李锦记HACCP+ISO9001手册文档格式.docx
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6.1食品卫生法
6.2GMP体系
6.3HACCP体系
6.4HACCP原贝U
6.5ISO9001/HACCPt行委员会(核心小组)成员及职责
6.6相关文件
李锦记(新会)食品有限公司是一间香港独资公司,座落于李锦记集团主席李文达先生的家乡广东省新会市七堡镇,地理环境优美,四面环江,空气清新。
公司总占地面积600亩(40万平方米),建于1996年10月,现有生产厂房包括豉油、芝麻油
、芝麻酱、虾酱、辣椒酱、原料(农产品)加工、中央仓库及咼新渔、农业试验等。
第一期年
总生产能力49000吨,产品70%出口世界各地,其中销往欧洲占30%。
公司设置生产、财务、工程、行政、生产计划、仓务、采购、进出口、研究发展、品质保证及信息科技等十一个部门,在职员工300人。
我们有一套严格的质量控制系统,工艺流程合理,设备先进。
全公司的员工秉承李文达先生的“永远创业”精神,不断努力,永远
进取,在这片环境优美的土地上为李锦记集团生产更多更优质的原料,使中国饮食文化宏扬世界。
本质量手册阐述了新会厂的质量方针,并描述了本公司按ISO9001:
2000标准要求和公司
需要所建立的质量管理体系。
质量手册是质量管理体系文件中的最高层文件。
本手册对内用于实施质量管理,对外用于证实本公司的质量保证能力及持续改进的承诺。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,公司制定了质量手册、质量程序、作业指导书及质量记录,构成本公司的质量管理体系文件,是公司基本法规的重要组成部份,管理层及所有员工必须遵照执行。
质量手册
质量策略
众志成城突破创新
成为全球首屈一指中式酱料企业
发扬中华优秀饮食文化
开创多元化中式优质食品
品质为本培训为基
系统管理
精益求精
满足顾客
我们透过以下的承诺来追求卓越的成果:
3.2.1为所有员工提供有关的技朮训练。
3.2.2采用先进的设备于生产、过程及产品的监控和测量。
3.2.3只选用已审批合格的供货商所提供的原物料。
3.2.4贯彻执行以ISO9001:
2000为蓝图的质量管理体系。
3.2.5为员工提供一个既安全又整洁的工作环境。
3.2.6生产优质和安全的产品。
批准:
总经理
a)品质为本——常规产品成品合格率达到95%。
负责部门:
品质保证部。
b)培训为基2001年内为所有与ISO9001有关的经理、主管、组长提供IS09001及
HACCP的培训课程。
人才资源及行政部。
c)系统管理在2001年取得IS09001:
2000认证。
管理者代表。
d)精益求精2001年度完成三项质量计划:
改善豉油、虾酱和辣椒酱的质量
豉油厂、虾酱厂、辣椒厂。
e)满足顾客——产品交货误期事件少于5%.
物流部。
管理架構
執行董事
總經
星理
顧問
秘書
蝦醬/麻油/辣椒生產
部經理
物流經理
工程部經理
倉務部
經理
采購部
人才資源
及行政部
工程維護
副經理
工程項目
文控
中心
資訊
科技部
財務
部
PPIC
進出口
采購
主管
§
9頁,共
54頁—
蝦醬廠
麻油廠
辣椒廠
421总经理GeneralManager
4.2.1.1职责:
总经理直接向董事报告,其职责包括:
a)负责向新会厂各员工贯输“追求卓越品质,以客户为导向”理念的重要性。
及遵守销售地
的法律法规意识;
b)负责制定质量方针;
c)协调新会厂各部门制定质量目标;
d)进行管理评审;
e)确保所需资源的获得。
4.2.1.2权限:
a)批核管理层成员的职责权限;
b)批核所有月薪雇员的聘用或辞退;
c)批核公司质量手册;
d)批核在营运限额内的预算支出;
e)批核在预算限额内的固定资产的投资;
f)批核主供货商及外判商;
g)批核各部门的部门目标。
4.2.2管理者代表ManagementRepresentative
QA经理现经总经理委派为管理者代表。
4.2.2.1职责:
管理者代表直接向总经理报告,其职责包括:
a)管理者代表负责制定和保持质量手册;
b)负责建立、实施和保持质量管理体系;
c)向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及对改进的需求;
d)在新会厂内促进顾客要求意识的形成;
e)负责内部审核和管理评审;
f)负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。
423技朮总监TechnicalDirector
为总经理的辅助,其职责、权限包括:
4.2.3.1职责:
a)维持及持续改善研究发展部和品质保证部的日常运作;
b)监督上述两个部门的表现;
c)保证及监察研究发展部和品质保证部内的活动全部依照IS09001的规范进行;
d)参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。
与品质保证部及其它有关部门合作,找出问题的原因及改善的方法,确保不良产品或系统不再发生;
e)提供技朮支持予新会厂;
f)产品开发、技朮开发;
g)扩充现有设备,以谋求更大的市场占有率。
423.2权限:
a)批核PR单;
b)批核超时工作;
c)批核研究发展部和品质保证部员工的聘用或辞退;
d)批核有关的ISO文件。
4.2.4品质保证部QualityAssuraneeDepartment
4.2.4.1品质保证部经理QAManager
品质保证部经理直接向技朮总监报告,其职责、权限包括:
4.2.4.1.1职责:
a)保证及监察品质保证部门内的活动,全部依照IS09001的规范进行;
b)制定品质保证部内的有关文件,监督其实施及保持;
c)回答及跟踪客户的投诉;
d)协助HR部为员工提供有关的质量管理和GMP培训;
e)协助管理者代表进行管理评审、内部审核及跟进行动;
f)制定GMP操作规范,负责GMP的推行。
g)负责IS09001推行委员会、HACCP推行委员会开展各项相关活动。
424.1.2权限:
a)批核品质保证部员工的超时工作;
b)批核品质保证部员工的聘用、升迁或辞退;
c)审批有关品质保证部的ISO文件。
4.2.4.2品质保证部主管QASupervisor
品质保证部主管直接向品质保证部经理报告,为品质保证部经理的辅助。
4.2.5研究发展咅EResearchandDevelopmentDepartment
4.2.5.1研究发展部经理R&
DManager
a)研究发展部经理直接向总经理报告。
b)研究发展部经理由技朮总监兼任,同时履行有关职责权限。
4.2.5.2研究发展部主管R&
DSupervisor
研究发展部主管直接向研究发展部经理报告,其职责权限包括:
4.2.5.2.1职责:
a)监察研究发展部的日常运作;
b)训练部门员工如何正确操作有关仪器和机器;
c)制定ISO文件,保证及监察本部门内的活动全部依照ISO9001的规范进行;
d)产品开发、技朮开发。
42522权限:
a)批核有关的ISO文件
4.2.6物流部
4.2.6.1物流经理
物流经理直接向总经理汇报工作,物流部包括仓务部、采购部、进出口部、生产计划部
物流经理职责权限包括:
426.1.1职责
a)维持和持续改善物流部的日常工作;
b)监督物流各部门的表现以实现总经理的管理目标;
c)保证和监督物流各部门的全部活动按ISO9001规范进行;
d)当接到客户的投诉时,与相关部门合作,找出问题的原因和解决方法;
e)负责与物流业务有关的政府部门的沟通工作;
f)与相关供货商保持良好的沟通工作;
g)物流成本控制。
4.2.6.1.2权限
a)批核物流各部门内部的PR单;
b)批核其它各部门的PR和PO单;
c)批核物流部内部的超时工作;
d)批核物流部员工的招聘与辞退;
e)批核有关的ISO文件。
4.2.6.2生产计划部主管ProductionPlaningandInventoryControlSupervisor
生产计划部主管直接向物流经理报告,其职责、权限包括:
4.2.6.2.1职责:
a)保证及监察生产计划部内的活动全部依照IS09001的规范进行;
b)培训、管理及监控生产计划员的日常工作;
c)与采购部、生产部、品质保证部及仓务部合作,达成公司的营运目标;
d)接收订单;
e)分析产能负荷;
f)制订月、周生产计划;
g)制订生产原物料请购计划;
h)监控并协调生产原物料的到料及使用情况;
i)监控并协调生产进度;
j)制订并协调出货计划。
42622权限:
a)检查有关的PR单及签名;
b)检查有关的计划;
c)检查有计划的超时工作;
d)检查本部门的ISO文件,并确保本部门的工作依ISO文件操作。
426.3采购部经理PurchasingManager
采购部经理直接向物流经理报告,其职责、权限包括:
4.2.6.3.1职责:
a)保证及监察采购部内的活动全部依照ISO9001的规范进行;
b)设计一个物料采购系统,找寻适合及可靠的物料供货商,从而制定合格供货商名单;
c)为新会厂找出价廉物美的供货商,使成本减低,增加竞争能力;
d)制定及维持最低库存数据,确保物料能准时补购;
e)收集最新的市场数据,包括产品的物料、价格及货期等;
f)与生产计划部、生产部、品质保证部及仓务部合作,达成公司的营运目标;
g)制定供货商评估程序,评估现有供货商的水平。
并与供货商定期沟通,以达到供求相盈的局面;
h)培训、管理及监控采购文员的日常工作。
426.3.2权限:
a)询问有关部门购买机器或备件的原因。
a)检查PO单及签名。
4.2.6.4采购部主管PurchasingSupervisor
采购部主管直接向采购部经理报告,为采购部经理的辅助。
4.2.6.5仓务部经理WarehouseManager
仓务部经理直接向物流部经理报告,其职责、权限包括:
4.2.6.5.1职责:
a)监管所有在货仓内的货品及物料的流动;
b)保证及监察货仓内的活动全部依照IS09001的规范进行;
c)腾出足够的存放空间给所有的货品和物料;
d)减少迟误及樽颈;
e)控制及维持货仓部门员工的秩序及纪律;
f)训练仓务部员工了解内部顾客的要义及根据ISO文件工作;
g)每月执行月度盘点;
h)保护所有货品及物料的安全;
i)跟其它部门如生产部、采购部、生产计划部及品质保证部合作,达成公司的品质方针;
j)确保部门所设定的目标能有效达成。
426.5.2权限:
a)批核有计划的超时工作;
b)提议员工的升迁或辞退。
426.6仓务部主管WarehouseSupervisor
仓务部主管直接向仓务部经理报告,为仓务部经理的辅助
426.7进出口部主管l/ESupervisor
4.2.6.7.1职责:
a)保证及监察进出口部内的活动全部依照IS09001的规范进行;
b)培训、管理及监控报关员的日常工作;
c)与其它部门如生产计划部、仓务部、品质保证部及生产部合作,达成公司的营运目标;
d)负责监督进出口部办理货物的报关、通关、提货、运输、清关和进出口合同的办理和核销工作。
426.7.2权限:
a)批核部门内有计划的超时工作;
b)批核本部门的ISO文件。
4.2.6.8报关员CustomsClearaneeClerk
报关员直接向进出口部主管报告。
4.2.7运作经理OperationsManager
为总经理的辅助,其职责、权限包括:
4.2.7.1职责:
a)维持及持续改善豉油生产部和制造及包装部的日常运作;
b)监督豉油生产部和制造及包装部的表现;
e)保证及监察豉油生产部和制造及包装部的活动全部依照IS09001的规范进行。
与品质保证部及其它有关部门合作,
找出问题的原因及改善的方法,确保不良产品或系统不再发生;
e)负责IS09001推行委员会、HACCP推行委员会开展各项相关活动。
427.2权限:
c)批核豉油生产部和制造及包装部员工的聘用或辞退;
4.2.8生产部ProductionDepartment
4.2.8.1豉油厂SoySaucePlant
4.2.8.1.1豉油厂生产部经理SoySaucePlantProductionManager
豉油厂生产部经理直接向运作经理报告,其职责、权限包括:
4.2.8.1.1.1职责:
a)监控豉油厂,保证产量能达到部门设定目标;
b)监控豉油厂员工的纪律;
c)建立培训课程,训练及提升车间员工的知识及技朮水平;
d)监控生产设备及生产机器的维修保养;
e)确保所有车间员工根据作业指导书工作,减少人为错误;
f)解决内部各车间有关质量的问题;
g)保证及监察豉油厂内的全部活动依照IS09001的规范进行;
h)改良生产流程、精简人员、降低损耗率以控制生产成本;
i)保持地方清洁。
4.2.8.1.1.2权限:
a)批核超时工作;
b)批核豉油厂各有关部门及车间员工的年假;
c)批核豉油厂的ISO文件。
428.1.2豉油厂主管SoySaucePlantSupervisor
428.1.3豉油厂助理主管SoySauceAssistantPlantSupervisor
豉油厂主管/豉油厂助理主管直接向豉油生产部经理报告。
4.2.8.2制造及包装部Manufacturing&
PackagingDepartment
4.2.8.2.1制造及包装部副经理Manufacturing&
PackagingAssistantProductionManager
制造及包装部副经理直接向运作经理报告,其职责、权限包括:
4.2.8.2.1.1职责:
a)监控制造及包装部,保证产量能达到部门设定目标;
b)监控制造及包装部员工的纪律;
g)保证及监察制造及包装部内的全部活动依照ISO9001的规范进行;
4.2.8.2.1.2权限:
b)批核制造及包装部各有关部门及车间员工的年假;
c)批核制造及包装部的ISO文件。
4.2.8.3虾酱厂/麻油厂/辣椒厂ShrimpSaucePlant/SesameOilPlant/ChiliSaucePlant
42831虾酱/麻油/辣椒生产部经理ShrimpSauce/SesameOil/ChiliSauceProductionManager
虾酱/麻油/辣椒生产部经理直接向总经理报告,其职责、权限包括:
42831.1职责:
a)监控虾酱厂、麻油厂、辣椒厂,保证产量能达到部门设定目标;
b)监控虾酱厂、麻油厂、辣椒厂员工的纪律;
g)保证及监察虾酱厂、麻油厂、辣椒厂内的全部活动依照ISO9OO1的规范进行;
h)改良生产流程、精简人员、降低损耗率以控制生产成本;
4.2.8.3.1.2权限:
b)批核生产各有关部门及车间员工的年假;
c)批核虾酱厂、麻油厂、辣椒厂的ISO文件。
42832虾酱厂主管ShrimpSaucePlantSupervisor
虾酱厂主管直接向虾酱/麻油/辣椒生产部经理负责,其职责、权限包括:
4.2.8.3.2.1职责:
a)监控车间的生产流程,确保产品质量、交付期和产量能达到部门的要求;
b)监察下属的纪律;
c)为下属提供在职培训;
d)监控生产设备的维修保养;
e)协助制定ISO文件,保证及监察车间内的活动全部依照IS09001的规范进行;
f)保持车间清洁;
g)协助盘点。
42832.2权限:
a)负责车间内的质量记录的填报及签署;
b)安排员工于必要时加班。
4.2.833麻油厂主管SesameOilPlantSupervisor
麻油厂主管直接向生产部经理负责,其职责、权限包括:
4.2.8.3.3.1职责:
e)协助制定ISO文件,保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行;
4.2.8.3.3.2权限:
4.2.8.3.4辣椒厂主管ChiliSaucePlantSupervisor
辣椒厂主管直接向生产部经理负责,其职责、权限包括:
428.341职责:
a)监控车间的生产流程,确保产品质量、交付期和产量能达到部门的要求;
d)监控生产设备的维修保养;
e)协助制定ISO文件,保证及监察车间内的活动全部依照IS09001的规范进行;
428.342权限:
4.2.9人才资源及行政部HumanResource&
AdministrationDepartment
4.2.9.1人才资源及行政部经理HR&
AManager
人才资源及行政部经理直接向董事报告,其职责、权限包括:
4.2.9.1.1职责:
a)协助实行及更新人才资源部门的方针及程序文件;
b)监管所有人才资源作业过程,符合公司有关的规则及本地的法律法规;
c)与个别部门主管决定工种要求,协作筛选及面试。
于面试合格后,为新员工提供文件上的准备。
员工离职时,进行离职前会谈;
d)计划及执行年终员工表现评审。
保证各员工的薪金及福利正当的实施。
提供正确的有薪假期的结余数量,使员工能更容易安排放假;
e)监察员工的试用期,于试用期限将近时,发出试用期表现评审表,进行评审;
f)为新员工提供月度或季度入职培训。
协助训练员工。
根据各部门提供的工种描述,制定培训计划。
并不断留意有关培训方法的新进展;
g)解决员工的投诉及排解员工之间的纠纷;
h)如公司的方针或程序文件有任何更改,以电邮或通告通知各员工。
429.1.2权限:
a)授权款项补偿及保留所有员工的医疗费用的记录;
b)授权予门卫,拒绝前雇员或未经许可的访客进入厂内。
4.2.9.2人才资源及行政部主管HR&
ASupervisor
人才资源及行政部主管直接向总经理和人才资源及行政部经理报告。
4.2.10工程部EngineeringDepartment
4.2.10.1工程部经理EngineeringManager
工程部经理直接向总经理报告,其职责、权限包括:
4.2.10.1.1职责:
a)维持及持续改善工程部的日常运作;
b)监督工程部的表现;
c)保证及监察工程部内的活动全部依照IS09001的规范进行;
d)当客户投诉涉及生产部时,与有关部门合作,找出问题的原因及改善的方法;
e)负责厂房及生产设备的设计、选购、制造、安装、使用、保养、维修,直至报废为止;
f)负责设备的标识、核准和调整。
4.2.10.1.2权限:
a)批核工程部内的PR单;
b)
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- 李锦记 HACCP ISO9001 手册