红木家具厂隐患排查治理全套资料文档格式.docx

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　　隐患排查治理汇总台帐隐患整改通知单隐患整改情况验收单隐患等级评审记录表重大隐患登记及销号表

　　2

　　第一部分隐患排查项目清单

　　1.基础管理类隐患排查项目清单

　　综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次序号排查项目资质证照排查内容与排查标准有企业法人营业执照，具备企业法人条件12345678　　√√√√√√√√√应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理机构或人员生产管理人员。

主要负责人、安全管理人员具有管理资格。

安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录安全生产投入安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容健全安全教育培训档案，包括：

教材、记录表、考核试卷等91011121314151617新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人安全生产教育培训员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。

有三级教育培训记录。

制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。

针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。

采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。

有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。

安全设施和设备有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明安全生产检查。

有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。

安全生产检查安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。

各类检查制定安全检查表等。

所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。

事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责3

　　√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√劳动防护用品管理181920

　　任人员等。

2122232425262728应急管理危险作业管理有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。

有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求有作业人员资格证明、作业票办理材料安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。

有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求应急预案经专家评审或论证，有相关记录制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料配备相应的应急救援器材及装备，有清单建立应急救援组织，有成立文件、相关记录加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证职业病防治管理明材料为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容安全生产风险管控定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。

对风险点进行公告警示。

建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求安全生产操作规程通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知从业人员熟练掌握，落实规程要求有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。

特种作业人员管理有特种作业岗位种类、人员名册。

特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。

√√　　√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√事故管理2930313233343536373839404142434445

　　4

　　在建工程的安全管理有专人负责；

不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；

应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。

相关方安全管理46√√5

　　2.现场类隐患排查项目清单

　　排查内容与标准风险点现有控制措施序号步骤危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防应急处护措施置措施/日常检查交接班巡检每日3次综合性检查车间级每月1次公司级每季度1次编类号型名称12345生产下料作作业业6789101112131415停止作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品酒后等身体不适情况下上岗作业未检查刨机、锯、铣床等设备状态，确保良好未检查电气控制系统是否运转正常未按操作规程设备，或擅自变动工艺参数操作时，未与设备保持足够的安全距离，或者身体接触设备运转等危险部位运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖设备运转过程中，调整设备或物料通电时，进行清理、调整、维护、润滑作业过程中，注意力不集中，擅自离开工作岗位身体接触设备运转等危险部位停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未按照粉尘清扫规定，对设备及现场进行及时清理/11、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；

2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；

3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；

4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能1、制定应急预配备防案，定护服、期开展口罩等应急演劳动防练；

2、护用品有紧急停机按钮√√√√6

　　16171819202122生机加产工作作业业23242526272829303132333435生产雕刻36作作业37业383940环境设备周围堆放易燃物品作业人员未按规定穿戴劳保用品准备酒后等身体不适情况下上岗作业未检查刨机、锯、铣床等设备状态，确保良好未检查电气控制系统是否运转正常未按操作规程设备，或擅自变动工艺参数操作时，未与设备保持足够的安全距离，或者身体接触设备运转等危险部位运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理2作业作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖设备运转过程中，调整设备或物料通电时，进行清理、调整、维护、润滑作业过程中，注意力不集中，擅自离开工作岗位身体接触设备运转等危险部位/停止环境停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未按照粉尘清扫规定，对设备及现场进行及时清理设备周围堆放易燃物品作业人员未按规定穿戴劳保用品1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；

4、落实安全生产责任，加强责任考核1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能1、制定应急预配备防案，定护服、期开展口罩等应急演劳动防练；

2、护用品有紧急停机按钮√√√√准备酒后等身体不适情况下上岗作业未检查雕刻机状态，确保良好未检查电气控制系统是否运转正常未按操作规程设备，或擅自变动工艺参数/3作业装夹工件时，未装牢、装正，悬空雕刻机床横梁及挡板上，放置物品运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能1、制定应急预配备防案，定护服、期开展口罩等应急演劳动防练；

2、护用品有紧急停机按钮√√√√7

　　4142434445464748495051525354生产组装55作作业56业575859作业停止环境准备趴在机床上，坐或靠在机床架上擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖设备运转过程中，调整设备或物料作业过程中，注意力不集中，擅自离开工作岗位身体接触设备运转等危险部位停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未按照粉尘清扫规定，对设备及现场进行及时清理设备周围堆放易燃物品作业人员未按规定穿戴劳保用品酒后等身体不适情况下上岗作业未检查气动工具状态，确保良好未按要求使用相关工具使用榔头时，未装榔头柄气动工具管路破损，电动工具电缆破损情况下，继续使用除毛刺时，未检查锤柄是否牢固，或对面站人使用无防护罩的砂轮机作业过程中，注意力不集中，擅自离开工作岗位停止环境停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未按照粉尘清扫规定，对设备及现场进行及时清理/3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；

4、落实安全生产责任，加强责任考核1、有安全管理制度及安全操作规程，并4对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能1、制定应急预配备防案，定护服、期开展口罩等应急演劳动防练；

2、护用品有紧急停机按钮√√√√60设备周围堆放易燃物品5生产作业打磨6162作业63准备作业人员未按规定穿戴劳保用品酒后等身体不适情况下上岗作业未检查设备工具状态，确保良好/对作业人员进行安全培训，配备防护服、口罩、胶皮手1、制定应急预案，定期开展√√√√8

　　6465666768697071停止作业未按要求使用相关设备、工具使用榔头、锉刀时，未装手柄电动工具电缆破损情况下，继续使用除毛刺时，未检查锤柄是否牢固，或对面站人使用无防护罩的砂轮机作业过程中，注意力不集中，擅自离开工作岗位停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未按照粉尘清扫规定，对设备及现场进行及时清理72环境设备周围堆放易燃物品737475767778生产打蜡79作作业80业818283848586停止环境作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品酒后等身体不适情况下上岗作业未检查设备工具状态，确保良好未按要求使用相关设备、工具浸漆、喷漆未采取通风措施工件未放置稳固喷枪试喷时，未按要求对地未按规定操作空压机，超压使用在带电设备、配电箱1M内，进行喷漆作业擅自处理油纱、松节油、废漆等物品作业过程中，注意力不集中，擅自离开工作岗位停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未按照粉尘清扫规定，对设备及现场进行及时清理设备周围堆放易燃物品/6严格执行；

4、落实安全生产责任，加强责任提高安全意识和操作技能套等劳动防护用品应急演练；

2、有紧急停机按钮对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能1、制定应急预配备防案，定护服、期开展口罩等应急演劳动防练；

2、护用品有紧急停机按钮√√√√9

　　考核878889909192生锅炉产岗位94作作业95业969798991001011021031041058生物料106产堆放107作作业108业109110准备停机93检查准备作业人员未按规定穿戴劳保用品酒后等身体不适情况下上岗作业非岗位作业人员作业或作业人员未取得操作证未对天然气系统压力、过滤器等进行检查，确保正常未对水泵、管道、阀门等给水系统进行检查未对各开关、阀门进行检查，确保正常，处于规定位置未检查安全附件应在正常的位置上，水位表、压力表正常未检查软化水设备能正常运行开机运行未按规定操作程序，进行开机存在故障情况，下开机升至一定压力时，未定期排污未按规定工艺参数，进行控制未按规定巡查，确保运行正常未按规定程序停机，关闭相关阀门、开关等未关闭天然气管道阀门设备出现异常或故障时，未及时停车处理停机后，未对设备、阀门及开关等进行检查未按规定穿戴好本岗位的防护用品酒后等身体不适情况下上岗作业未按规定区域存放未对使用工具、设备进行检查作业物料堆放不整齐、高度过高货堆未留出足够的安全空间未保证物料上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态设备符合作业要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护服、手套、口罩、口罩等劳动防护用品/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；

4、落实安全生产责任，加强责任考核7对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；

司炉工持证上岗配备防护服、防护口罩等劳动防护用品1、有紧急停机、断开装置；

2、制定应急预案，定期开展应急演练；

3、现场有灭火器等应急器材√√√√制定应急预案，定期开展应急演练√√√10

　　111工作过程中，擅自离开岗位112停止作业完成后未按规定，对现场进行清理113114115116117118生装卸产搬运119作作业120业准备使用前未检查清楚叉车行情况是否良好未对作业区域进行检查，确保无杂物、障碍物，符合作业要求未在规定装卸区域进行装卸作业未按规定使用专用设备工具未按规定操作叉车，速度过快或超重装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运货物未按规定堆放设备安全规定安装，有必要的安全防护装置作业中9121停止作业完成后未按规定，对现场进行清理3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；

4、落实安全生产责任，加强责任考核1、有安全管理制度及安全操对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√√维10修作机电维修作业123准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品酒后等身体不适情况下上岗作业未对使用工具、设备进行检查1、按规定使用专用工对作业人员进行安全配备防护手套、绝制定应急预案，定√√11

　　业45678910作业中未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电未按要求先检查后送电；

检查不到位未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护未按要求接地或接地不良工具使用不当；

未使用绝缘工具未持证上岗；

电气绝缘失效；

线路负荷超限具及设备；

2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置11作业后作业完成后未按规定，对现场进行清理1213141516特殊用火11作作业17业1819202122焊接准备作业人员未持证上岗未按规定穿戴好本岗位的防护用品未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施现场消防器材准备不足两个工件组对时，固定不牢靠。

未使用套头式面罩或带护目镜电焊回路不与焊件直接相连电焊机手把线、地线绝缘皮破损更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内电焊把、焊条及焊接工件随意摆放设备符合作业要求，安全装置保持完好作规程，并严格执行；

4、落实安全生产责任，培训，提高安全意识和操作技能。

电工持证上岗缘手套等劳动防护用品期开展应急演练对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√12

　　23242526272829303132333435作业前作业后气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业未按规定开启、关闭相关阀门作业后，工具设备未放回指定地点作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方安装临时线路人员未持有电工作业证未按规定办理作业证电工劳保用品穿戴不齐全临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎加强责任考核特殊临时3712作用电38业394041424344361、按规临时用电线路架空高度在装置内低于米，道路低于5米定使用专用工暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆具及设深埋米备；

2、现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施电动工具、电现场临时用电未安装漏电保护器气设备停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人等有漏电工工具绝缘不良电保护电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安等安全全标志装置搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理设备未作保护接零或无漏电保护器作没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；

4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。

电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√13

　　454647484950业后作业前未对现场进行清理不按规定要求办理作业许可证未确保个人防护用品完好并正确穿戴作业人员未进行安全教育未对使用工具进行全面检查，确保状态良好现场未设置安全警戒标志或警戒线监护不足，监护人不到位作业人员未佩戴安全带所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；

2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；

3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态特51殊高处5213作作业53业54555657作业中作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋垂直分层中间未有隔离设施梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固出现工艺异常或设备故障时，继续作业对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√作业后现场没有清理，拆架子板等　　

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　　3.现场类隐患排查项目清单

　　排查内容与标准风险点现有控制措施交巡接√检班公司级每季度1次日常检查综合性检查专业季节性检性查检查公公司司级级每半年1次每季度1次公司级活动或节假日前序号编类名称号型项目标准工程技术措施管理措施培训教育措施个体应急处防护置措施措施/每每日月31次次1234整体整机及各机构部件完好，无破损、变形安装牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损设备运转正常，无异常状况各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效按规定安装1、制定了检查、采取集中维护等管理制度控制，有及设备的安全操温度表、作规程，并严格执压力表等行；

2、作业前，检测装置对设备进行点检；

3、每月对设备进超温保护行全面检查；

4、装置每年对设备进行集中维护保养，按有漏电保规定进行检测护装置，进行静电接地对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能1生真空产干燥设箱备运转安全装置电气/567超温保护装置运行正常电气线路完好，无破损、裸露等情况各电气元件完好、正常1、设置急停按钮；

2、有应急预案，定期演练√√√√√15

　　891011生产辊压设机备121314151617181920生产推台设锯备21222324252627整机整机及各机构部件完好，无破损、变形安装牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损设备按规定安装对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、手套等防护用品运转2安全装置电气整机1、制定了检查、设备运转正常，无异常情况维护等管理制度控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、采取集中及设备的安全操控制，有准确压力表等作规程，并严格执压力系统运转正常，加压、卸压正常检测装置行；

2、作业前，各润滑部位润滑良好对设备进行点检；

3、每月对设备进行全面检查；

4、物料固定物料固定装置运行正常每年对设备进行装置集中维护保养，按规定进行检测有漏电保各电气元件完好、正常护装置，进行静电各电气元件完好、正常接地整机及各机构部件完好，无破损、变形设备按规托架、导轨等完好定安装安装牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损设备运转正常，无异常情况1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；

2、作业前，对设备进行点检；

4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、设置急停按钮；

2、有应急预案，定期演练√√√√√运转3控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、采取集中准确控制锯片安装牢固，磨损度符合要求各润滑部位润滑良好限位、止动装置完好锯片防护罩完好电气线路完好，无破损、裸露等情况各电气元件完好、正常有限位、止动装置，锯片设置防护罩有漏电保护装置，