最新携手实现可持续发展TOGETHER FOR SUSTAINABILITY验厂详细文件清单TFS文档格式.docx
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第三方证书,例如:
-质量管理(例如ISO9001)
-良好生产规范(例如GMPISO22716)
-环境管理(例如ISO14001,EMAS)
-职业健康及安全(例如OHSAS18001)
-劳工标准(例如SA8000)
-其他
培训
提供给员工/承包商/第三方工作者的相应培训文件(包括成员名单),例如:
培训时间表
所有进行培训人员与员工总数比例的统计
确定培训需求的程序记录
审查培训需求,并适当描述相应的培训过程
导师制度的描述
指新员工入职的导师制度或新员工入职培训流程
风险评估
供应商目录(包括供应商的原产地)
供应商社会责任管理体系文件和实施方法,供应商社会责任表现和管控方式
与产品/发货失误有关的客户联系文件
所有风险领域的行动计划文件;
鉴定潜在的产品/发货失误可能
2.环境方面
环保执行
现场有关的国家环保政策规定:
-空气与臭氧层废气排放
-废水管理
-垃圾
-噪音与气味滋扰
-土地使用与生物多样性
-污染
-泄漏或其他有害物质渗漏,化学物质或垃圾的排放
-有毒有害物质的储存与使用
工厂是否在过去五年内有违反相关环境法规的记录。
如有,工厂进行改善的记录。
垃圾处理
制造工厂所产生垃圾类型的报告或文件
环境影响评估报告
有关的法律规定许可:
-合法的垃圾处理设施
-垃圾处理
-垃圾承包商执照
废弃物处理程序和记录
由第三方垃圾承包商开立的专业垃圾管理证书
废弃物处理公司的资质
第三方垃圾承包商的审计报告
废弃物处理公司的审核记录
空气废气排放与气候变化
有关的排放测量程序文件
排放数据报告,例如:
-排放源
-废气类型
-无组织排放
温室气体排放量的减排计划文件(包括减排目标和监测结果)
废气采样/测试文件
包含消耗臭氧层物质的设备清单
水与废水
现场用水的记录文件(水源)
用水管理建立和发展进度的记录文件
节约用水量的目标和监测结果文件
防止、避免废水泄漏的措施计划记录(废水数据报告)
有关的牌照/许可证,例如
-取水证明
-废水排放证明
废水的采样/测试文件
能源
耗能记录
可再生能源使用率的份额记录
现场能源审计报告
土地利用与生物多样性
对在指定保护区或生态系统中生产现场操作的影响评估文件(植物,动物和微生物)
尽量减少对土地影响以及促进生物多样性控制措施的文件
土壤及地下水
对生产现场作业于土壤和地下水影响的评估文件(如地下水污染)
减少对土壤和地下水影响措施的记录文件
3.职业健康与安全方面
健康与安全合规性
按照目的地国家法律规定的产品注册,例如:
-REACH(欧洲)
-TSCA(美国)
产品安全
所有有害物质,物质,原料,中间体和最终产品的材料安全数据表(MaterialSafetyDataSheet-MSDS)
获取供应商提供的材料安全数据表(MSDS)的程序记录
运输安全
化学品运输安全的政策/程序记录
托运危险品的文件
装卸作业政策/程序/核对文件
2.1核对文件即检查表
灌装和放电操作政策/程序/核对文件
2.2
运输单据
2.3
安全操作和存储过程
工厂管件,仪器平面图
管道,阀门,垫片等材料和零部件的规格(如管道服务指数)
HAZOPS危险可操作性研究
健康安全风险评估
所有设备,包括特种设备的常规保养计划和记录
建筑安全合格证
卸压装置的设计文件
可燃物的管理以及相关程序文件,例如动火作业程序文件,电器防爆,容器接地
储存和使用危险物质(特别是有毒以及剧毒物质)的许可证
职业保健与安全
职业健康与安全风险的风险评估以及预防措施
人类工程学,跌落,化学品爆炸风险,热压,切割等
记录控制/减轻确定风险采取措施的记录
职业健康安全和卫生手册和/或程序
事故记录
工伤记录
防止发生意外措施的文件
使用个人防护装备(PPE)规定/程序的文件
有害物质处理的记录文件
操作过程规定政策/程序的记录文件
必须持有受限空间准入证方可进入设施的出入规定/程序,例如:
'
-进入受限空间
-热作
-高处作业
-奠基
-高电压操作
应急准备
书面的紧急应变程序/紧急疏散计划
现场应急反应/疏散计划
消防演习记录
检查所有消防设备(如报警)的文件/证书
医疗保健
雇员医疗保健计划的记录,例如预防方案
石棉使用的评估记录
石棉的注册以及操作人员培训记录
保安
生产现场保安描述,例如:
-参与的组织
-要执行的任务
4.劳工及人权方面
遵守劳工及人权
劳动合同(样本)
-长期雇员
-季节/计件工资/兼职员工
-学徒
童工
人事档案包括身份证复印件
对未成年工和/或学徒的公司政策(如适用)
童工/未成年工名单
强迫或强制劳动
保安员工作职责
工作时间
工作时间记录,例如:
-时间卡
-考勤记录(需提供最近13个月的考勤记录)
最低工资
工资记录(包括有薪年假,产假和病假)
福利支付记录,例如社保等
结社自由
有关建设代表工人体制结构的文件
过去一年的公司工会代表大会协议(如有)
歧视
反歧视的政策/程序文件
歧视案件的记录
反对歧视的公司口号
招聘公告
工人申诉歧视案件机制的有关文件
鼓励就业妇女的程序,例如:
-兼职
-灵活的工作时间
劳动力统计数据,例如:
-少数民族人数
-残疾人
-管理层女性
行为守则/公司禁止暴力/语言/心理/性虐待工人并鼓励揭发的声明
5.企业治理方面
商业诚信
高层管理人员防止腐败/贿赂/欺诈的政策或书面承诺
任何法律程序的纪录,例如:
-腐败案件
-贿赂案件
内部有关诚信经营报告程序的记录文件
内部识别腐败/贿赂程序/系统的记录文件,例如:
-行为准则
-反腐败指导方针
-管理层的书面声明
内部监控的有关文件,例如:
-多眼原则
-职责分离
-工作岗位轮换
在过去的一年里收到提示/投诉的文件
与腐败/贿赂/欺诈有关的培训记录
举报揭发记录,例如:
-内部/外部举报热线
-遵从性伙伴/监察员的任命
-保护揭发人的实施措施(比如秘密协议,反对制裁保护)
供应商风险评估以及动物保护
进行对国际/区域/国家的制裁商品名单的交叉检查(例如列出相关产品的风险(如武器弹药)或国家风险(如恐怖主义))
动物保护政策的文件
隐私和知识产权
与客户在合同约定产品和正在开发项目的保密协议(样本)
公平竞争
公平交易的规定记录,包括广告和竞争营销
促进公平营商措施的记录文件
纪律和投诉程序
防止体罚,身体胁迫,辱骂的纪律处分程序记录
投诉/投诉/申诉程序的记录
违反公司纪律政策的记录文件
对纪律处分程序及其结果提出上诉的文件
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