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3.1审核概况
3.2审核数据分析
3.3审核结果及建议
3.4其他说明
审核?
流程,发现目前管理流程中不完善的地方,查漏补缺。
?
部管理覆盖的所有业务流程
公司程序文件、作业指导书及相关支持性文件(相关法律、法规和标准)。
组 长:
成 员:
2015年04月11日到05月31日
1.6.1 首次会议(勘察部)
时间:
2015.04.27上午9时
地点:
会议室。
审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。
审核组成员及相关部门负责人参加。
1.6.2 现场审核(?
部)
2015.04.27-2015.04.30
审核组对?
部管理流程进行审核。
审核组采取听、问、查、看的方法,听取部门运行情况汇报,现场提问,查文件、查现场、查记录,看过程、看方法、看控制、看结果。
1.6.3 首次会议(?
2015.05.11上午9时
1.6.4 现场审核(?
2015.05.11-2015.05.13
1.6.5 首次会议(?
2015.05.25上午9时
1.6.6现场审核(?
2015.05.25-2015.05.28
1.6.7 末次会议
2011.06.03上午10时
三楼会议室。
审核组组长主持召开末次会议,进行评审总结,并将审核“不合格项报告”移交?
室,进行后继改善工作。
公司管理层,审核组成员及相关部门负责人参加。
相关人员做好会议记录。
1.6.8审核报告
2011.06.05下午14时
审核组组长给出最终审核报告,呈报各级管理者,本次审核工作结束。
1.7.1 审核范围主要包括:
——?
部;
1.7.2 审核内容主要包括:
——管理文件;
——程序文件;
——各类记录;
——工作流程;
——现场环境;
——检验报告。
内部审核项目总表1
受审核部门
部
审核编号
-2015-01
审核组成员
审核时间
序号
审核项目
审核依据
备注
1
文件控制
文件和资料管理制度
2
记录控制
部管理制度、文件和资料管理制度
3
管理文件
公司体系文件、?
部管理制度
4
质量目标
公司体系文件、考核文件
5
职责和权限
部组织架构、岗位职责、作业指导书
6
环境要求
环境因素识别与评价程序、?
部安全管理规定
7
技能要求
部岗位职责、作业指导书
8
不合格品控制
不合格品控制程序、废弃物处理流程
9
控制
处理流程
10
快递控制
快递?
管理制度
11
持续改进控制
部自检控制程序、异常状况处理流程、流程改进、改善控制程序
内部审核依据汇总表1
序
公司体系文件
公司绩效考核文件
部组织架构
部岗位职责
部作业指导书
环境因素识别与评价程序
办公用品领用流程
报告发出流程
12
校核、审核控制程序
13
审定控制程序
14
控制程序
15
16
部自检控制程序
17
异常状况处理流程
18
作业流程改进、改善控制程序
19
作业现场6S管理规定
20
不合格品控制程序
21
废弃物处理流程、废弃物外卖流程
2015年第二季度内部审核工作报告
公司领导:
根据年度审核计划安排,?
室于2014年4月11号至5月31日对公司?
部、?
部的质量管理进行了审计。
一、审核概况
审核依据:
建设部《质量管理条例》、《内部质量控制规范》等有关规定。
审核项目:
质量管理审核。
审核范围:
审查程序和方法:
(1)检查?
管理的相关制度文档。
(2)抽查?
记录。
(3)访谈?
管理相关人员,了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。
(4)会同?
主管人员、?
人员?
。
(5)实地考察和访谈相结合,检查?
情况。
二、审核评论
经过审核,我们有如下结论:
可以看出,我单位在质量管理方面具有以下特点:
一是制度建设比较健全。
对照建设部下发的《?
规范》,我单位的质量管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。
二是内部控制系统比较完整。
对?
管理人员的配备比较科学合理。
审核中发现了一些问题,但这些问题极少是因为质量管理制度没有涵盖,原因如下:
一是实际工作中不可避免会出现的偏差;
二是部分管理人员对制度的执行还存在不到位的现象,出现的问题只要认真对待是完全可以避免的。
在现场审核过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通,并提出了整改建议,公司生产部领导及生产部的工程技术人员上下高度重视,这些问题正在积极整改过程中。
三、审核结果及建议
1、审核结果:
(1)实际工作过程中,存在部分人员在未履行全部手续后就发出的情况,尽管事后进行了补记录。
(2)?
(3)?
(4)?
(5)部分人员的安全意识不强,对外业的安全知识回答不正确。
2、审核建议:
(1)关于质量管理制度执行
加强对生产部门工作人员的教育,并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩,强化公司管理制度的执行力度。
一定要严格按照流程,避免?
(3)加强对管理人员的安全知识教育,强化管理人员的安全意识。
四、其他说明
因限于此次?
质量管理审核的重点、范围,审核工作无法触及所有方面。
审核方法以抽样为原则,因此在报告中未必揭示所有问题。
以上报告送呈院领导班子审阅。
**公司内审部
2015年6月3日
内部审核不符合项报告
审核准则:
⏹公司质量体系文件⏹受审核方管理文件
不符合项描述:
审核员:
受审核方代表:
不符合项种类:
❒严重❒一般
原因分析:
日期:
纠正措施:
日期:
纠正措施跟踪情况:
❒纠正措施有效
❒纠正措施可以接受,在下次审核中验证
❒纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料
❒签发新的不符合项报告
审核员签名:
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- 关 键 词:
- 审核 计划