3内审检查表Word文档格式.docx

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审核内容

审核方法

审核结论

4.1

中心组织结构,明确各类人员岗位职责

查成立文件，岗位职责、任命书

4.2

质量管理体系

查体系文件

4.3

1、相关人员是否得到文件？

2、文件是否按要求保存

1、查发放记录。

2、班组现场查

4.7

1、如何向客户征求反馈意见？

2、是否建立重要客户档案？

1、出示相关调查表，说明调查周期、频次等

2、出示重要客户档案。

4.8

如何处理投诉？

查投诉记录，归档信息

4.10

如何确保质量管理体系持续改进

查相关资料，《改进、纠正和预防措施实施情况表》等

4.15

管理评审

查资料，《管理评审报告》等。

电能表室内检定部审核检查表

电能表室内检定部

受审核人员

周渝

2010年9月28日

体系运作符合性及有效性（体系所有要素）

杨斌

4.3文件控制

文件有效性

查看记录、文件编制

4.7服务客户

服务承诺、样品管理、委托校验单

查承诺书、查记录、

4.8抱怨、投诉

抱怨、投诉信息、处理流程

查记录、查处理流程、查处理报告

4.9不符合校准/检定的控制

不符合记录、不符合项报告

查记录、查处理程序

4.10改进

改进目标、改进方案

查记录、查资料

4.11纠正措施

不符合项原因、验证纠正措施有效性

查纠正措施、不符合项识别、纠正内容

4.12预防措施

预防措施、不确定都分析

查预防措施、查资料

4.13记录控制

校准/检定活动记录

查资料、看现场

4.15管理评审

评审活动

评审计划、结果

5.1总则

校准/检定活动

查资料、看配置

5.2人员

有资格人员及培训体系

人员资格证、面谈、查看培训资料

5.3设施和环境条件

设施环境条件满足要求

现场检查

5.5设备

满足校准/检定要求的设备

现场检查设备配置、查设备台帐资料

5.4校准/检定方法

校准/检定任务、方法及相关过程

现场检查、查资料、

5.6量值溯源

溯源的准确

期间核查计划、记录、查资料

5.7抽样

抽样程序和计划

查资料

5.8校准/检定样品

样品收发、存储

现场检查、委托校验单、查资料

5.9校准/检定质量

比对、能力验证

查计划、实施记录

5.10结果报告

检定证书及相关报告

报告发放记录、查资料

互感器室内检定部内部审核检查表

互感器室内检定部

韩南

体系运作有效性、符合性（体系所有要素）

电能计量装置现场校验部审核检查表

电能计量装置现场校验部

张又元

2010年9月29日

办公室

无本部门受控文件清单，标准、规范未加盖受控章

服务承诺

计量中心统一服务承诺，符合

未发生抱怨、投诉事件，无相关处理报告

综合事务部内部审核检查表

综合事务部

文件编制、控制的有效性

查看文件编制、控制相关记录表格

4.4要求、标书和合同的评审

合同是否有效评审

查看相关文件《合同评审记录》

《新项目申请表》《新项目评审验收表》

4.6服务和供应品采购

检定装置购买是否符合体系流程

查看相关记录《采购申请表》《到货验收记录》

质量记录的控制、技术记录格式的备案、培训管理

查相关资料《质量记录登记表》、《质量记录》

4.14内部审核

是否有效组织内部审核

查相关记录，内审计划、检查表、审核报告等

不符合项报告

编号：

修订状态：

序号：

被审核部门：

依据的文件：

质量管理体系文件

不符合事实描述：

不符合规定

不符合分类：

□实施性不符合□系统性不符合

审核员：

日期：

部门责任人：

要求整改完成日期：

纠正、纠正措施：

部门责任人：

纠正、纠正措施验证情况：

□已纠正，满意。

□

部分纠正，但不满足要求，继续跟踪，应在前完成。

□没纠正，仍须纠正。

应在前完成。

□纠正措施有效

□不符合项封闭

其他说明：