最新版质量环境职业健康安全管理手册Word下载.docx
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07
管理体系机构图
10
08
质量管理体系职能分配表
11-12
09
环境管理体系职能分配表
13-14
职业健康安全管理体系职能分配表
15-16
1
范围
17
2
规范性引用文件
17-18
3
术语和定义
18
4
组织及其环境
4.1
理解组织及其所处的环境
4.2
理解相关方的需求和期望
19
4.3
确定管理体系的范围
20
4.4
管理体系
20
领导作用
21
5.1
领导作用和承诺
5.2
管理方针
22
5.3
组织的岗位、作用、职责和权限
23-28
策划
28
6.1.1
风险和机遇的确定
6.1.2
环境因素
29
6.1.3
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.4
合规义务
31
6.1.5
应对风险和机遇的措施
6.2
管理目标及其实现的策划
32-35
支持
35
7.1
资源
35-38
7.2
能力
38
7.3
意识
7.4
沟通、信息交流、参与和协商
39-41
7.5
形成文件的信息
41
运行
42
8.1.1
服务过程运行策划和控制
8.1.2
环境过程运行策划和控制
43
8.1.3
职业健康安全运行策划和控制
44
8.2
产品和服务要求
44-46
8.3
产品和服务设计和开发
46-48
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
48-50
8.5
生产和服务的提供
50-53
8.6
产品和服务的放行
53
8.7
不合格输出的控制
54
8.8
应急准备和响应
55
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.2
客户满意
56
9.1.3
环境管理体系绩效监测和测量
9.1.4
职业健康安全管理体系绩效监视和测量
9.1.5
质量管理体系的分析和评价
57
9.1.6
合规性评价
9.1.7
职业健康安全事件调查
58
9.2
内部审核
9.3
管理评审
改进
59
10.1
60
10.2
不符合与纠正措施
10.3
职业健康安全管理体系预防措施
61
10.4
持续改进
附表一
销售服务流程图
62
02管理手册发布令
本公司依据GB/T19001-2016质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》标准,结合本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行实际编写了本《管理手册》。
本《管理手册》是公司控制下人员的行为规范和准则,是贯彻实施公司质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件。
是进行自我评价的依据,是向相关方提供能力的有效证明,是第三方对本公司进行管理体系认证的依据。
本《管理手册》(A/0版)于2020年1月20日起实施,全体员工须认真学习遵照执行。
总经理:
2020年1月20日
03管理者代表/内审员任命书、安全事务代表公布书
兹任命:
董为公司管理体系管理者代表,在管理体系范围内,直接代表总经理组织、协调和指导各部门的工作,并承担如下职责和权限:
(1)负责质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。
(2)向最高管理者报告质量、环境、安全管理体系的业绩,提供改进质量、环境、安全管理体系的依据和要求。
(3)确保提高全体员工满足相关方要求的意识。
(4)协调与质量、环境、安全管理体系有关的外部事宜。
(6)组织落实公司质量、环境、安全管理体系的评审和年度审核。
要求公司各职能部门、销售部门和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作,共同履行管理职责,以确保管理体系有效运行。
邹为公司管理体系内审员,协助管理者代表做好内审工作。
(5)有权根据质量、环境、安全管理体系运行情况,对有关单位和人员实施奖罚。
经全体员工推举,职工代表大会代表讨论,同意邹安全事务代表,除公司任命的其他职责外,应具有以下方面的职责和权限:
⑴参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定;
⑵参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定;
⑶参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其他要求的识别与更新;
⑷代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通;
⑸参加事件的调查等。
总经理:
邹
2020年1月20日
04管理方针管理目标
管理方针:
安全环保、预防为主、质量至上、顾客满意、
保护环境、保护健康、遵规守法、持续改进。
管理方针内涵:
1.所有的活动将完全遵守国家和地方政府的法律法规及其它方面的要求。
2.预防为主,将风险管理融入到企业经营活动各个方面,最大限度地防止安全事故的发生。
3.尽可能保护环境、预防污染,努力改善企业环境质量;
4.改善劳动条件,为员工提供必要的劳动防护用品和卫生保健措施,确保员工的身心健康,预防疾病的发生;
5.努力创造崇尚安全,环保和健康的企业文化,注重员工的QES培训,努力提高员工的QES意识和能力;
6.规范供应商等相关方管理,加强与相关方的沟通,确保其产品和服务满足公司QES管理的要求;
7.定期公布我们的QES业绩,主动征求业主、用户等相关方的意见,尽可能地满足公众的合理要求。
质量目标
1.合同按时履约率100%;
2.顾客满意率≥95%。
环境目标:
1、固体废弃物分类收集处理率100%;
2、火灾事故为0
安全目标:
1.火灾事故为0;
2020年1月20日
05公司简介
06管理手册修改页
序号
修改前
修改后内容
批准/日期
A/0
文华2020-3-10
ISO45001:
2018
GB/T45001-2020
07管理体系结构图
08质量管理体系职能分配表
条款
条款名称
总经理
管代
销售部
采购部
理解组织及其环境
★
☆
确定质量管理体系的范围
质量管理体系及其过程
5.1.1
5.1.2
以顾客为关注焦点
5.2.1
制定质量方针
5.2.2
沟通质量方针
组织的角色、职责和权限
6.1
质量目标及其实现的策划
6.3
变更的策划
7.1.1
7.1.2
人员
7.1.3
基础设施
7.1.4
过程运行环境
7.1.5
监视和测量资源
7.1.6
组织的知识
沟通
8.1
运行策划和控制
产品和服务的要求
顾客满意
分析和评价
10.2
不合格及纠正措施
★代表主控部门或负责人☆表示相关部门
09环境管理体系职能分配表
部门过程(要素)
4组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定环境管理体系的范围
4.4环境管理体系
5领导作用
5.1领导作用与承诺
5.2环境方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1.2环境因素
6.1.3合规义务
6.1.4措施的策划
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1环境目标
6.2.2实现环境目标的措施的策划
7支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息交流
7.4.1总则
7.4.2内部信息交流
7.4.3外部信息交流
7.5文件化信息
7.5.1总则
7.5.2创建和更新
7.5.3文件化信息的控制
8运行
8.1运行策划和控制
8.2应急准备和响应
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2合规性评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10.1总则
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
10职业健康安全管理体系职能分配表
4.3确定职业健康安全管理体系的范围
4.4职业健康管理体系
5.2职业健康方针
5.4工作人员的协商和参与
6.1.2危险源辨识、风险和机遇的评价
6.1.3法律法规要求和其他要求的确定
6.2.1职业健康安全目标
6.2.2实现职业健康安全目标的措施的策划
1.范围
1.1总则
本公司《管理手册》依据GB/T19001-2016质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》标准和相关的法律法规要求,结合本公司产品和服务特点和实际需要,建立和实施本公司文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系。
是本公司的一项战略决策,通过管理体系的有效实施和保持,确保本公司有能力稳定的提供满足客户和适用法律法规要求的产品和服务。
并确保根据公司制定的方针和目标控制本公司产品和服务活动对质量、环境、职业安全健康的影响,以实现并证实其良好的预期结果,并通过质量、环境、职业安全健康管理体系的持续改进,进而不断提高管理绩效,履行合规义务,增强顾客、相关方的满意。
1.2应用
本公司《管理手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件,是指导公司建立和实施管理体系的纲领和行动准则。
它覆盖了公司业务的全过程所涉及的所有职能部门及现场。
本公司管理体系按照GB/T19001-2016质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》标准要求建立、实施。
本公司代理销售的产品是按照销售厂家的要求进行,销售和服务规范、业务流程已形成固定模式,不涉及产品的设计和开发,不适用8.3产品和服务的设计和开发条款,不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。
公司产品服务范围:
电子产品、机械设备的销售。
2.规范性引用文件
(1)GB/T19001-2016《质量管理体系基础和术语》
(2)GB/T19001-2016《质量管理体系要求》
(3)GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》
(4)GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》
(5)《中华人民共和国产品质量法》
(6)《中华人民共和国合同法》
其他国家和行业标准及技术规范
3.术语和定义
本管理手册采用GB/T19000--2016《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》标准中的术语和定义。
4组织及其环境
管理体系建立之前,公司最高管理者组织专题环境分析会,分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果能力的各种内部、外部问题或因素,形成《内外环境分析报告》。
内部、外部问题或因素的分析结果,应作为建立管理体系考虑的因素。
管理体系建立之后,公司最高管理者通过管理评审会议,分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果能力的各种内部、外部问题或因素,形成《管理评审报告》。
内部、外部问题或因素的分析结果,应作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。
4.1.1质量管理体系的内、外部因素
(1)公司需要考虑的正面和负面的要素或条件;
(2)外部因素应考虑国内、大庆市等适用的法律法规、技术(科技技术、材料、设备、职业道德准则)、竞争力(市场占有率、服务领先者趋势、服务方式的变化)、市场(顾客增长趋势、市场稳定性)、社会(失业率、安全感、教育水平、工作时间等)和经济因素(国家经济走向、通货膨胀、信贷可得性);
(3)内部因素应考虑本公司的价值观、文化、知识和体系绩效等相关因素。
包括:
资源因素、财务因素、人的因素、运营因素、决策过程及职责分配等。
4.1.2环境管理体系的内、外部问题
(1)外部环境问题可包括:
与气候、空气质量、水质量、土地利用、现存污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的环境状况;
(2)外部环境问题还包括:
政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境;
(3)内部问题包括:
战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等。
4.1.3质量、环境管理体系的内、外部因素(问题)的监视和评审
行政部每年对内部、外部的因素进行获取、分析,获取及分析结果作为管理评审会议的输入,环境分析结果要应用于管理体系。
环境分析所确定的解决法案,行政部进行跟踪监视或评审,监视或评审的结果作为下一次管理评审会议的输入。
行政部每年确定确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方,然后形成《公司相关方名录》。
公司的相关方可包括:
顾客、业主、员工、为公司工作的人员、外包方、监督机关等。
行政部通过调查法和网络确定相关方的需求、期望及合规义务,其需求、期望及合规义务登记在《公司相关方名录》中。
针对相关方需求和期望的变化情况,行政部及时确定相关方的需求、期望和合规义务。
相关方及其需求、期望和合规义务分析结果,应作为建立管理体系的考虑因素。
4.3确定管理体系的范围
本公司《管理手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件,是充分理解了公司所处的环境及相关方的需求、期望的基础上而建立。
它覆盖了公司提供的业务全过程所涉及的所有职能部门及现场。
本公司是销售企业不适用8.3条款,本手册覆盖的除8.3条款以外的质量管理体系活动的区域和场所包括公司所有部门的场所和活动。
本公司的外包过程为物流运输过程,按照8.4条款控制。
4.4管理体系
本公司根据本《管理手册》第4.1和4.2章节获得的分析结果,按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》标准和相关的法律法规要求,结合本公司产品和服务特点和实际需要,建立、实施、保持和持续改进本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。
确定所需的过程及在本公司内的相互作用。
(1)对管理体系所需过程进行识别和确定,确定这些过程的输入和期望的输出;
(2)确定各过程之间的顺序和相互作用;
(3)制定确保过程有效运行所需的准则和方法(包括监视、测量和绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
(4)确定与这些过程相关的责任和权限;
(5)确定并确保获得这些过程所需的资源;
(6)按照本《管理手册》第6.1章节要求确定的风险和机遇。
(7)评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;
(8)改进过程和管理体系;
根据公司的管理体系运行绩效的要求,管理体系应形成文件和相关的记录。
包括《管理手册》、支持性文件(通用管理制度、服务规范等)和记录(支持性文件和记录见附表7)。
5.1领导作用和承诺
总经理通过以下活动证实其在管理体系方面的作用和承诺:
1)对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任;
2)确保公司管理方针和目标的建立,并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致;
3)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的各种业务过程;
4)确保获得公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源;
5)就有效的质量、环境和职业健康安全管理重要性和符合其管理体系要求的重要性进行沟通;
6)确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系体系使用过程方法和基于风险的思维;
7)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果;
8)促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性,并对管理体系的有效性做出贡献;
9)推动质量、环境和职业健康安全管理体系的改进;
10)支持其他管理者履行其相
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- 最新版 质量 环境 职业 健康 安全管理 手册