质量管理体系过程识别乌龟图DOCWord文档格式.docx
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开发部、各相关部门
项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件
C2产品质量先期策划过程
顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验
产品质量先期策划控制程序
文件控制程序
进度遵守率
C3、生产计划管理过程
生产部
计算机、文件
满足用户需求的生产计划
进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单
顾客/备件订单、库存情况
设备状况、材料到货情况
生产计划和进度排、
C3生产计划管理过程
生产计划完成率
产品实现过程控制程序
C4、产品生产过程
生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等
生产部、品质部
C5产品生产过程
顾客定单、生产能力、库存目标
产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、
满足定单要求的合格产品。
过程能力PpK大于1.33
成品合格率
故障成本
1、产品实现过程控制程序
2、控制计划
3、作业指导书
C5、交付过程
交付设备与设施、场地、工位器具、
营业部、生产部、品质部
C6交付过程
产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、
准时交付的合格产品。
收发清单
准时交付率
过程控制程序
控制计划
作业指导书
C6、顾客信息反馈处理过程
营业部、品质部
统计表
C7顾客信息反馈处理过程
顾客需求、顾客抱怨
8D报告、消除顾客的抱怨,使用户满意
24小时内答复处理
顾客投诉次数
不合格品控制程序、
服务和顾客沟通控制程序
C7、顾客满意度评价过程
调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬
客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果
C8顾客满意度评价过程
改进措施
客户满意度提升
顾客满意度≥90%
1、服务和顾客沟通控制程序
2、纠正措施控制程序
3、预防措施控制程序
S1、设备管理过程
资金、备件、设备
S1设备管理过程
对设备进行适当维护;
提供为达到产品符合要求的设备保障
PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息
故障停机率
关键过程设备能力指数大于1.33
设施和工作环境控制程序
S2、模具和工装管理过程
开发部、
模具和工装使用部门
资金、易损件、维修设备
模具和工装维修计划、模具和工装预防性维护计划
模具和工装台帐、模具和工装验收入库规定、产品技术资料、模具和工装制造计划、经验、现场使用信息
模具和工装制造跟踪表
模具和工装入库检查表
模具和工装寿命详细记录卡
易损件清单
模具和工装报废申请单
模具和工装鉴定书、模具和工装维修记录表
工装图纸、
S2模具和工装管理过程
库存模具和工装完好率100%
S3、产品防护过程
资材部
搬运工具、容器、库房
谁来做?
库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、库存物料点检表、入库单、出库单
产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书
S3产品防护过程
库存记录的准确率
(记录准确的项数/盘查的总项数)×
100%
S4、标识和可追溯性过程
资材部、品质部、生产部
标签、标牌、容器、区域
待检产品标牌、
首件标识、末件标识
合格品标牌、不合格品标牌
废品箱、交货单、产品标识卡
S4标识和可追溯性过程
检验、质量跟踪
1、不合格品的控制程序
2、产品和过程的监视与测量控制程序
3、产品实现过程控制程序
产品状态标识正确率
S5、监视和测量设备控制过程
检定规程、校准规范
检验、试验和测量设备
品质部
用什么资源(设备、材料等)?
测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划(年、月)、国家有关检定校准规程\专用量具校准作业指导书
S5监视和测量设备控制过程
合格的检验、测量和试验设备
验收记录、校准记录、零件检测结果评审表、MSA结果
定期校准计划的完成率为100%
MSA计划执行率≥96%
监视和测量设备控制程序
MSA作业指导书
检定、校准规程
S6、测量、检验和试验过程
检验用的量具与检具、场地
合格的产品
首件记录、巡检记录
交货产品检验报告
全尺寸检验记录
生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息
S6测量、检验和试验过程
工序合格率
错漏检率
不合格品控制程序
产品监视和测量控制程序
检验指导书
S7、不合格品控制过程
标签,隔离区,有标识的料箱
不合格品处理单
返工通知单
废品通知单
质量通知单
生产的不合格品
过期库存品、可疑产品
S7不合格品控制过程
返工产品一次交检合格率≥99%
纠正措施控制程序
S8、顾客财产管理过程
开发部
内部网络、计算机、复印机、资料柜、维修设备
顾客财产清单
顾客财产使用记录
顾客财产异常报告
S8顾客财产管理过程
顾客产品、顾客资料
顾客产品标识正确率
(准确标识的顾客产品数/顾客产品的总数)×
S9、人力资源过程
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材
管理部
相关部门
人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明
员工公告栏
内部顾客满意度调查
满足需求的、适宜的被激励的人员
上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案
员工奖励明细表
员工满意度汇总表
S9人力资源控制过程
培训计划完成率
人力资源控制程序
S10、采购过程
1、电话、传真;
2、邮件;
3、计算机;
4、检验和实验设备;
5、库房;
6、运输工具。
1、生产计划;
2、采购分类标准;
3、采购品库存量;
4、供方业绩评定表;
5、供方质量保证协议;
6、采购订单/合同;
S10采购控制过程
1、供方评定结论表
2、合格供方名录
3、合格的采购品
1、供应商评估控制程序
2、采购控制程序
采购计划按时完成率;
S11、文件控制过程
各相关部门
计算机、复印机、资料柜
顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、记录、外来文件及其他需控制的管理文件
S11文件控制过程
管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
1、文件控制程序
2、记录控制程序
3、文件编号的规定
技术文件一周内评审
所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本
S12、记录控制过程
公司各有关部门
内部网络、计算机、复印机、资料柜
记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制
各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录,包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等
S12记录控制过程
记录100%纳入记录控制清单,并建立记录样册;
记录便于检索(要求的记录在15分钟之内提供)
符合保存期的规定
记录控制程序
M1、经营计划过程
计算机/网络、统计技术、调查分析
最高管理者
管理者代表、品质部
1、管理承诺;
2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等);
3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等);
4、以往绩效数据。
1、质量方针;
2、质量目标(包括部门分目标);
3、中长期和年度经营计划。
M1管理评审过程
1、管理职责控制程序;
2、各岗位人员职责权限及任职要求。
经营计划指标完成率
M2、质量成本管理过程
计算机、计算器、图表等
财务部
长期质量成本目标、
内部质量损失统计表、
退货、换货损失
索赔费用
月度质量成本基础数据统计表
质量成本排列图、趋势图
M2质量成本管理过程
质量成本控制程序
M3、内部审核过程
有资格的审核人员、检查表
质量管理体系及其过程有效性改进
过程审核报告
过程改进措施
产品审核报告
产品改进措施
年度内审计划安排
产品出现重大质量问题
内、外部顾客发生重大投诉或抱怨
产品、工序审核中出现系统性问题
职能出现重大调整
M3内部审核过程
内审计划完成率100%
不符合项整改关闭及时率100%
内审覆盖所有部门、生产班次率
所有的不符合项的纠正预防措施完成率
1、内部审核程序
M4、管理评审过程
计算机
会议室
审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议
质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求
M4管理评审过程
管理评审输入资料完整
管理评审报告一周内发出
管理评审输出的改进措施100%完成
管理职责控制程序
质量职责文件
M5、持续改进过程
分析、跟踪技术评价方法
品质部、各相关部门
改进项目(产品、服务、过程质量、
成本、条件)
合理化建议
数据分析结果
质量满足顾客要求
M5持续改进控制过程
数据分析控制程序
预防措施控制程序
持续改进项目按计划完成率
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