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8.2数据安全107
8.3主机、操作系统和数据库系统安全108
8.4综合安全性108
9工程实施方案109
9.1实施原则109
9.2实施范围110
9.3分工界面112
9.3.1分工关系112
9.3.2分工明细113
9.4实施计划115
9.4.1项目总体进度计划115
9.4.2项目里程碑计划118
9.5实施难点分析118
9.6组织架构119
9.6.1项目组织结构119
9.6.2项目组成员名单120
9.7实施过程120
9.7.1实施活动列表121
9.7.2项目调研124
9.7.3项目计划125
9.7.4需求获取125
9.7.5数据转换126
9.7.6确定验收条件128
9.7.7模拟环境搭建128
9.7.8产品部署130
9.7.9模拟运行130
9.7.10确认测试132
9.7.11生产环境搭建133
9.7.12系统并行134
9.7.13初验136
9.7.14系统上线136
9.8业务割接方案138
9.8.1割接原则138
9.8.2功能割接范围139
9.8.3数据割接范围140
9.8.4割接策略142
9.9项目管控143
9.9.1项目管控模式143
9.9.2项目管控内容143
9.9.3项目管控制度144
10质量管理145
10.1质量管理实施原则145
10.1.1质量方针146
10.1.2质量目标146
10.1.3质量承诺147
10.1.4质量保证147
10.1.4.1组织职责147
10.1.4.2就绪原则148
10.1.4.3工作流程148
10.1.4.4不符合项处理151
10.1.4.5质量保证记录152
10.1.4.6质量保证验证152
10.1.4.7结束准则152
10.1.5关键因素及其对策153
10.2变更管理155
10.2.1变更的类型155
10.2.2变更管理机构156
10.2.3变更处理流程156
10.2.3.1变更提出156
10.2.3.2变更审核157
10.2.3.3变更分析和评估157
10.2.3.4变更实施158
10.2.3.5变更验证158
10.2.3.6变更发布158
10.2.3.7变更表格158
10.3配置管理162
10.3.1配置管理目标162
10.3.2配置管理机构163
10.3.3配置管理计划163
10.3.4配置管理活动163
10.3.4.1定义项目配置项163
10.3.4.2定义项目基线163
10.3.4.3定义配置项的标识与状态跟踪方法164
10.3.4.4配置变更控制164
10.3.4.5版本发布控制165
10.3.4.6配置状态报告165
10.3.4.7配置审计165
11测试验收165
11.1软件测试准则165
11.1.1测试工作实施准则166
11.1.1.1测试目的166
11.1.1.2测试原则166
11.1.1.3测试活动167
11.1.1.4测试方法168
11.1.1.5测试类型169
11.1.1.6测试依据170
11.1.1.7测试机构170
11.1.1.8测试准备171
11.1.1.9测试结果分析171
11.1.2测试工作实施细则172
11.1.2.1单元测试实施细则172
11.1.2.2集成和系统测试实施细则174
11.2系统测试176
11.2.1资源准备176
11.2.2测试设计177
11.2.3测试方法178
11.2.3.1系统业务功能测试方法178
11.2.3.2系统性能测试方法178
11.2.4测试执行阶段179
11.2.5系统建设质量测试180
11.3验收和测试181
11.3.1硬件测试内容181
11.3.2软件测试内容182
11.3.3验收细则183
12技术培训185
12.1培训对象185
12.1.1运行环境培训对象186
12.1.2应用环境培训对象186
12.2培训方式187
12.2.1现场培训187
12.2.2高级培训187
12.3培训课程187
12.3.1培训内容187
12.3.2培训课程187
12.3.3培训教师188
12.3.4培训评估188
12.3.5培训费用189
12.4培训的其它事项189
12.4.1培训的时间安排189
12.4.2培训的人员数量189
13服务质量承诺189
13.1质量管理189
13.1.1质量管理实施原则189
13.1.1.1质量方针190
13.1.1.2质量目标191
13.1.1.3质量承诺191
13.1.1.4质量保证192
13.1.1.4.1组织职责192
13.1.1.4.2就绪原则193
13.1.1.4.3工作流程193
13.1.1.4.4不符合项处理196
13.1.1.4.5质量保证记录197
13.1.1.4.6质量保证验证197
13.1.1.4.7结束准则197
13.1.1.5关键因素及其对策198
13.1.2变更管理200
13.1.2.1变更的类型200
13.1.2.2变更管理机构201
13.1.2.3变更处理流程201
13.1.2.3.1变更提出201
13.1.2.3.2变更审核202
13.1.2.3.3变更分析和评估202
13.1.2.3.4变更实施203
13.1.2.3.5变更验证203
13.1.2.3.6变更发布203
13.1.2.3.7变更表格204
13.1.3配置管理205
13.1.3.1配置管理目标205
13.1.3.2配置管理机构205
13.1.3.3配置管理计划205
13.1.3.4配置管理活动206
13.1.3.4.1定义项目配置项206
13.1.3.4.2定义项目基线206
13.1.3.4.3定义配置项的标识与状态跟踪方法207
13.1.3.4.4配置变更控制207
13.1.3.4.5版本发布控制207
13.1.3.4.6配置状态报告208
13.1.3.4.7配置审计208
13.2技术服务208
13.2.1服务体系208
13.2.1.1概述208
13.2.1.2组织结构和人员配备情况208
13.2.1.3工作制度209
13.2.1.4客户服务规程制定与实施情况209
13.2.1.5服务网点分布、服务方式、服务响应时间等情况210
13.2.2应用软件服务211
13.2.2.1软件服务宗旨211
13.2.2.2软件服务标准212
13.2.2.3服务体系的特色212
13.2.3技术支持服务214
13.2.3.1服务目标214
13.2.3.2服务等级214
13.2.3.3服务方式214
13.2.3.4技术服务的内容215
13.2.3.5集成服务217
13.2.4保修期服务218
13.2.4.1现场设备保修及备件服务218
13.2.4.2定期巡访218
13.2.4.37X24的服务响应218
13.2.4.4响应和恢复时间承诺219
14技术文档220
1概述
1.1建设背景
1.2系统现状分析
1.3指导思想
1.4参考文献
2系统目标及原则
2.1建设目标
2.1.1业务目标
2.1.2工程目标
2.2建设原则
v业务导向原则
v规划先进、工程务实的原则
v建立生产运营和组织管理机制
v网络化原则
v业务流程统一的原则
2.3难点分析
3总体解决方案
4系统总体设计
4.1设计原则
4.2系统架构
4.3
下面可以针对各子系统进行设计的描述
4.4高用性设计
4.5系统部署
5系统功能
5.1总体要求
5.2功能视图
5.3(系统功能点的说明)
6系统接口
7平台建设方案
7.1建设规模
7.2平台估算
7.2.1主机性能估算
7.2.2内存容量计算
7.2.3存储容量估算
7.2.4备份容量估算
7.2.5网络承载能力
7.3平台需求汇总
7.4整体设计拓扑
7.5第三方软件配置
配置项目
产品名称
配置说明
备注
7.6技术指标要求
7.6.1主机设备技术指标要求
7.6.2存储设备技术指标要求
8系统安全
8.1应用安全
8.2数据安全
8.3主机、操作系统和数据库系统安全
8.4综合安全性
9工程实施方案
9.1实施原则
9.2实施范围
9.3分工界面
分工界面说明参与项目的各方,在项目实施过程中的主要工作分工,以及分工的边界和工作衔接。
9.3.1分工关系
9.3.2分工明细
9.4实施计划
9.4.1项目总体进度计划
9.4.2项目里程碑计划
9.5实施难点分析
9.6组织架构
9.6.1项目组织结构
9.6.2项目组成员名单
9.7实施过程
9.7.1实施活动列表
9.7.2项目调研
9.7.3项目计划
9.7.4需求获取
9.7.5数据转换
9.7.6确定验收条件
9.7.7模拟环境搭建
9.7.8产品部署
9.7.9模拟运行
9.7.10确认测试
9.7.11生产环境搭建
9.7.12系统并行
9.7.13初验
9.7.14系统上线
9.8业务割接方案
9.8.1割接原则
9.8.2功能割接范围
9.8.3数据割接范围
9.8.4割接策略
9.9项目管控
项目管控体系的建设从流程化、规范化、专业化出发去建立,主要从组织保证、项目管理、数据管理、需求及流程管理四个方面去保障和执行。
9.9.1项目管控模式
9.9.2项目管控内容
9.9.3项目管控制度
10质量管理
10.1质量管理实施原则
10.1.1质量方针
10.1.2质量目标
10.1.3质量保证
10.1.3.1组织职责
Ø
产品总监(或授权人)
项目经理
项目组成员
QA组长
QA工程师
10.1.3.2就绪原则
10.1.3.3工作流程
10.1.3.4不符合项处理
10.1.3.5质量保证记录
10.1.3.6质量保证验证
10.1.3.7结束准则
10.1.4关键因素及其对策
1、队伍
一定要根据具体情况为项目的实施组建专门的队伍,我们称之为项目组。
2、班子
项目组领导班子是项目组的核心。
班子的第一把手(项目经理)应有良好的专业背景和学历、有很强的组织大型应用软件项目的经验和能力、有很好的合作精神和服务意识。
班子中的其他成员亦应有相关的素质和技术、应用开发或质量管理方面的丰富经验。
领导班子负责确定和细化项目目标,制订项目实施计划,理顺与项目有关的所有错综复杂的关系,以有效地控制项上目的进度、费用和质量,确保项目的成功。
3、规范
本项目的实施决不是个人的成就,它是集体智慧的结晶,团队作战的成果。
严格的规范则是团队工作的约束条件,是团队作战取得成功的保证。
4、文档
本项目的开发将会划分成若干个阶段,每一个阶段都应形成相应的文档。
这些文档既是阶段成果的体现和阶段验收的标准,又是驱动下一个阶段动作的依据。
文档的正确和完整程度是检验项目规范化管理程度的要素之一。
5、监控
任何事务的动作都会受到其对立面的制约。
在项目实施过程中,也不例外地应受到相应的监控。
这种监控至少应有进度监控、质量监控和产品化监控三个方面。
6、用户参与
用户自始至终的参与是质量保证中又一重要措施。
它主要有两方面的活动:
从规范业务进而做需求分析开始,供方将与需方一起开发、测试和推广应用软件。
在重要的用户监控点进行包括供方、需方和专家在内的联合评审。
根据以上六个关键因素,我们提出相应的对策:
1、关于队伍
在立项时,将为项目的实施组织专门的队伍,称为项目组,项目组成员均应属于专业人员,这支队伍应具有很好的教育背景,有参与大型应用项目并发和推广的经验和实力,对XXXX业务有足够的了解,同时,我们还可以保证,他们有良好的职业道德、合作精神和奉献精神,这样一支队伍,一定能和XXXX的领导和工程师团结一致,精诚合作,以取得项目的成功。
2、关于班子
在本投标书中,我们已提出了关于项目经理、应用经理、QA组长的工作职责,这个班子应具有主持大型应用项目实施的丰富经验和足够的技术功底,是一个团结合作、朝气蓬勃、敢于开拓和创新的班子,我们相信,在XXXXX业务专家、领导的全程指导和监控之下,这个班子一定能够带好一支队伍。
3、关于规范
我们将给出XXXXXXX系统所需的数据规范和应用程序接口规范的具体内容,这是我们多年来从事XXXX行业系统应用软件开发的经验积累,在本项目实施过程中,还将结合项目情况,对其进行进一步的修改和完善,用以指导和约束项目的应用软件开发工作。
4、关于文档
我们将在软件生命周期中每个阶段输出相应的文档,除此之外,在项目实施过程中,还将产生各种质量记录文件,包括各种计划、执行情况检查、考核记录、培训记录、会议记录等,在我们的质量体系文件中均有相应的规定和检查措施。
5、关于监控
为保证项目工作的全面受控和全程受控,需对项目的进展情况进行监控,监控活动包括“日常监控”和“阶段监控”两个部分。
同时这一问题通过我们对项目完整的质量保证体系也得以确定。
6、关于用户参与
在项目实施过程的每一个阶段,都将会与用户一起进行,并受到项目领导小组的监控。
综上所述,在XXXXXX系统实施过程中,我们将会对其质量保证的关键因素给予充分的重视和保证。
10.2变更管理
对项目中的变更进行有效的控制和管理,是一个项目成功与否的关键。
为了强调这一过程的重要性,我们特做以下说明。
10.2.1变更的类型
本节所提的“变更”,指如下几个方面:
项目范围
对合同所提出的业务规程和业务功能提出更好的解决方案或更具灵活性的举措,从而导致合同所规定的项目范围(即需求)有较大工作量的更改。
项目成本
由于项目范围的更改,导致项目工作量的变动,从而涉及到项目成本的变化。
项目期限
对变更工作量作出评估之后,可能会引起项目完成期限的更改。
项目成本和项目期限中所提出的变更是由项目范围的变更所导致的,此种变更可能发生在项目初期,亦可能发生在项目实施过程中。
10.2.2变更管理机构
变更管理机构将定位在项目双方项目领导小组和项目组,双方项目领导小组要亲自参与重大变更内容的评估和审批。
10.2.3变更处理流程
10.2.3.1变更提出
提出更改的人员可以是客户代表、公司主管领导、本项目经理或项目组其他成员。
变更的提出应填写正式的“配置变更审批表”,“配置变更审批表”主要包含下述内容(具体见“配置变更申请”一节的表样):
变更编号
项目名称
申请人
申请日期
变更原因
变更的配置项
受影响的基线或者配置项:
变更描述:
本项目过程中提出变更的“配置变更审批表”应由项目组配置管理工程师负责统一保管。
10.2.3.2变更审核
项目经理对变更申请人提出的变更请求进行审核,审核更改方案的可行性,检查《配置变更审批表》的正确性和完整性。
如果是一般变更,可直接通知实施人进行实施,在变更前应确定变更方案;
一般变更主要是非正式基线的变更、该配置项变更不会引起其他配置项变更。
如果为重大变更,将此表送交CCB,进行审批。
重大变更主要是正式基线的变更、该配置项变更将引起其他配置项的变更。
项目经理在《配置变更审批表》中填写项目经理审核栏的内容。
10.2.3.3变更分析和评估
项目经理组织CCB对变更申请进行评审。
评审应分析和评估变更会涉及哪些内容,对已经完成的工作产品、进度有何影响,需要哪些额外的资源。
评审更改方案的可行性,如果更改方案没有通过CCB的认可,请CCB成员提出修改建议。
经过了CCB分析评估后,对变更申请有三种结果:
⏹立即更改:
项目经理指定实施人。
⏹推迟更改:
变更被搁置,留作将来实施。
⏹不接受更改:
将拒绝变更的原因返回给变更提出人。
评审完成后,CCB负责人把评审结果写在《配置变更审批表》里“CCB评审意见”栏的内容。
批准立即更改的《配置变更审批表》由项目配置管理工程师将变更通知到包括系统设计师、测试组组长、业务专家、开发组组长等项目组成员。
10.2.3.4变更实施
项目配置管理工程师从基线区中释放出需要变更的配置项放到开发区中,并通知实施人员。
实施人员根据更改方案对配置项进行修改。
10.2.3.5变更验证
实施完成后,由验证人实施验证。
验证可通过检查(对文档而言)或审查和测试(对代码而言)。
验证完成之后,验证人在《配置变更审批表》上签字确认。
10.2.3.6变更发布
项目配置管理工程师将验证通过的配置项重新纳入基线区。
填写并保存《配置状态报告》中的变更记录。
把本次的变更通知给相关的人员。
10.2.3.7变更表格
配置变更审批表
配置变更申请
变更编号:
(由项目的配置管理员统一编号)
产品(项目)名称:
申请人:
变更原因:
需求变更□内部改进□产品缺陷□系统环境变更□其他□
变更的配置项:
见《配置项变更描述说明》
项目经理审核
审核人意见:
□返回申请人返回原因:
□可直接实施实施人:
验证人:
□需制定变更方案并提交CCB评审方案制定人:
方案审核人:
变更类型:
一般变更
审核人签字:
审核日期:
变更方案:
方案制定人签名:
日期:
CCB审核
CCB评审意见:
□立即变更
□推迟变更原因:
□不接受变更原因:
实施人:
解决期限:
验证人:
验证期限:
CCB成员:
CCB主席签字:
批准日期:
实施和验证变更
实施内容:
实施人签字:
实施日期:
验证意见:
□同意
□不同意意见:
验证人签字:
验证日期:
变更发布
配置项在基线库中的位置:
(填写配置项在基线库中的路径)
发布人:
发布日期:
10.3配置管理
10.3.1配置管理目标
对于大型的应用软件开发项目,必须建立配置管理系统,一个有效的配置管理系统包括:
交付产品的确认、软件模块的版本控制及其交付与发表、各种状态(开发、测试、验收、推广、维护)中软件模块的变动记录等,在本项目的完成过程中,必须确保对产品现有配置状态提供充分的可视性,确保项目组人员在开发工作的任何时刻都能采用正确和准确的信息,确保用户能得到正确、有效的软件产品。
10.3.2配置管理机构
在项目组中设定专职的配置管理工程师,由配置管理工程师执行具体的配置管理事务。
10.3.3配置管理计划
在项目立项时,由项目经理主持、项目配置管理工程师具体负责起草配置管理计划并提交给项目经理审核,项目经理在审核通过后,把配置管理计划作为项目计划的子计划一起提交评审,评审通过后及时向项目全体成员传达计划内容,并监督配置管理计划的执行,全体成员应积极配合配置管理工程师执行配置管理计划。
10.3.4配置管理活动
10.3.4.1定义项目配置项
10.3.4.2定义项目基线
10.3.4.3定义配置项的标识与状态跟踪方法
10.3.4.4配置变更控制
10.3.4.5版本发布控制
10.3.4.6配置状态报告
10.3.4.7配置审计
11测试验收
11.1软件测试准则
11.1.1测试工作实施准则
11.1.1.1测试目的
11.1.1.2测试原则
11.1.1.3测试活动
11.1.1.4测试方法
黑盒测试(功能测试/数据驱动测试)
白盒测试(结构测试/逻辑驱动测试)
11.1.1.5测试类型
11.1.1.6测试依据
11.1.1.7测试机构
11.1.1.8测试准备
11.1.1.9测试结果分析
11.1.2测试工作实施细则
11.1.2.1单元测试实施细则
11.1.2.2集成和系统测试实施细则
11.2系统测试
11.2.1资源准备
11.2.2测试设计
11.2.3测试方法
11.2.3.1系统业务功能测试方法
11.2.3.2系统性能测试方法
11.2.4测试执行阶段
11.2.5系统建设质量测试
11.3验收和测试
11.3.1硬件测试内容
11.3.2软件测试内容
11.3.3验收细则
12技术培训
12.1培训对象
12.1.1运行环境培训对象
12.1.2应用环境培训对象
12.2培训方式
12.2.1现场培训
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