IT部门工作流程和管理制度说明Word文件下载.docx

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2

业务功能变更

根据各业务机构发展需要，对目前的管理制度和流程进行调整，同时对原有系统功能进行重大调整

政策系统调整、结算比例调整、财务系数调整等

3

改善型需求

根据各个业务机构的发展需要，对现有系统的个别功能进行优化和调整

例如号百平台的政企CRM优化，改善对政府企业的服务管理

4

维护型需求

根据各个业务机构的管理需要，从系统中导出数据或修改一些订单数据或提供报表

例如7天酒店的订单数据修改

5

.临时型需求

临时型需求申请需要至少在发布时间2天前提交

例如5.1问候广告，世博短信更改

3.IT服务应用开发承诺

IT服务应用开发承诺

内容

服务承诺

目标

备注

1

需求响应时间

响应时间

90%

≤10工作日

≤7工作日

≤5工作日

≤3工作日

临时型需求

≤1工作日

项目计划

实际完成时间不超过项目计划时间的15%

1.【对公司授权的项目变更引起的计划推迟，不计算在实际完成时间内】

2.需求响应时间是指从接收到需求到信息技术部派人调研之间的时间间隔。

4.项目需求申请和处理流程

4.1.项目需求申请简易流程

4.2.

申请部门提出需求申请[打印版/传真版/PDF版本]信息技术部的项目部接口人接收与业务部门讨论相关需求和工作流程需求确定并审批信息技术部的开发部开发户测试并提交测试报告用户测试通过则发布用户验证并提交验证报告。

4.3.需求申请审批说明

提交的主要附件

审批授权

各业务机构相关部门

各业务机构（副）总经理

公司相关部门（如有）

信息技术部

分管（副）总裁

首席执行官

1.新项目开发

1.相关管理制度发文

2.相关工作流程文档

3.相关逻辑设置文档

确认

审核

审批

2.业务功能变更

1相关管理制度发文

2涉及财务系数调整，需要得到财务部门或CFO的授权文件

-

3.改善型需求

1相关的逻辑设置文件

2系统使用报告

审批（22人日以下）

审批（22人日以上而小于44人日）

审批（44人日以上）

4.维护型需求

1相关导数的具体数据格式文件

2涉及业务或财务数据，需提交业务第一责任人或财务第一负责人或CFO的授权文件

5.临时型需求

1提交具体的需求内容和说明

2逻辑相关设置文档

上述需求申请由信息技术部的项目部统一接洽和管理，信息技术部开发和管理维护，以上流程从发布之日起开始生效，请公司各业务机构遵照执行。

附件：

1、IT项目需求申请表

2、相关具体申请流程图

3、附注：

流程说明及关注

附件1IT项目需求申请表

类别:

□新项目开发申请□业务功能变更申请□改善型需求申请□维护型申请

□临时型申请□外购软件申请NO.：

申请人

部门

业务板块/分公司

电话

E-MAIL

申请日期

需求项目名称:

申请目的

申请上线时间

需求负责人

是否有项目的相关操作流程图（附件名称）

需求具体说明[如文字过长，请以此格式作附件提交]

项目功能

达到效果（相关限制设置说明）

逻辑公式

申请部门

主管审批

部门：

□同意□不同意

……………………………………………………………………………………………………

业务机构/分公司副/总经理审批

□同意□不同意

相关部门主管审批

信息技术部主管审批

项目经理

工作量评估：

人日

工作量评估包含软件开发的整个过程（需求分析、设计、开发、测试等）

人力资源评估：

人（预计此需求投入的人力资源评估）

计划开始时间：

（开始时间：

需求设计时间）

分管副/总裁

附件2新项目开发需求处理流程

业务功能变更需求处理流程

改善型需求处理流程

维护型需求处理流程

临时型需求处理流程

附件3

部门管理流程说明及关注

第1.2.3类部门管理流程主要分成几个重要阶段

1.项目需求立项关注（第1～4点）关注：

●需求内容要注明业务需求目的和业务部门预期上线时间；

新项目开发需求要明确业务或管理规则、工作流程等情况

●确定需求负责人

2.项目需求分析（第5～9点）关注：

●信息技术部因应申请部门需求的情况，与相关业务部门、职能部门沟通分析项目的可行性、风险评估并落实需求系统设置。