水果店投资项目可行性分析Word下载.docx

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筹建新盛水果超市，是作为苏州吴中区水果连锁超市的一个起点。

在方便周围居民的同时，更好、更快地扩大社会影响，作好市场调查、开拓的前期工作。

第三章市场分析与销售方案

优势分析

（1）、区位优势：

水果店位于新城区同心路与新华路的交界处，离商业街仅一路之隔，周边是吴中经济开发区较为成熟成型的城市商业繁华中心及菜市、餐饮、娱乐中心。

聚集着较大的市场“财源”和市场开发潜力。

且当前商区中，未有主打水果超市的店面存在，对于水果超级市场理念的属独一家。

（2）、人气优势：

同心家园周边常住居民达7000多户。

同时，碧波菜场又具有旺盛的人气，进入菜市及路经水果店门前的流动人口较多。

人气优势良好。

（3）、场地优势：

①该场地面积50平方米，与商圈的销售前景及预估相吻合。

②该场地成规整的正方形。

有利于卖场规划布局。

③该场地已作装潢商用，无须投入过多的装潢资本，搬入即可开业。

（4）、客源优势

目标店商圈范围内常住客源均为收入中上水平的居民。

购买力较好，而且，流动性客源也带有一定销售目的，这是影响目标店销售的最直接的利好因素。

竞争劣势

（1）、场地劣势：

①目标店略偏离主街道。

除同心家园外，离其他居民区有一定距离，对吸引流动性客源多少有些影响。

②目标店临街外围均为小商铺，不利于开发广告资源，势从造成营业外收入的相应减少。

③目标店租金略偏高（相对于经营超市而言，但这一地段的租金已属于较低租金）。

（2）、竞争劣势：

目标店旁是较成熟的碧波菜场。

因此，筹建的水果店应寻找出自身的经营特点，与其实行错位经营才能达到吸引顾客效果。

经营定位

综合以上优劣势，我们经过综合评估，确定目标店的经营运作定位：

24小时水果专营超市。

销售方案

由于季节的变化，水果店销售水果的种类也有所不同，以满足顾客的需求。

第一季度，该水果店主要销售的水果有：

苹果、梨、芦柑、香蕉。

第二季度销售水果主要有：

西瓜、芒果、芦柑、菠萝。

第三季度主要销售的水果有：

西瓜、芒果、葡萄、桃子。

第四季度主要销售的水果有：

该水果店选择开在居民区内，不仅保证了销售量，还方便了小区居民的购买。

第四章原材料供应

店铺的装修及布置

出于成本预算及市场定位的考虑，店铺的装修与布置花费不用盲目过大，可应找寻差异性方式进行店面美化。

加之店面已有基本装潢，只需稍加整理即可。

①色调：

店内色调应该按照不同的区域的功能而实施不同的色调装修，针对春、夏季的水果陈列区应当以冷色调的中性色为主，多采用粉蓝色、亮绿色、浅紫色为主；

而其他区域应该以暖色调为主。

再配合水果本身不同的颜色对比，陈列出另人耳目一新的感觉。

尽量将色差大的同类水果摆放在一起。

②布置：

利用藤蔓式、枝节式的装饰植物进行闲置区的装饰，避免给人感觉店内布局轻重不一、形式单一。

四周与天花板加装镜面，使水果店看上去品种更加繁多、琳琅满目，吸引顾客眼球。

③可以较好的体现水果质感，增强卖相。

店铺的硬件与人员配置

①硬件建议：

电子喷雾器：

利用电子喷雾器对某些高端、易氧化、易脱水的水果进行加湿，保持其新鲜程度，并增加店内视觉冲击力，提高销售额。

地磅：

用于大批量水果承重使用

水果陈列排挡：

针对不同的水果，进行不同的陈列方式，就需要不同的陈列排挡。

一般果类水果以倾斜30度左右的排架陈列，而香蕉、芒果、瓜类以分层式的排挡陈列。

冷藏陈列柜：

冷藏陈列柜的温度通常应控制在0-4摄氏度之间，用于不宜保存的，需二次包装陈列或者避免损耗的水果陈列。

放心称：

店内除了销售用称，还要摆放1个放心称，供大家使用。

承重区、收款台：

负责为消费者提供结帐服务

货运汽车：

负责进货、送货等用途

其他：

立式空调机、门面招牌、消防设备

②人员配置建议：

店长1名，2名店员兼司机。

原材料供应

水果店拥有自己的小型货车两辆，每天凌晨4点出发，开往郊区的果园，从农户手中直接购买新鲜的水果。

第五章工艺流程

工艺流程

店铺面积为50平方米，月租金：

300元/平米/月。

店里拥有1辆货车，4万元/辆，载重量2吨/辆，百公里耗油10个，使用0#柴油，价格元/升。

水果店距离郊区果园50公里。

每天两辆货车仅在早晨去果园一次。

店里拥有保鲜柜一台，价格3000元，每小时耗电量为度，电价元/度。

水果店每月消耗10吨水，价格元/吨。

每天凌晨4点，店里的两辆货车开往郊区的果园，从农户手中购得新鲜的水果。

运回店里后，由店员码放水果进行销售。

结束一天的经营后，将没有卖出的水果放入保鲜柜，明天再继续销售。

第六章方案可行性分析

经济可行性

第一年

销售预算：

第一季度苹果78300斤3元/斤销售收入2349000元梨60300斤3元/斤销售收入180900元芦柑76500斤5元/斤销售收入382500元香蕉63000斤4元/斤销售收入252000元。

第二季度西瓜36000斤元/斤销售收入99720元芒果6000斤元/斤销售收入37020元桃子15000斤7元/斤销售收入105000元菠萝45000斤元/斤销售收入172350元。

第三季度西瓜108000斤元/斤销售收入137160元芒果36000斤元/斤销售收入168120元葡萄54000斤元/斤销售收入287820元桃子90000斤5元/斤销售收入450000元菠萝18000斤3元/斤销售收入54000元。

第四季度苹果76500斤元/斤销售收入267750元梨63000斤元/斤销售收入231210元芦柑63000斤元/斤销售收入367290元香蕉63000斤元/斤销售收入262710元。

总计（全年）西瓜236880元芒果205140元葡萄287820元桃子555000元苹果502650元梨412110元芦柑749790元菠萝226350元香蕉514710元。

第一季度销售收入1050300元第二季度销售收入414090元第三季度销售收入1097100元第四季度销售收入1128960元。

现金收入合计3600540元。

生产预算

单位：

斤

品种

季度

1

2

3

全年

西瓜

预计销售量

36000

108000

144000

加：

预计期末存货

200

100

减：

期初存货

预计生产量

36100

107900

-100

143900

芒果

6000

42000

350

150

6350

35800

-150

葡萄

54000

54100

桃子

15000

90000

105000

50

15150

89900

-50

苹果

78300

76500

154800

78400

-200

76600

梨

60300

63000

123300

60400

63050

芦柑

139500

76550

63150

菠萝

45000

18000

250

950

44750

17600

62200

香蕉

126000

300

62900

63300

直接材料采购预算

预计生产量（件）

材料单价（元）

预计采购金额（元）

81947

104663

233118

149286

196140

243450

243000

6

5

90900

359600

525000

156800

191500

348300

120800

294687

306200

616590

35200

150524

251600

263961

515340

现金支出预算：

、

第一季度采购金额835400元第二季度采购金额332319元第三季度采购金额892199元第四季度采购金额935124元。

现金支出合计2995042元。

制造费用预算

元

项目

第1季度

第2季度

第3季度

第4季度

合计

变动性制造费用

26330

固定性制造费用

33100

132400

合计

158730

折旧

800

3200

制造费用现金支出

期末存货预算表

期末存货（斤）

单位成本

162

450

225

663

菠萝

363

1227

销售及管理费用预算

预算变动费用

5981

23924

固定费用：

保险

500

2000

管理人员工资

21000

84000

租金

10800

43200

小计

32300

129200

合计①

38281

153124

现金预算表

期初现金余额

1000

98744

加收入：

1050300

414090

1097100

1128960

3690450

1051300

1195844

3691450

减支出：

直接材料

835400

332319

892199

935124

2995042

制造费用

销售与管理费用

购买设备

43000

3349896

现金多余或不足

341554

资金的筹集与运用：

向银行借款

偿还银行借款

利息

期末现金余额

预计损益：

销售收入3600540元生产成本3149029元销售与管理费23924元贡献毛益427587元固定性制造费用132400元销售与管理费129200元营业净收益165987元税前净利165987元减：

所得税元净收益元

第二年

第一季度苹果81000斤3元/斤销售收入243000元梨63000斤3元/斤销售收入189000元芦柑81000斤元/斤销售收入445500元香蕉63000斤4元/斤销售收入252000元。

第二季度西瓜40500斤3元/斤销售收入121500元芒果7200斤元/斤销售收入44640元桃子18000斤元/斤销售收入117000元菠萝49500斤元/斤销售收入189585元。

第三季度西瓜117000斤元/斤销售收入152100元芒果40500斤元/斤销售收入190350元葡萄58500斤5元/斤销售收入292500元桃子99000斤元/斤销售收入475200元菠萝22500斤3元/斤销售收入67500元。

第四季度苹果81000斤元/斤销售收入283500元梨63000斤元/斤销售收入231210元芦柑67500斤元/斤销售收入398250元香蕉54000斤元/斤销售收入225180元。

第一季度销售收入1129500元第二季度销售收入472725元第三季度销售收入1177650元第四季度销售收入1138140元。

现金收入合计3918015元。

预计现金收入：

第一季度销售收入1129500元第二季度销售收入472725元第三季度销售收入1177650元第四季度销售收入1138140元。

40500

117000

157500

40700

116900

7200

47700

7500

40300

47650

58500

58600

99000

18150

98900

81000

162000

81100

63100

67500

148500

81500

67650

148950

49500

22500

72000

49750

22400

54300

101750

128590

283500

41250

169260

263700

263250

110715

415380

602550

202750

243300

445500

151440

189150

340200

407500

345015

149250

51520

190800

220150

182991

402480

第一季度采购金额981840元第二季度采购金额402965元第三季度采购金额1028450元第四季度采购金额960456元。

现金支出合计3373711元