石家庄市新华区文化体育局部门预算信息公开Word文档下载推荐.docx
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财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2017年预算收入517.54万元,全部为一般公共预算拨款,其中:
限额补助447.54万元,其他70万元。
2、支出说明
2017年支出预算517.54万元,其中:
基本支出482.24万元,包括人员经费280.17万元,日常公用经费202.07万元;
项目支出35.3万元,包括文化体育活动8万元,个人家庭补助项目2.3万元,基础设施建设15万元,专项事务10万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排517.54万元,较2016年预算减少1.63万元,主要是项目支出里的文化体育活动预算减少。
三、行政运行经费安排情况
行政运行经费共计安排202.07万元,主要用于办公费、邮电费、物业费、水电费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元,其中因公出国(境)费没有安排;
公务用车购置及运维费3万元(其中:
公务用车购置费为0,公务用车运维费3万元);
公务接待费2.4万元。
与2016年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1、发挥文体中心示范作用
不断完善文体中心功能,提升服务水平,举办有影响、高水平的文化惠民演出和体育赛事,扩大文体中心的影响力,实现文体中心天天有活动、周周有演出、月月有大戏、年年有比赛。
2、开展各项群众性文化活动
全面提升群众文化活动。
文化惠民活动不少于100场,丰富基层文化生活,继续农村公益电影放映。
加强对文艺骨干、群众的指导,组织开展全民阅读活动不少于10场次。
3、加强文化遗产保护
做好非物质文化遗产保护和传承工作,做好文物保护相关工作。
4、积极开展全民健身活动
举办社区运动会6至10场,组织参加各级社会体育指导员培训班,举办新华区社会体育指导员风采展示活动。
组队参加全国、省、市群众性的健身比赛和活动。
加强农村综合文体广场建设及健身路径器材的管理及维护工作。
5、规范管理全区文化市场
开展好“扫黄打非”、安全生产、创建文明城市文化市场综合整治、版权保护工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
357新华区文化体育局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
文化艺术管理
5.30
管理和指导全区文化建设,推进文化发展环境能力建设,提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。
文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,我区文化影响力日益扩大。
公共文化服务体系建设
负责推动全区公共文化服务体系建设,推进全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。
加强队伍建设,健全公共文化服务网络。
组织指导公共文化产品生产,提供公共文化服务。
组织好全区文化活动、艺术演出,做好做强各类演出、展览、文化服务等文化品牌活动,指导推动文化艺术创作生产和展示;
做好公益性文化场馆建设和对外开放活动;
做好参加国家省市级重大艺术赛事的组织工作,推动我区文化艺术水平提高。
公共文化场馆免费率
≥90%
≥80%
≥70%
<
70%
流动服务完成率
举办讲座、大型展览及大型文化活动、品牌文化活动、全民阅读等完成率
≥95
≥90
≥80
80
新闻出版广电、版权及文化市场行业发展
10.00
负责我区新闻出版广电、版权及文化市场的行业管理,确保我区文化市场繁荣有序
做好行业监管,指导新闻出版广电、版权及文化市场事业有序发展
新闻出版广电及文化市场行业监管
负责对新闻出版广电行业及文化市场进行行业监管;
组织行业培训,进行年度检验工作。
负责对新闻出版广电及文化市场进行行业监管;
做好新闻出版广电行业及文化市场监管工作,组织行业培训,优化网络建设,实施网上监管、网上备案。
≥75%
≥60%
60%
版权工作管理
负责著作权创作、利用、保护和管理工作。
做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作,推进软件正版化工作全面落实。
体育发展
5.00
推动全民健身公共服务体系建设,加强公共体育服务
提高城乡居民健身意识和身体素质;
发展全民健身设施;
广泛开展全民健身活动;
健全全民健身组织网络;
加强社会体育指导员队伍建设;
完善国民体质监测系统。
体育发展
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,举办综合性和单项运动会,培训社会体育指导员。
提高全区竞技体育水平。
统筹规划群众体育发展;
贯彻落实《全民健身条例》;
推行全民健身计划;
指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动;
实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;
加强体育公共设施建设。
组织开展大型全民健身活动次数
≥4
3
2
体育设施建设
加强公共体育设施建设和监督管理
加强公共体育设施的新建、维修与维护工作,使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。
公共体育设施运行状况
≥85%
≥65%
65%
非遗保护
负责我区非物质文化遗产抢救、传承和保护
保障我区非物质文化遗产得到良好的传承和保护
非物质文化遗产管理、指导和协调
组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;
组织协调文化遗产的管理和保护,指导和管理文物、博物馆事业,组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作;
负责传统文化资源保护开发、民间工艺传承发展
做好全区非物质文化遗产普查、抢救、保护工作;
组织好非遗代表项目申报和评审工作;
做好传统文化资源、民间工艺保护开发
文物工作
负责全区文物保护、监管
做好我区文物保护工作
文物管理
贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护管理条例》,建立和健全检查、监督机制,对全区文物工作依法实施管理。
指导、协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。
审核或申报全区文物发掘、保护、维修项目,做好组织实施工作。
做好全区文物保护和管理工作,开展业务培训、做好文物巡查、加强日常管理工作,做好项目申报,监督项目落实
1
综合政务管理
15.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理
保证各项业务谋划到位、顺利开展,完成区委区政府交办的各项任务
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理
拟定文体体育事业产业发展规划,开展文化体育活动管理,加强文化遗产保护,开展文化体育宣传、交流、合作等工作,开展设施维护运行等保障运转工作。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。
综合事务管理工作完成率
100%
80%
市场监管、办案,扫黄打非
负责我区文化、新闻出版市场监管和法制宣传,打击违法活动,查处违法案件;
负责全区扫黄打非工作;
案件举报奖励。
严厉打击违法活动,维护我区文化市场、出版物市场的良好有序健康发展
文化市场及出版市场执法
负责文化市场行政执法工作。
负责对文化经营场所日常监管、文化艺术经营活动行业监管,对从事演艺活动的民办机构进行监管。
组织查处违法、违规出版物和出版活动;
监督管理书报刊、电子出版物市场。
做好文化市场及出版物市场检查、案件查处,保证文化市场及出版物市场洁净有序。
无
扫黄打非
承担区扫黄打非领导小组办公室的日常工作,扫黄打非案件举报受理、协调、查处
做好扫黄打非工作
≥95%
90%
六、政府采购预算情况
2017年,我部门无政府采购预算,空表列示。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
七、国有资产信息
新华区文化体育局上年末固定资产金额为355.73万元。
本年无购置固定资产安排。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
357新华区文化体育局
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
355.73
一、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
二、汽车(台、辆)
13.4
三、单价在50万元以上的设备(台、套…)
四、其他固定资产
342.33
八、名词解释
一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
三公经费:
纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。
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