SAPMM委外操作手册Word文件下载.docx
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委外操作手册
一、创建信息记录(新增询价基本资料)
路径:
后勤>商品管理>采购>主数据>信息记录>ME11-建立
1.1作业目的:
创建物料新的价格基本资料。
1.2作业说明:
本作业记录物料新增价格基本资料。
3栏位说明:
1.连续点两下。
ME11–创建处以MouseME11输入交易代码或于
4注意事项:
无。
1.
页36共页2第,第四章.
栏位说明:
.31分包为选择标准或分包,标准为采购供应商自备原料生产的物品业务,1.信息类别:
我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
106003。
2.供应商:
输入供应商代码。
3.物料:
输入物料料号JC4232-97-01。
1000,.4.采购组织:
输入采购组织代码1000。
工厂:
输入代码5.
进入下一画面。
按Enter或点选6.
注意事项:
信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种,采购类型不一.14样须建立不同的信息记录。
页36共页3第,第四章.
1.3该画面不需维护任何资料,其中供应商主档建立的部分资料带出(如.1电话等),呈修改状态。
地区/销售员/产的的国家/
进入下一画面Enter或点选2.按
.14注意事项:
页36共页4第,第四章.
1.(进,常用T6,17%1.税码:
输入与供应商洽谈确定的交易税率(两码)项税)增值税。
净价:
输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。
2.点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面(详见下页),3.
进入下一画面.按Enter或点选4
1.税码采购部门只会用到进项税。
41.注意事项个多少钱2.输入净价时,其栏位为每多少数量多少价格,如需要表示10在画红线处输入数字即可。
10页36共页5第,第四章.
3栏位说明:
1.:
该单价有效起始日期,如未维护默认建档日期。
.有效(于)1。
2.有效到:
该单价有效终止日期,如未维护默认9999.12.31如物料价格还有其他组”比率”输入金额,3.价格类型:
第一行输入总价格,/折扣等可在下行维护。
成,比如运费
4.按跳回上一画面。
如有维护价格其他成分,上一画面显示总价会是自动算好之单1.
价。
页36共页6第,第四章.
1.1.该页无须输入任何资料。
进入下一画面。
Enter或点选2.按
页36共页7第,第四章.
1.1.该画面不需输入任何资料。
页36共页8第,第四章.
.31该画面已经到建档最后一个画面,如确认输入资料无误,点选“是”.1存档。
Enter或点选.2按
页36共页9第,第四章.
31.跳到建档初始画面,在画面的下方,显示已经建立采购信息记录号码。
1.页36共页10第,第四章.
一、委外加工请购建立
SAP菜单>后勤>商品管理>采购>采购申请>ME51N–创建
3.1、作業目的:
有关委外加工请购单创建。
3.2、作業說明:
本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。
、栏位操作说明:
3.3连点两下。
创建处用MOUSE1.输入命令ME51N或走路径于ME51N-4、注意事项:
3.
页36共页11第,第四章
3.3、栏位操作说明:
1、在1处选采购申请。
2、在2处选L。
3、物料:
C300。
4、数量:
500。
5、交货日期:
20010912。
6、工厂:
1000。
7、申请者:
10817*
检查。
8、点选
4、注意事项:
页36共页12第,第四章.
3、栏位操作说明:
3.展开图。
BOM:
可以看到此料号的BOM处的展开1、点选1.4、注意事项:
3
页36共页13第,第四章.
.33
处保存。
1、点选
页36共页14第,第四章.
3.1.此委外加工请购被建立。
退出。
.点选24、注意事项:
页36共页15第,第四章.
二、委外请购单确定供应商/并转采购订单作业
路径:
后勤>商品管理>采购>采购申请>后勤功能>ME57–分配和处理
1.1作业目的:
委外请购单确定供应商并转采购订单作业。
1.2作业说明:
依据各需求单位开立委外请购单,确定供应商转采购定单。
1.3
分配和处理以鼠标连续点两下。
或在ME57-输入交易代码1.ME57
1.4注意事项:
页36共页16第,第四章.
1.3栏位说明:
。
1000000230.输入请购单号1
进入请购单确定供应商画面。
点选.2
页36共页17第,第四章.
1.3
A”处,10000002301.点选要处理之采购单““B”处进行确定供应商作业,跳出该料号的信息记录。
A.点选“自动分配”
或在106001106001供应商,点选处用鼠标双击,确定订单下B.点选。
给供应商單106001
配额管理货(如框架协议、1.建立委外采购单之前,必须先建立分包的信息记录,其他源清单等)参照标准订单建立。
页36共页18第,第四章.
信息记录1.3栏位说明:
1.带出确定供应商信息记录。
转A2.点选“”“分配”处进行PRPO
页36共页19第,第四章.
1.3
”委外加工订单后,点选订单类型按下拉键选择“ZNB2处进入下一画面。
1.
页36共页20第,第四章.
A
C
1.3栏位说明:
“采用”处,带,再以鼠标双击“A”请购单号1000000220B”点选打开申请下面“1.出请购单中资讯。
BOM”,该委外加工物料所需材料。
C2.点击“”展开“
BOM1.如未展开“”,物料在发料给供应商时,带不出材料明细。
页36共页21第,第四章.
跳回前一画面。
1.如确认无错误信息,按
1.4
页36共页22第,第四章.
按检查输入是否正确。
1.
1.41.如出现“黄三角”代表警告信息,出现“红灯”代表错误信息,只能暂存。
页36共页23第,第四章.
存档,跳出对话框,点选“保存”。
1.如无错误信息,按
如未存档,所作的采购订单无效。
页36共页24第,第四章.
1.3A
1.出现委外采购订单号1800000004下被创建的信息,见“A”处。
2.表头“处理“栏显示“已订购1”,见“B”处。
3.按回到前一画面。
1.4注意事项:
页36共页25第,第四章.
1.3.显示采购订单号码11800000004。
.按2回到前一画面。
1.4页36共页26第,第四章.
1.3,完成委外采购订单作业。
1.点选“是”
1.如未存档,所建立的资讯无效。
ME56+ME59操作,步骤与标准采购.委外采购也可用ME56+ME58或2雷同,不同点:
,标准采购订单(国内)选择“NB”a.采购类型选泽“ZNB2”需建立委外信息记录。
b.”。
c.采用请购单资料时,一定要展开“BOMd.其他参照标准采购订单。
页36共页27第,第四章.
三、有关委外加工发料
SAP菜单>后勤>商品管理>库存管理>货物移动>MB1B-转移记帐
有关委外加工发料。
3.2、作業說明:
本作業紀錄有关委外加工发料之基本资料。
1、栏位操作说明:
3.连点两下。
MB1B-转移记帐处MOUSE.输入命令1MB1B或走路径于2、注意事项:
页36共页28第,第四章.
、欄位操作說明:
3.3(过帐日期或财务抛帐20010831.凭证日期:
20010831(单据日期),记帐日期:
1。
日期).工厂:
2、库存地点:
300。
3、移动类型:
在主菜单中的移动类型处点选转储记帐中的分包库存中的从非限制4。
,或从下拉箭中作选择)性的即541(也可以直接输入541。
1处的对于采购订单、点选5.4、注意事項:
可以在物料单和凭证抬头文本中对手工单据作说明备注。
页36共页29第,第四章.
3.3。
1、输入采购订单号:
1800000003
。
或點選2、按Enter.34、注意事項:
無。
页36共页30第,第四章.
1.业务范围:
1000(固定)V0012.供应商:
(从采购订单带出)。
3.接收方和收货地点:
为可选项。
4.在所要发料的料号前打
5.数量:
可对采购订单带出之数量作修改。
C300-B0)300.库位300改为200(对于库没有6+细节。
17.点选处的采用4、注意事項:
页36共页31第,第四章.
3.3.文本:
对此项委外加工发料作文本说明。
1
保存。
2.点选、注意事项:
43.
页36共页32第,第四章.
3.此项委外加工发料已记账。
1、
点选退出此操作。
2、
3.
或选择备注:
对于委外加工发料的退回只是在第二页中的移动类型处输入542,其余都一样。
542
页36共页33第,第四章.
四、委外加工的收料
同采购订单的收料
五、委外加工的发票
同采购订单的发票
五、委外的调整
委外的物料是通过BOM表反冲的,对于多发的料,无法进行自动消耗,需要手工调整
作业代码:
MB04
作业目的:
委外订单的后续调整
输入委外加工单号码,回车进入下一屏幕
页36共页34第,第四章.
,进入下一屏幕选择其中一个委外行,点击左上角的“采用”
输入需要调整的数量,保存即可。
页36共页35第,第四章.
页36共页36第,第四章.
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- SAPMM 操作手册