四川内江中区凤鸣镇党政办文档格式.docx
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6、定期巡查,确保生产安全。
镇党委、政府与全镇7个村、1个社区签订了安全生产责任书,与个体经营户签订各类安全承诺书38份,组织人员对两轮、三轮车及面包车进行专项排查整治,下达整改通知书5份;
同时对地质灾害点进行排查,对27处地质灾害点落实了监测措施。
加强了对农村房屋建设安全、老人集中供养防火、森林防火安全的监管,加大了对食品药品安全的监督检查。
今年,全镇辖区内没有发生一起重大安全事故。
7、专人专责,有序推进网格化工作。
为每个村设立信息员,配备了相应的信息设备,实现了网格化工作的常态化、制度化。
截止目前,已处理并录入矛盾纠纷信息202条,现已录三项重点工作信息260余条,新增重点人员服务管理5人。
8、顺利完成村(社区)两委换届选举工作。
选举产生了28名村(社区)常任实职干部,平均年龄40岁以下,文化程度皆在高中以上,新一届村(社区)班子战斗力极强。
发掘并储备村(社区)后备干部16名,并建立跟踪培养台账。
顺利召开镇党代会(年会),建立了党代会年会制度和议题议案督办机制。
9、加强党的组织建设。
制定发展党员中长期规划和年度计划,建立发展党员进度跟踪表和重点管理台账,今年,培养入党积极分子10名,预备党员5名,党员转正5名。
强化了远程教育、党组织手册等日常监管工作。
书记领办党建重点工作有序推进。
对照任务清单,切实开展“三项整改”回头看,完善了相关软件资料。
坚持继续开展“两学一做”学习教育,确保实现常态化、制度化。
建立完善了农村家庭能人培养1+8台账。
10、着力开展迎“七一”活动。
表彰优秀党组织3个,先进党组织书记3人,优秀共产党员32人,慰问困难党员32人。
11、党风廉政建设工作得到加强。
继续抓好2017年度的社会评价工作,进一步强化民主监督和社会监督,提升党风廉政建设社会满意度。
结合脱贫攻坚工作,采取走访全覆盖、群众座谈等有效形式,深入村(社区),走访农户,详细了解民情,着重掌握影响社会和谐的焦点问题、制约群众生产生活的难点问题和群众广泛关注的热点问题,建立完善好“三本台账”,及时解决群众的合理诉求。
做到包村干部入户,成立了工作小组、督查小组、强化凤鸣镇换届纪律监督工作,确保换届工作风清气正;
全面完成整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题工作联系点的创建工作。
今年1-11月共接待群众来访12人次,受理各类信访案件5件,立案2件,信访了结3起。
同时,积极派员协助上级纪检监察部门办案。
二、部门概况
凤鸣镇党政办是内江市市中区凤鸣镇人民政府内设部门,包含二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年市中区凤鸣镇党政办本年收入合计935.75万元,其中:
财政拨款收入935.75万元,占100%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
2017年市中区凤鸣镇党政办本年支出合计1001.99万元,其中:
基本支出261.15万元,占26.06%;
项目支出740.84万元,占73.94%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1140.37万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计减少61.82万元,下降5.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出958.29万元,占本年支出合计的95.64%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少180.95万元,下降16.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出958.29万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出334.85万元,占34.94%;
外交支出0万元,占0%;
国防支出0万元,占0%;
公共安全支出0.5万元,占0.05%;
教育支出0万元,占0%;
科学技术支出0万元,占0%;
文化体育与传媒支出0.7万元,占0.07%;
社会保障和就业支出179.37万元,占18.72%;
医疗卫生与计划生育支出30.04万元,占3.13%;
节能环保支出0万元,占0%;
城乡社区支出21.19万元,占2.21%;
农林水支出256.89万元,占26.81%;
交通运输支出65万元,占6.78%;
资源勘探信息等支出1万元,占0.1%;
商业服务业等支出0万元,占0%;
金融支出0万元,占0%;
援助其他地区支出0万元,占0%;
国土海洋气象等支出0万元,占0%;
住房保障支出11.56万元,占4.37%;
粮油物资储备支出0万元,占0%;
其他支出26.89万元,占2.81%;
债务还本支出0万元,占0%;
债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
2017年决算数为217.45万元,完成调整预算99.33%,决算数与调整预算数基本持平。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
2017年决算数为99.9万元,完成调整预算97.37%,决算数与调整预算数基本持平。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
2017年决算数为5万元,完成调整预算的100%。
4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划实施(项):
2017年决算数为17万元,完成调整预算的100%。
5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2017年决算数为0.5万元,完成调整预算的100%。
6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017年决算数为0.7万元,完成调整预算的11.91%,决算数小于预算数的原因是没有项目还未完成,未实现支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年决算数为2.52万元,完成调整预算的100%;
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年决算数为19.2万元,完成调整预算的100%;
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2017年决算数为0.39元,完成调整预算的100%;
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位支出(项)2017年决算数为19万元,完成调整预算的100%;
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2017年决算数为5.45元,完成调整预算的100%;
12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2017年决算数为2.8万元,完成调整预算的72.06%,决算数小于调整预算数的原因是残疾人支出调入社事办预算单位支出;
13.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村五保供养支出(项)2017年决算数为129.62万元,完成调整预算的88.09%,决算数小于调整预算数的主要原因是取消部分人员五保;
14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年决算数为0.37万元,完成调整预算的100%;
15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年决算数为20万元,完成调整预算的100%;
16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为7.7万元,完成调整预算100%;
17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2017年决算数为2.34万元,完成调整预算100%;
18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2017年决算数为15.54万元,完成调整预算100%;
19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2017年决算数为1.5万元,完成预算100%;
20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2017年决算数为4.15万元,完成预算100%。
21.农业水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助支出(项)2017年决算数为19.2万元,完成调整预算84.54%,决算数小于调整预算数的主要原因是大学生村官人数减少;
22.农业水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2017年决算数为4.8万元,完成预算100%;
23.农业水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助支出(项)2017年决算数为38.1万元,完成调整预算的45.83%,决算数小于调整预算数的原因是项目未实施完成,未实现支付;
24.农业水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项)2017年决算数为193.89万元,完成调整预算90%,决算数小于调整预算数的主要原因是2017年未实现支付;
25.农业水支出(类)农村综合改革(款)对村集体组织经济的补助(项)2017年决算数为0.9万元,完成调整预算9%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完成,2017年未实现支付。
26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2017年决算数为65万元,完成调整预算数的100%。
27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2017年决算数为1万元,完成调整预算100%。
28.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2017年决算数为30.3万元,完成调整预算78.91%。
决算数小于调整预算数的主要原因是2018年年初完成最后一批危房验收支出。
29.住房保障支出(类)住房公积金支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为11.56万元,完成调整预算100%。
30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2017年决算数为26.89万元,完成调整预算70.76%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目未实施完成,未实现支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出261.15万元,其中:
人员经费203.12万元,主要包括:
基本工资48万元、津贴补贴44.8万元、奖金3.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.2万元、其他社会保障缴费10.41万元、其他工资福利支出59.63万元、生活补助6.03万元、奖励金0.06万元、住房公积金11.56万元。
公用经费58.03万元,主要包括:
办公费6.19万元、水费0.42万元、电费4万元、邮电费2.11万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费4.7万元、工会经费0.6万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他交通费20万元、其他商品和服务支出7.79万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.37万元,完成预算52.59%,决算数小于预算数的原因是严格执行中央八项规定,减少三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车运行维护费支出决算6.67万元,占58.66%;
公务接待费支出决算4.7万元,占41.34%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.67万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:
轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.67万元。
日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.75万元,下降53.74%。
主要原因是严格执行公车改革制度。
3.公务接待费支出4.7万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
国内公务接待157批次,784人次(不包括陪同人员),共计支出4.7万元,具体内容包括迎接上级检查接待、年终考核检查接待、脱贫攻坚各类项目接待,异地搬迁项目接待、永博农业公园项目接待等,合计支出4.7万元。
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少8.73万元,下降65%。
主要原因是严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出43.7万元,主要用于书房湾村垃圾处理设施的修建工程。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,党政办机关运行经费支出58.02万元,比2016年减少2.32万元,下降3.84%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额75.42万元,其中:
政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出73.19万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于日常办公、政府办公大楼的维修工程及书房湾村王板桥村日间照料中心的修建工程。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年,本单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分83.5分,存在的问题:
1)、社会抚养费受国家二胎政策影响较大,征收情况不容乐观。
2)、目前仍有无法列入年初预算的项目支出造成财力缺口,需要进行预算追加和调整,如:
村办公室、敬老院、人工湿地的土地租金、报刊杂志费等。
3)、项目建设验收、审计滞后,导致安排资金支付滞后,甚至有跨年支付的现象。
下一步改进措施:
1)、加强组织领导。
统一思想,加强领导,明确责任,为开展绩效评价工作创造良好的条件。
2)、优化队伍建设。
抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,组建专业队伍,并加强业务培训。
3)、建立长效机制。
把绩效评价作为我镇的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
1
明确性(5分)
2
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
4
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
1.5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
8
7
83.5
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
可行性
(政策完善)
(10)
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
资金使用
(3分)
项目执行
执行规范
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
反映行政单位的基本支出;
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
反映其他办公厅及相关机构事务支出;
12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划实施(项):
反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出
13.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映其他文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费;
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)反映1954年11月1日施行义务兵役制度后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助;
18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位支出(项)反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出;
19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出;
20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映其他用于残疾人事
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