中医诊所工作计划.docx
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中医诊所工作计划.docx
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中医诊所工作计划
中医诊所工作计划
(一)
门诊部2013年工作计划
在院两委的正确领导下,我院门诊部各项工作有序开展,为进一步理清思路,更好的做好明年各项工作,特计划如下
一、进一步改善就医环境,改进服务流程,强化网上、电话预约挂号,增设导诊人员,进一步完善各项便民服务措施,进一步做好为老弱病残患者提供代挂号、代缴费、代取药、陪检查、送住院等服务,严格履行辅助检查科室窗口对各种检查结果等候时间进行承诺内容,完善为患者提供检查结果等询方式,进一步提升医院形象。
二、计划2012年完成门诊量人次,实现业务收入超过200万元。
三、门诊三楼东边以一体化妇产科门诊、妇产科门诊、中医专家门诊为主,由于就诊患者经常较多,患者候诊秩序混乱,建议医院在门诊三楼增派一名专职导诊人员,维护就、候诊秩序,确保医疗秩序井然有序。
三、条件许可时(有出诊医师)在门诊大厅设立方便门诊,解决门诊病人一些简单的就诊和检查问题,方便快捷,缓冲其他门诊的压力。
四、为妇产科门诊申请增添一台电子阴道镜,以提高妇科检查阳性率及诊断符合率,更加精确的诊治妇科疾病。
五、为针灸科申请增加TDP磁热治疗仪10台、穴位神经刺激仪一台、疼痛治疗仪一台、电脑中药熏蒸多功能治疗机一台、多功能艾灸仪微波治疗仪一台、中频治疗仪等。
六、狠抓门诊医疗质量管理,加强门诊医务人员法律法规学习,进一步强化医务人员的医疗风险防范意识,规范各种医疗行为,严格执行各项医疗核心制度,熟练掌握门诊就诊病人突发事件的处理预案及各项急救措施,不定期抽查门诊日志、门诊病历、处方的书写情况,对出现质量问题的医师进行正面说服警示教育,对屡教不改者采取经济处罚手段使其改正,减少医患纠纷及投诉,杜绝医疗事故的发生。
七、进一步强化门诊医务人员的医德医风教育,对门诊医务人员定期组织学习,学习廉洁行医制度、医患沟通制度及医德医风规范,医师行为规范、护理人员行为规范等,结合实例不断进行警示教育,狠刹门诊诊疗环节的各种不正之风。
八、加强业务学习,提高业务水平,定期组织科内讲课,对专科知识,专科技能,急救知识,急救操作进行学习培训,提高医务人员业务水平和职业素质。
门诊部2012年12月26日
中医诊所工作计划
(二)
中医诊所工作计划(三)
中医诊所财务工作管理制度
一、财务处工作制度
1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《诊所财务制度》和《企业财务管理制度》等各项财经政策,加强会计核算和财务监督,严格财经纪律。
财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃,违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《北京市医疗服务价格》的物价政策,合理组织收入,严格控制支出。
凡是该收的应抓紧收回。
凡是预算外的,无计划的开支应坚决杜绝。
对于临时必须的开支,应按审批手续办理。
3、根据诊所事业发展计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),保证经营业务经费的需要,办理会计业务。
根据上级总部的要求,按时报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。
4、加强诊所的经济管理,定期进行经济活动分析,及时向股东提供有价值的财务分析资料,以便董事会正确决策,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本诊所对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。
凡白条、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据,出差或因公借支,须经诊所领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。
6、会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆帐。
7、财务部门应与有关部门配合,定期对固定资产(房屋、设备、家具、器械等)和流动资产(药品、低值易耗品、卫生材料等)等资产和物资进行经常性的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。
8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短。
如有差错,由经手人详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导批示处理。
9、会计核算、原始凭证、账本、工资清册、财务报告、财务决算等,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。
二、财务管理规定
1、预算编制按照事业发展计划,采取诊所领导、财务部、各相关部门相结合的办法。
由财务部拟定诊所年度预算,经诊所股东办公会审议通过,由财务处统一掌握执行。
2、收支预算要参考上年度实际支出水平以及本年度工作计划、采购计划、收入预算、物价变动等因素,既要保证医疗业务活动的需要,又要本着开源节流,增收开收,量入为出,量力而行的原则编制,基本略有结余。
3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围,按照批准的预算和计划所规定的用途,建立健全支出管理制度和手续,提高资金使用效果。
4、在诊所总经理统一领导下,各项支出由财务处统一安排,掌握使用,根据批准的预算,由有关职能部门负责,按制度规定及定额标准,实行指标控制。
5、各职能部门预算内开支,要提出资金使用计划,由财务处审核后执行。
超预算或计划外开支,有关部门要提出书面报告,交董事会审核其必要性后,由诊所总经理批准执行。
6、固定资产实行财务部负责总账和明细账,使用部门负责台账(建卡)的制度。
7、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、部门核算”的管理方法,根据各部门的实际消耗量,核定消耗定额,按定额以旧换新。
8、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法,合理核定药库和药房储备资金。
9、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法,部门或个人不得以任何理由擅自购买。
10、专项资金的管理,遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则,按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。
11、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买,必须办理入库。
12、本规定未尽事宜,按有关制度规定执行。
三、财务收支管理制度
1、诊所各项收支必需列入年度预算,实行收支预算管理
①业务收入根据上年度的实际水平,结合预算年度的工作计划,预计的门诊人次并根据上级部门规定的药品控制指标分别确定门诊收入,医疗收入和药品收入,并报董事会及财政部门批准执行。
②人员经费的支出,就根据预算年度平均职工人数、临时用工人员数,并结合实际人均人员经费支出水平和国家的有关工资福利政策、社会保险政策计算编列。
③专用材料费用的支出根据预算年度的药品收入数结合药品综合差价率和药品价格政策变化因素计算确定。
卫生材料根据预计的医疗收入额和百元医疗收
入消耗比例计算确定。
④其他公用经费的支出,凡与职工人数成比例增减的费用,以职工人数作为费用定额编制,如行政办公经费、水电费支出等,凡与业务量有直接关系的费用如业务用水电费、医疗印刷费等应以门诊人次作计算单位来确定相关费用,凡与实物消耗量有关的费用,根据实物消耗来确定费用。
2、严格执行国家规定的收费标准
诊所的各项医疗收费要认真执行国家的医疗服务价格政策,任何部门和个人不得巧立名目乱费。
诊所的物价员,应及时检查和收集医疗收费情况,保证诊所收入的合法性、完整性。
3、加强收费票据的管理。
收费票据必须分财政部门统一监制,所有票据须由财务部统一管理,实行领用核销制度。
不得出借出让收费票据,行政事业性收据不得用于经营性收费。
4、诊所的全部收入纳入财务部门统一核算和管理。
诊所的收费主要由挂号、收费处办理,其他各种收费及收款由财务部出纳统一办理,任何部门和个人不得向病人或单位直接收取任何费用。
挂号、门诊收费员应将每日收到的现金及支票及时存入银行,同时将收费日报表及附件送交财务部,财务部出纳应根据收入凭证及时入账。
严禁任何部门私设小金库。
5、实行成本核算。
加强诊所成本管理,做好与成本核算有关的各项基础工作,建立健全与成本核算有关的各项记录,保证成本核算原始资料真实、完整。
诊所应严格遵守国家规定的成本开支范围,正确划分费用支出界限。
6、专项资金实行专款专用,项目完成后应报送专项资金支出决算和使用效果书面报告,接受上级主管部门的检查、验收。
7、严格控制支出,提高资金使用效率。
诊所的各项开支要按批准的预算及规定的经费开支范围、标准执行,并严格按诊所的审批程序和范围办理审批手续。
四、内部牵制制度
为加强会计人员之间相互制约、相互监督、相互核对,提高会计核算工作质量,防止会计事务处理中发生的失误和差错以及舞弊行为,特制定内部牵制制度。
1、现金、银行存款的支付,应由诊所领导和财务负责人审核批准,出纳人员付款。
财务部办理任何一项经济业务,必须由两人或两人以上人员共同分工负责(银行结算业务的财务章和法人章必须由两人分开管理)。
2、诊所购入材料、药品,应由诊所领导审批,采购员采购,药品检查员、仓库保管员、采购员验收入库,会计根据入库单登记入账。
3、用材料、药品,由库管人员发货,经办人员领用,会计根据出库单入账。
4、发放工资,由人事管理部编制工资表,财务部审核后,出纳向银行提取
现金,分发工资。
5、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
6、会计不得兼任现金及实物的保管工作。
五、稽核制度
稽核制度是指在会计机构内部指定专人对有关帐证进行审核、复查的一种制度。
1、会计凭证稽核原始凭证所记载经济事项的内容、单价、数量、金额等是否一致;原始凭证是否合法、真实、完整,所具要素是否齐全;应用的会计科目是否正确,记账凭证是否连续编号;记账凭证所附单据张数是否正确等。
2、会计账簿的稽核校核会计账簿的登记是否以审核无误的会计凭证为依据;会计凭证的日期、编号、业务内容、摘要、金额等是否逐项记入账册;记账凭证上的签章是否齐全、记账符号是否注明;是否顺序、连续登记;是否按规定过次承结账帐页;总账与明细账是否相符等。
3、会计报表的稽核审计会计报表是否按国家统一会计制度的规定定期编制;会计报表是否根据登记完整、核对无误的账簿记录进行编制;数字是否真实、计算是否准确、内容是否完整;有关责任人的签章、单位公章是否齐备等。
4、稽核人员发现不真实的会计凭证、弄虚作假、隐瞒篡改会计记录的行为,应立即加以制止并责令限期改正,及时报告财务责任人和单位领导。
5、审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定,对稽核中发现的问题应及时予以纠正。
6、审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与账面记录进行核对,确定帐实是否相符;不符时应责令有关人员查明原因,并提出整改措施。
六、会计监督制度
1、会计监督是会计的主要职能之一,是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。
要经常教育引导财务会计人员,提高认识,端正思想,秉公办事,按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定,坚决做好会计监督工作。
2、会计监督是每个会计人员的责任。
在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地做出规定并定期检查落实。
3、各级会计人员在经办每一项经济业务时,都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。
对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证,不予受理。
要求其更正、补充、补办手续。
4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。
对不合格的设备、临近到期药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品,或数量、规格、含量、金额不符的,保管员不予验收,会计不予报销。
5、经批准外购材料,设备,严格按合同办事。
对外地的一切托收要严加管理和控制,货没到或未到齐,以及品种、规格质量、数量、价格等与合同不符的,应立即提出拒付或部分拒付。
6、对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。
超计划、无计划
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