科龙直客户业务流程61
1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程61
1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图61
1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程61
1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图61
1.4.3总部直发客户销售业务流程62
1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图62
1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述65
1.4.42000年业务销售退回业务流程66
1.4.4.12000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程66
1.4.4.22000年业务销售退回----总部销售处理业务流程68
1.4.4.2.12000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图68
1.4.5等级品入库处理业务流程70
1.4.5.1等级品入库处理业务流程图70
1.4.5.2等级品入库业务流程描述71
1.4.6运输过程损耗业务处理72
1.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理72
1.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图72
1.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述73
1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理74
1.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图74
1.5广东空调业务75
1.5.1广东空调业务营销总部处理功能图75
1.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程76
1.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图76
1.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述77
1.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务78
1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图78
1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述79
1.5.2广东空调自身业务处理流程80
1.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程81
1.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图81
1.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述82
1.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程83
1.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图83
1.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述84
2附件(流程图编制说明)85
2.1目的85
2.2方法85
2.3要求85
3科龙营销公司业务流程图常用符号说明错误!
未定义书签。
1
科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
业务流程图编号:
1业务名称:
营销分公司总体功能图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功能域:
采购管理
编制:
陈尚全日期:
2001-05-30审核日期
营销分公司总体业务流程图
销售业务
(1.2)
采购业务
(1.1)
其他业务处理
(1.4)
广东空调处理
(1.5)
仓存业务
(调拨、换货)
(1.3)
1.1采购业务流程采购业务流程
1.1.1采购入库业务采购入库业务
1.1.1业务名称:
采购入库业务功能图
采购入库业务流程图
外地入总部仓采购业务
(适用范围:
商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部)
(1.1.1.2)
外地发客户采购业务
商品由成都科龙、营口科龙直发客户)
见其他业务
外地直发分公司采购业务
商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司)
本地入总部仓内转业务
商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部)
(1.1.1.3)
本地入总部仓采购业务
商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销公司总部)
1.1.1.1本地入总部仓采购入库
1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
业务流程图编号:
1.1.1.1业务名称:
本地入总部仓采购业务
本地入总部仓采购开始
仓管员
验收入库
在K/3系统中录入采购收货单
1
4
采购收货单
2
做收货汇总表
收货汇总表
核销
3
根据收货汇总表录入采购发票
采购发票
5
凭证处理
结束
1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述
业务流程编号:
1.1.1.2业务名称:
直发中转仓采购业务
编制:
序号处理说明责任单位责任人
①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部
②物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部
③财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部
④财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部
⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程
1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图
外地入总部仓采购业务
外地入总部仓采购开始
开送货单
填送货单实收数
开手工进仓单
送货单
供货方发货反馈表
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统计收货汇总表
8
6
开发票
采购发票
7
在K/3系统录入采购发票
9
1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述
①供货方开单(送货单)发货,并将发货反馈表送物流部队
②仓库到货验收,根据实收数开手工进仓单物流部仓管员
③物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部
④物流部确认仓库收货后,根据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部
采购收货单
⑤物流部按规定时间统计收货汇总表物流部
⑥供货方根据收货统计表及原件开发票
⑦财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部
⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部
⑨根据凭证模板作生成机制凭证财务部
1.1.1.3本地入总部仓采购入库
1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图
1.1.1.3业务名称:
录入采购发票
内部结算单
(普通发票)
1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述
②物流部规定时间内统计收货汇总表,供货方根据收货汇总表开发票物流部
③财务部在采购管理中录入采购发票财务部
④财务部将内部结算单(普通发票)与采购收货单进行核销财务部
说明:
内部结算单为K/3采购普通发票(已按内部结算单进行套打设计);
1.1.2采购退货业务采购退货业务
1.1业务名称:
采购退货功能图
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