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乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司生产线工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定14生产作业指导书(质量管理体系)的修改15日前完成许工正在修改,未完成完成未完成优良中差15生产作业指导书(质量管理体系)的补充20日前未完成完成未完成优良中差16生产人员的着装和配戴每天检查/有进行完成未完成优良中差17设置存放空桶的标识牌(良品、待处理等)15日前/目前有三种:
红、黄、兰完成未完成优良中差18半成品的标识牌15日前/已有,与空桶成品的标识一致完成未完成优良中差19车间卫生打扫记录11日起执行/已有,并开始实施完成未完成优良中差20学习并执行产品防护程序生产控制程序等发纳入10-12月培训计划中/已纳入培训计划,待检查完成未完成优良中差放的程序文件21向吴工提出设备一级保养的要求并跟踪22日前/已有记录表格,但未实施保养完成未完成优良中差22设备日常维护学习并保留保养记录纳入10-12月培训计划中,记录在13日开始吴工未保留相关记录完成未完成优良中差23检验员和审核人员的签名10开始实施/已有完成未完成优良中差24检验报表上的合计/已有,但统计的结果不对,应在报表上增加原因分析完成未完成优良中差25不合格品的记录/已有,但未采取措施完成未完成优良中差26对于重大异常应发出纠正预防措施通知单许工未实施,如10月19日有产生黑色现象,但未采取措施完成未完成优良中差厂长批示:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司生产部工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定1在生产日报上加分(电/水)表统计和设备故障次数栏安装完成后第一天/待安装完成后再查完成未完成优良中差2安装分电/水表11月10日前共同负责厂长目前已安装3个水表,电表1块完成未完成优良中差3购买垃圾箱并标识10月30日前许工负责目前已有意向完成未完成优良中差4工作总结报告即管理评审报告11日前许工负责/已提交完成未完成优良中差5更新设备台帐12日前吴工负责/已完成完成未完成优良中差6整理设备进厂验收报告11日开始吴工负责/已完成完成未完成优良中差7指导生产线健全设备操作规程(含一级保养要求)由吴工提出厂长已完成指导完成未完成优良中差8修改设备的年度保养计划吴工负责,30日前/已完成完成未完成优良中差9提供一级保养记录表格20日前许工负责/已完成完成未完成优良中差10实施二级、三级保养并保留记录11月1日开始/已完成完成未完成优良中差11目标(质量/环境)统计每月末/已完成完成未完成优良中差12源水作业指导书的编制15日前已完成完成未完成优良中差13完成未完成优良中差厂长批示:
部门确认人:
检查人:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司行政部工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定1将手册、程序文件登记入受控文件清单12日完成王工已完成,但应修改发放策划书完成未完成优良中差2将各部门的指导文件纳入受控文件清单(含环境体系)待文件发行后第一天完成/目前只收集到仓库文件完成未完成优良中差3编制指导文件发行策划表王工未编制,原因作业文件未收集齐全完成未完成优良中差4形成外来文件目录20日完成(总公司、法律法规等)/完成未完成优良中差5发收集现有在用表格的通知(含培训记录的通知)11日发出通知王工通知已发,共78份,但未统一现有表格和程序文件后附带表格完成未完成优良中差6登记记录汇总清单收齐审核后第一天完成/有进行,但存在明显遗漏,如内审计划等未登记完成未完成优良中差7完善岗位职务说明书的编号12日前完成/已完成完成未完成优良中差8收集各部门培训记录表(先通知)11日完成/已发出通知完成未完成优良中差9形成公司层面的培训计划(污水、固体废弃物、噪音、应急响应等处理应在计划内中体现)21日前王工已完成,待实施并保留培训记录完成未完成优良中差10内审员考试试题收集21日前王工已收集,待批阅后的结果完成未完成优良中差11重新识别环境因素15日前已进行完成未完成优良中差12编写节纸管理办法物品管理办法15日前王工已编制,但不够细,应结合方案修改完成未完成优良中差13在传真件收送记录表中明确用纸数量11日开始实施/查有进行,但18日吴工用纸无相关记录完成未完成优良中差厂长批示:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司行政部工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定14制定行政部培训计划(主要针对环境文件)20日前/已获得,望开始实施完成未完成优良中差15在保安的车辆出入登记表中明确对车辆尾气排放合格证书的抽查,登记进出车辆12日前/有进行,应在文件中明确提出如何检查的要求完成未完成优良中差16培训、监督使用排水沟清理记录卫生检查记录食堂人员考核表25日前/已完成,正在实施完成未完成优良中差17学习应急准备与响应程序并保持培训记录第一次20日前/未完成完成未完成优良中差18制订消防器材配置图20日前/已完成,可将应完成优良中差急灯的分布纳入未完成19组织工厂消防演练并保留消防演练记录在20日前打听到情况厂长已联系,11月完成,目前打算请保安公司协助模拟演练完成未完成优良中差20学习废弃物回收管理办法并执行第一次20日前/已执行,但未保留考核结果完成未完成优良中差21在食堂出水口设置合格有效的过滤网(找吴工解决)约25日吴工正在解决,申请单已批完成未完成优良中差22建立废弃物处理清单12日/不对,需要重新编制完成未完成优良中差23保留废弃物回收记录管理废弃物15日前/已有记录表格,但未实施完成未完成优良中差24委托设备管理人员保留设备保养记录(找吴工解决)约25日吴工已开始实施完成未完成优良中差25进行工作总结并成文即行政部管理评审15日前/已交厂长完成未完成优良中差26清理电脑内文件资料并整理文30日前新任务完成优良中差件柜中的文件未完成厂长批示:
共两项未完成责任部门确认人:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司仓库工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定1工作总结报告成文即管理评审11日前/已完成,并提交完成未完成优良中差2重新识别环境因素并评价15日前/已完成,并进行了重新评价完成未完成优良中差3编制仓库培训计划15日完成/已制定培训计划,但未明确验证效果和方式方法完成未完成优良中差4学习噪音管理办法节纸管理办法废弃物回收管理办法与仓库作业制度等25日前王工预计24日完成,待查完成未完成优良中差5提出购买耳塞防噪音的申请15日前有申请,因生产部有故未实施完成未完成优良中差6制定仓库废弃物处理清单15日前已有草稿,正在输入电脑完成未完成优良中差7将废弃物分类存放11日开始/有标识分类完成未完成优良中差8提出废弃物存放箱购买申请并跟踪11日开始/已申请,和许工一起进行了跟踪完成未完成优良中差9建立并实施处理商检查记录15日开始实行/已建立并在实施完成未完成优良中差10建立并实施卫生打扫记录表/完成未完成优良中差11发通知收集公司各部废弃物处理清单,统一制定公司废弃物处理清单25日前王工已发空表格,暂未收集完成未完成优良中差12统计仓库质量目标每月末/有收集完成未完成优良中差13建立仓库摆放区域平面25日前/未建立,待追踪完成未完成优良中差厂长批示:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司仓库工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定14清理现有书面和电脑内产品防护程序确保文件有效12日前/已更新完成未完成优良中差15提出审购并在化学药品存放处放置灭火器12日前提出申请/已验收完成未完成优良中差16禁止在仓库直接打扫,可拖地或吸尘11月开始/待追踪完成未完成优良中差17完成未完成优良中差18完成优良中差未完成19完成未完成优良中差20完成未完成优良中差21完成未完成优良中差22完成未完成优良中差23完成未完成优良中差24完成未完成优良中差25完成未完成优良中差26完成未完成优良中差厂长批示:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司品控部工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定1重新识别环境因素12日前/已完成完成未完成优良中差2编写品控部培训计划13日前/已完成完成未完成优良中差3学习废水管理办法应急准备与响应程序灭菌锅操作说明书20日前/在10月19日已完成完成未完成优良中差4设定PH测试记录表格/已完成表格的设计完成未完成优良中差5测定总排放水的PH,保留记录11月1日开始实行/由于人员未到位古未实施完成未完成优良中差6制定公司层面的20日前/已完成完成优良中差化学药品一览表未完成7与供方签定环保协议书25日前厂长已完成大部分,缺垃圾和化学药品完成未完成优良中差8要求相关方提供材质证明已有完成未完成优良中差9对灭菌锅进行保养11日开始实行,小谢负责/已完成完成未完成优良中差10制定“不良操作危险”之标识15日前/已有,但现有标识不恰当,应标明具体危险操作的方法有哪些完成未完成优良中差11制订计量器具的年度计划待定完成未完成优良中差12补充计量器具内部校准规程完成未完成优良中差13计量器具委外校准完成未完成优良中差厂长批示:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司品控部工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定14计量器具内部校准与校准记录的保留待定/完成未完成优良中差15外包装成品检验记录中增加对盖密封处的检验11日开始实行,谢负责已有检验,但记录与文件的规定不符完成未完成优良中差16追踪、修改进货检验规范的制定12日前完成少合格证检验标准,基本完成完成未完成优良中差17检查进货检验记录是否齐全,将结果告知主管12日前,小谢负责已有报告叫主管完成未完成优良中差18将进货检验记录补充齐11月开始实行待查完成未完成优良中差19打印过程检验文件20日前未完成完成未完成优良中差20追综生产线更换工艺和HACCP相关涉及文件20日后开始已追踪,但未见回复完成未完成优良中差21统计质量目标完成情况每月末待查完成未完成优良中差22打印不合格品处理作业文件20日前完成完成未完成优良中差23对客户投诉汇总分析并采取措施(用纠正预防措施通知单)11日前开始实行目前由于客户投诉不成立故未采取措施完成未完成优良中差24对数据分析后采取措施并验证、追踪11日开始实行,并组织学习纠正预防措施控制程序已获得相关记录完成未完成优良中差25对内部审核结果采取措施并验证、追踪完成未完成优良中差26对管理评审结果采取措施并验证、追踪完成未完成优良中差厂长批示:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司销售部工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定1学习销售部环境管理目标、指标与管理方案及质量目标、与顾客有关过程控制等12日前/完成未完成优良中差2学习废弃物回收管理办法并讨论塑料袋和收缩膜废弃后的处理办法15日前/完成未完成优良中差3制定售后服务管理办法并组织培训实施15日前王工完成未完成优良中差4追问仓库是否保留有退换水记录即红冲单,不用收集12日前/完成未完成优良中差5将销售部的工作总结报告即管理评审提交12日前/完成未完成优良中差6针对销售部应统计的质量目标用书面的形式(格式15日前王工完成未完成优良中差不限)进行按时统计7检查销售部所接到订单的评审记录:
如内部相关人员有无审核或批准的签名(盖章也可)18日前/完成未完成优良中差8检查并学习销售部订单评审的流程是否与公司对应与顾客有关过程控制文件18日前王工完成未完成优良中差9日后关于销售订单的更改应通知工厂相关人员,见与顾客有关过程控制文件要求18日前王工完成未完成优良中差10是否有保留对顾客满意度调查的记录,调查的方式如何应了解20日前/完成未完成优良中差11是否有对顾客满意度调查进行汇总并分析/完成未完成优良中差12对未达标部门是否提出了要采取了措施的要求/完成未完成优良中差13使用客户投诉处理记录的表格(找王工要表格)12日开始实施/完成未完成优良中差厂长批示:
乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司配送部工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人第一次检查进度第二次检查进度最终结果评定1收集车辆尾气排放证、驾驶证、营运证等的复印件13日前/已有,但查罗司机的驾驶证失效完成未完成优良中差2学习搬运管理办法与车辆管理办法20日前待下次追查完成未完成优良中差3修改跟车记录表11日前已完成完成未完成优良中差4统计质量目标每月末待月末查完成未完成优良中差5工作总结报告即管理评审15日前完成已定稿但未提交完成未完成优良中差6完成配送所需的作业文件和表格编制已建立送水作业文件,但文件的格式许改完成未完成优良中差7作业指导书表格应用培训边保留相关记录25日前预计10月产20日培训完成未完成优良中差8制定配送部10-12月培训计划20日前已有完成未完成优良中差9完成未完成优良中差10完成未完成优良中差11完成未完成优良中差12完成未完成优良中差13完成未完成优良中差厂长批示:
10月19日检查公告致:
刘厂长和各部门主管及全体员工你们好!
以下是我结合各部门的工作任务公告,在10月19日对行政部、品控部、生产部、仓库、配送部、生产线等部门检查的结果汇报:
一、未完成事项统计:
1、行政部未完成事项:
两项;
2、品控部未完成事项:
3、仓库未完成事项:
无;
4、配送未完成事项:
5、生产部未完成事项:
6、生产线未完成事项:
六项;
7、销售部暂未检查;
说明:
未达标部门为生产线二、要求1、各部门应根据部门的工作任务公告,结合本次检查的结果,力争在规定日期完成;
2、请管代王工安排在本月25日做如下事情:
王工、许工交叉检查所管组,并将结果公告;
三、请刘厂长跟踪、落实本次检查的处罚事项!
谢谢!
宛良田老师
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