年产40万台汽油发动机建设项目可行性研究报告含详细财务表Word文件下载.docx

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通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的情况，主要内容有：

对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。

1.4、建设规模与目标

1.4.1投资规模及资金构成

项目总投资为32521.93万元，具体构成：

建安工程费用：

9943.7万元

设备购置费：

9275.50万元

安装工程费：

2241.32万元

建设工程其它费：

532.41万元

预备费用：

1000万元

流动资金：

8529万元

1.4.2资金筹措

本项目总投资32521.93.万元，企业自筹资金23992.93万元，银行货款8529万元。

1.5、主要技术经济指标（详见表1-1、1-2）

表1-1土建工程一览表

序号

项目

建筑（或占地）面积（m2）

单价（元）

造价

（万元）

1

厂房一

15000.00

900

13500000

2

厂房二

3

厂房三

4

厂房四

5

辅助楼

7000.00

6300000

6

实验楼

5000.00

4500000

7

传达室

77.67

800

6.2

8

展示楼综合楼

4000.00

3600000

9

基础配套工程

9000000

10

合计

77462000

土建主要技术经济指标

1、用地面积：

133200m2；

2、建筑总占地面积：

53260m2；

3、总建筑面积：

76077.67m2；

4、建筑密度：

0.44；

5、容积率：

1.31；

6、绿化率：

15%。

表1-2年产40万台沙滩车汽油发动机项目技术经济主要指标

项目名称

单位

数量

备注

项目规模及产品方案：

沙滩车汽油发动机

台/年

400000台

主要原材料

铝锭

铜

铁

胶

吨/年

吨/年

3000

500

50

年工作日

天

300

水

电

kw·

h/年

1500

100万度

项目定员

人

200

项目需用建筑面积

平方米

26272.8

项目总投资

万元

22521.93

年销售收入

27200

达产年

年总成本费用

23858.7

年利润总额

2732.77

11

财务评价指标

投资收益率

投资回收期

%

年

17.85

7.86

（含建设期）

第二章项目背景及发展概况

2.1、行业现状

沙滩车发动机行业发展概况

尽管面临原材料价格上涨、运输成本大幅度上升、整车企业拼命压价等困难，近几年我国沙滩车发动机行业仍然保持了良好的发展势头。

1、产销创历史最好水平

据中国汽车工业协会统计，2012年我国沙滩车发动机产销量均突破2000万台大关,同比增幅在19%以上，创历史最好水平。

2、出口形势良好

据国家海关统计，2012年我国沙滩车发动机出口量为202.1万辆，同比增加10.7％；

出口金额为2.38亿美元，同比增加19.0％；

出口平均单价从上年的118美元升至130美元，增幅达9.3％。

全年共向96个国家（地区）出口，比上年增加了6个国家；

出口金额超过100万美元的国家有15个，比上年增加了5个；

出口市场主要在亚洲，对亚洲的出口数量和金额分别占对全球出口总数的92.6％和91.1%。

2.2、沙滩车发动机行业前景及展望

1、沙滩车发动机行业的发展方向

1）我国是一个发展中国家，人口众多但资源并不丰富，尤其是能源紧张问题非常突出。

现在我国年石油消耗量居世界第2位，石油进口量已占总需求量的50%以上，因此发展沙滩车的同时必须重点考虑能源的供给问题（节能问题）。

2）我国现已有“世界加工厂”之说，01除了工厂、生活垃圾外，每年向大气中排放出的有害气体已到了非常惊人的地步，环保问题已经成为制约我国国民经济可持续发展的瓶颈（污染问题）。

3）国民经济的快速发展使得我国大中城市的交通十分拥挤繁忙。

因此，沙滩车发动机工业的发展要与我国道路行驶状况相适应（沙滩车生产的产量、性能与质量应与我国道路情况相符），安全、环保、节能和可持续发展是本世纪的重要课题。

4）由于日趋严重的能源危机，使开发多种燃料沙滩车发动机成为一个重要的研究方向。

在国家清洁发动机研究计划中，已把此项目列为重点攻关项目。

如LPG（液化石油气）、CNC（压缩天然气）及其它复合型燃料，也是改变我国目前能源结构状况行之有效的措施。

特别需要提出的是，燃料电池的开发与应用有着广泛的市场前景。

5）需求引导消费，市场也将推进沙滩车发动机的发展。

美观的造型与人性化相结合，亮丽的色彩与时代感相匹配，已成为消费者购车的重要因素，同时追求舒适已成为当代人的一种时尚。

这就要求发动机振动要小、起动容易、功率要大等。

2、沙滩车发动机行业关心的技术焦点

1）电喷化速度将加快

电控燃油喷射将取代化油器成为发展必然，目前国外大排量沙滩车均已采用了该系统，而且各中小排量沙滩车扩展的趋势非常明显，125mL甚至50mL电喷沙滩车已有商品面市。

缸内直喷技术目前已在二冲程发动机上采用，并取得极佳的排放和节能效果。

随着我国沙滩车排放法规的加严，电喷技术将成为我国沙滩车满足第3阶段（相当于欧III）排放标准的主要技术措施之一。

2）降噪将成为行业关注的焦点

沙滩车噪声标准第2阶段限值已经实施。

发动机噪声是沙滩车重要的噪声源之一，主要包括燃烧噪声和机械噪声两大部分。

发动机降噪的难度要远大于排放的降低，这对全行业来说又是一次考验。

3）节能也将提到议事日程

随着原油价格的飙升，节能的呼声也越来越高，节能将成为全行业继排放、噪声后的又一关注焦点。

据悉，沙滩车油耗国家标准正在批准过程中，预计今年将颁布实施。

3、沙滩车发动机行业今后应采取的措施

1）加大产品开发投入，开展行业共性、基础技术研究

要使我国沙滩车行业由大变强，必须加强和提高沙滩车发动机的自主开发能力，这也是保持我国沙滩车发动机行业健康稳定发展的战略措施。

国家应加强对沙滩车发动机新产品知识产权的审查，鼓励企业进行中外联合设计，有条件的企业可以在境外兼并、收购设计公司，迅速提升产品开发能力。

加强沙滩车发动机知识产权保护，建议由行业组牵头成立知识产权技术保护机构，以落实有关措施。

国家扶植以重点大型企业、研究院所为核心的共性和基础性技术研究体系，并以此为基础建立具有当代世界水平的研发中心，重点解决沙滩车发动机存在的共性技术问题，跟踪国外技术和标准、法规发展动态，满足日益严格的各国法规标准要求。

2）加大改革力度，推进企业管理现代化

大力推广普及现代化管理方法，促进企业做好质量、成本、资金、营销等方面的管理工作，提高管理水平，提高行业整体的经济效益。

3）优化组织结构，推进战略重组

面对经济全球化的挑战，我国沙滩车行业应加大结构调整的力度，促进产业升级，提高国际竞争能力。

战略性结构调整和重组既包含对产品结构的优化升级和技术创新，也包含对行业结构、布局结构调整，还包括对企业组织结构调整和企业重组；

要按照“企业为主，政府引导，市场推动，竞争发展”的原则，首先抓好重点支持发展的沙滩车发动机企业集团。

对没有生产能力和生产条件，甚至严重违反行业管理规定的企业应即时取消其企业和产品目录。

4）建立健全信息系统，强化市场反应机制

沙滩车发动机行业要进一步完善行业信息统计工作，充分利用社会中介组织收集行业信息的有利条件，逐步建立起高效、快速、准确的信息传递和反馈网络，提高行业管理和决策的水平。

支持企业建立市场快速反应信息网络系统，增强市场快速反应能力。

建立市场、产品、投资规模、利用外资、引进技术、产品进出口等各种信息采集和分析渠道，及时为企业和行业服务。

5）实施人才工程，加强人才培养与使用

加强对产品开发人员（尤其是从事工业设计、外型设计的人员）的培养，与非工业界的有关部门结合，采取“请进来、走出去”的办法，不断提高沙滩车产品设计的综合能力。

随着产品出口量的增加，培养外贸出口专业人才也是当务之急。

要不断完善激励制度，为科技人员创造能够充分施展才能的工作和生活环境；

同时，也要打破条条框框，拓展人才招聘渠道。

4、沙滩车发动机行业发展总体目标

根据沙滩车发动机行业“十一五”专项发展规划预测，“十一五”末沙滩车发动机年产量将达到2600万台，而影响沙滩车发动机行业发展的因素很多，如世界贸易格局的变化，国家环保、能源政策，道路及交通安全措施，国民收入水平，国家金融、税收政策，产品质量、销售策略等。

1）沙滩车发动机市场的需求

今后几年内，100mL、125mL和150mL等排量的沙滩车发动机市场需求量将会继续增加，250mL排量以上的发动机也会占有一定的市场份额，即大排量发动机将会有较快的发展。

2）积极开拓国际市场

我国沙滩车发动机行业开拓国际市场的有利条件很多，如生产成本低、销售策略灵活、小排量发动机性能具有竞争力、零部件质量尚可等，因此在满足国内沙滩车市场需求的前提下，出口将是行业骨干企业获得利润的主要渠道。

第三章项目提出的依据和必要性

3.1、项目提出的依据

3.1.1编制依据

（1）《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》

（2）有关设备技术资料。

3.1.2项目的指导思想

1、依据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合企业实际进行项目探索研究，购置国内、国际先进自动流水生产线设备，提高产品质量和市场竞争力，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。

2、采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。

3.2项目建设必要性

3.2.1本工程在国民经济中所处的地位

3.2.1.1项目类别

《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》指出，建设先进性制造业基地，必须进一步解放思想、开拓创新，着力构筑组织领导、基础设施、现代物流、人才支撑、投融资和政府服务等六大方面保障体系。

坚持走可持续发展原则；

把建设先进制造业基地与建设生态省、扩大就业结合起来。

推动节能降耗，清洁生产、合理利用资源，努力发展“自然资源—产品—再生资源”的循环经济。

欠发达地区要因地制宜加快先进制造业的培育和发展，加快工业化进程，促进区域经济协调发展，提高可持续发展能力。

因此，本项目属摩配制造业基地建设的组成部分，有着巨大的市场需求和广阔的发展前景。

3.2.1.2地理位置优越，社会效益显著

本项目建于工业园内，项目的建成投产，企业增加了生产能力，提高了产品质量，产品的创新可直接出口，具有很好的社会效益。

3.2.1.3挖潜增效，节省投资

本项目的建设，将最大限度地利用工业园区各项设施的潜能，如场地、供水、供电、供热等各项设施，这有利于节省投资，降低成本，为本项目能取得更好的经济效益提供便利。

3.2.1.4清洁生产，环保效益显著

本项目为清洁生产过程，环保效益显著。

项目投产后，可年产沙滩车汽油发动机400000台。

综上所述，本项目技术先进，市场前景广阔，符合国家产业政策，符合龙游工业园区产业布局，具有明显的经济效益和社会效益，项目建设十分必要。

第四章市场分析与销售方案

4.1、市场预测

根据《2013年中国沙滩车行业研究报告》、《2013-2015年中国沙滩车行业调研及投资咨询报告》、《2000-2012年沙滩车零部件及配件市场评估及2015年综合预测报告》等报告显示，2012年，我国沙滩车工业在国家宏观经济较快增长的大环境下，整体呈现平稳发展：

产销保持较快增长，产销量双双突破2500万辆；

50ml、100ml、110ml、125ml和150ml五种排量二轮车仍然是市场需求的主体，但需求结构发生微妙变化；

沙滩车出口依然保持较快增长，但增速放缓；

沙滩车生产企业经济效益总体良好，主要经济指标实现较快增长；

沙滩车骨干企业依然是带动行业增长的主要力量。

展望2013年，一系列国家政策将促使我国沙滩车行业进行产业升级：

一是国家大力进行资源节约型和环境友好型社会建设，强力推进节能减排工作，促使企业着力开发节能环保型沙滩车，实现产品的升级换代；

二是国家已把沙滩车列为3C认证重点，建立突发性事件协调处理机制，加强市场准入制度和强制性产品认证制度管理。

另外，将来对生产一致性检查和在用车排放符合性的监督方面也会加强。

对此，生产企业必须按国3标准推进的时间节点认真负责地做好工作，实现产品的技术达标和上档升级；

三是实施燃油税在即，一旦国内开征燃油税，意味着目前的汽油零售价将“扶摇直上”，这就势必影响到消费者的购车选择，高性能、低油耗的沙滩车将成为消费者首选，这必然会引导企业加足马力研发具有竞争力的节能环保型沙滩车。

我国沙滩车产业发展到今日已经进入一个瓶颈，国内市场萎缩、出口门槛提高、出口退税下调、知识产权纠纷层出……，各种问题集中爆发，使企业一时间疲于应对，虽然间或也有诸如消费税下调、沙滩车生产企业新车注册登记免予安全技术检验等消息传来，可仍难解摩企之困。

在如此严峻的形式下，中国沙滩车企业必须在继续保持成本优势的基础上，兼顾其他竞争优势的培育，从过去机会型的发展逐步向能力型的企业转变。

4.2、市场分析

中国沙滩车汽油发动机市场现在已经形成六个大市场，分别是重庆市场最大为3000-4000万台；

永康市场400万台，占市场的1/10；

其它是广州、江苏、河南及出口业务。

永康市场形成的时间是2010年，但其增长的速度很快，2010年是50万台，2011年是150万台，2012年400万台，用了不到三年时间就占了全国市场的1/10。

本产品的研制、开发、生产将依托永康快速增长市场，上日产1200台的生产线，使其具有规模效益，通过良好的控制生产成本，提高产品质量，则在价格上具有极强的市场竞争优势。

本项目采用的技术方案及生产设备，在国内均属领先水平，技术含量高，自动化水平高，产品质量好，本项目产品具有一定市场竞争力。

百泰集团有限公司通过良好的控制生产成本，提高产品质量，则在价格上具有极强的市场竞争优势。

靠质量求生存；

靠信誉求发展；

靠价格求市场。

立足于永康销售市场，开拓全国市场和国际市场。

由此，本项目产品现在市场销售形势看好，正处于市场成长阶段，具有不可估算的市场前景。

第五章产品方案

5.1、产品方案

品种

规格

质量标准

年产量（万台）

占总产量比例%

110系列

1P52FMH-A

企业标准

21

52.5

1P52FMH-D

1P52FMH-E

1P52FMH-G

125、150系列

157FMI-A、162FMJ-B

19

47.5

合计

40万台

100

5.2、质量标准

沙滩车发动机质量标准按企业标准执行。

5.2.1110系列发动机质量标准

1P52FMH-A：

1、最大功率及相应转速KW/（r/min）：

5.5/8000；

2、标定功率及相应转速KW/（r/min）：

4.7/8000；

3、最大扭矩及相应转速N.m/（r/min）：

6.5/5500-6000；

4、最低燃油消耗率g/KW.h：

≤367；

5、最低空载稳定转速r/min：

1500。

1P52FMH-D：

5.1/8500；

1P52FMH-E：

6.5/5750；

1P52FMH-G：

4.8/8000；

5.2.2125系列发动机质量标准

157FMI-A：

7.5/8500；

7.0/8500；

8.0/6500；

5.2.3150系列发动机质量标准

162FMJ-B：

9.5/8500；

8.3/8500；

10.0/6500；

≤354；

第六章：

工程技术方案

6.1设计基本原则

（1）严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。

（2）贯彻执行“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则。

（3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，购置国产、及国际先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。

（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。

（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。

（6）考虑公用各系统的配套。

6.2、生产工艺流程

百泰集团有限公司生产分两个车间，第一车间是装配车间，第二车间是零部件生产车间。

主要工艺流程

（1）铝锭（外协）→电炉→铝压铸→精加工→喷塑→检测（半成品）；

（2）曲轴毛坯（外协）→车床→台钻→磨床→预装→检测（半成品）；

（3）外协配件检验→清洗烘干→预装→总装→磨合测功→静止观测→检验→包装→入库。

6.3、主要原材料、燃料供应

6.3.1、主要原料

原辅材料

年需求量

备注（产地）

铝

T

6.3.2、主要原辅材料、燃料的数量、来源

名称

年用量

来源

机油

t

供应商提供

汽油

6.3.3、能源

年需用量

1500吨

自来水公司

电力局

第七章建设条件和厂址方案

7.1、建设条件

7.1.1、厂区地理位置及交通运输

本项目场址选在工业园区.

该开发区地势平坦、交通便捷.

该区以“一条红线、三为主”的原则进行建设，一条红线指污染红线。

三为主是以外资为主，以高科技项目为主，以大项目为主。

规划范围分为两个层次：

远期——工业园区规划控制范围：

功能定位为：

高科技产品.五金、摩配、等新型加工业为主体，工业、贸易、居住相结合的综合性开发园区。

要有选择地吸引发达地区产业梯度转移，鼓励高新科技产业发展，突出地方的产业特色，形成区域经济社会发展的重要增长点。

规划结构：

以主干道建设引导功能布局和开发时序，整体上形成四大工业园区板块和一个物流作业区的五大功能片区。

7.1.2、自然条件

（1）气象

区域属亚热带风湿润气候，雨量充沛，阳光充足。

据气象站的气象资料统汁：

年平均气压：

1008.7毫巴

年平均气温：

17.3℃

最热月（7月）：

平均温度28.3℃

最冷月（1月）：

平均温度4.4℃

极端最高气温：

40.5℃（1966.8.9）

极端最低气温：

-10.4℃（1970.1.16）

无霜期：

261.8天

年日照时间：

1804.5小时

年相对湿度：

78.6%

年平均降雨量：

1664.4mm

日最大降雨量：

152.2mm

常年主导风向：

东北及东北偏东风

年平均风速：

2.25m/s

年最大风速：

18m/s

（2）水文

据可以查到的灵山江水文资料：

历年最大洪水量：

1430m3/h（1975.8.15）

洪水水位：

6.26m

夏季最高水温：

33℃

冬季最低水温：

4℃

（3）地质

地质，构成年代较长，属Q3、Q4期，上层分布一般为复渣层、粘土层、砂土层、岩石层，为无震区。

地耐力15t/m2。

地形属浙江中部丘陵盆地，地势南北高，中间低，成马鞍形，是一个具有河谷平原，后