07库房控制程序文档格式.docx

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供应商送货到库房，库管员必须拿供应商的送货单、相关部门提的采购件明细表（外购件明细表或外协件明细表）与货物相对照清点是否单物相符。

同时通知检验人员到场第一时间验货，验货合格（检验人员需填写进货检验记录单）及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后开具收料单（一式两份）交由供应商一份，库管员依据进货检验记录单和收料单办理入库手续。

办完入库手续后库管员将其录入台账，随后单将附于入库单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联统计部。

如图：

3.2发料：

发料原则“先进先出”；

生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明产品编号。

领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。

拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。

物料发完后库管员必须查看领料单上领料人签字双方确认各自拿回所属联领料单。

发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。

3.3成品：

生产车间完成成品生产，由质保部检验合格，车间装配组组长开具入库单，库管员清点清楚后入库，录入台帐，随后单将附于入库单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联统计部。

3.4管理：

3.4.1仓库现场管理

以5S为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。

库房可分为工具库仓；

自制库、外购库以及外协加工的半成品。

对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。

螺丝类可摆放于一排货架上）。

3.4.2仓库帐、单据管理

无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全。

将每张有效单据编上自编号，按号按日期入台帐，流水帐原则上日帐日清。

3.4.3异常情况处理

a）外协加工，属库房对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出库。

进仓按供应商送货手续办理入库。

仓管员登入台帐。

b）自制常规半成品，属库房对半成品管理，按生产领料手续办理出库，入库按供应商送货手续办理进。

库管员登入台帐。

c）物料差数情况处理。

在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。

经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。

d）拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。

3.5退料：

3.5.1生产车间剩余合格物料的退料。

由组长开具领料单负数（或开红单）经质检检验合格后车间主管审核后退仓库，仓库办理入库手续（在领料单上签字确认即可）。

3.5.2生产车间不合格物料的退料（即可退供应商的物料）

a）由仓库直接退由供应商。

仓库开具入库单负数或出库单后，物与单相符。

由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。

b）生产已领的不合格物料（可退供应商）。

由车间组长开具领料单负数质检确认车间主管审核后退仓库。

c）退料指生产车间退还领多的物料或剩余的正品物料，至于生产所产生的边角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退库处理。

应该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理，最后计提入生产成本中。

d）如图：

3.6仓库单据管理：

仓库单据与会计核算紧密相关。

3.6.1所有生产领料需用三联《领料单》；

领料单分存根联，财务联以及仓库联；

所有领料必须拿齐三联单到仓库领用，签名必须齐全仓库方可发料。

单据分配：

存根联领料方存根，红色联上交财务，绿色联仓库进帐凭证以及存根。

所有车间退料一律是《领料单》开负数。

3.6.2所有来料一律用《收料单》一式两份，供应商和库房各一份，随后开具入库单（分为存根联、财务联、绿色仓库联）。

所有入库单必须签名齐全方可分配，红色联附于送货单上交财务，绿色联为仓库存根以及进帐凭证。

所有对供应商的退货一律是《入库单》开负数。

（现暂开三联不给供应商）。

所有入库需填写供应商名称。

3.6.3所有成品入库须用三联《入库单》，入库单分存根联、财务联、绿色联，所有成品入库单需有车间入库人、质检以及仓库签字方可。

入库方存根联、红色联上交财务，绿色联为仓库存根以及进帐凭证。

所有成品退货一律是《入库单》开负数。

（暂开三联）。

所有成品出货一律用三联《出库单》。

3.6.4在独立成本核算体的情况下原则上取消所有新厂库房与旧厂库房之间来往的调拔物料，新厂仓库应该独立申购与制定库存物。

特殊情况一律用三联《送货单》并与3.8.5相同。

3.6.5所有发外加工的物料出仓开三联《送货单》，凭送货单发外出仓以及入帐进仓跟供应商来料一致（参考3.1）。

3.7盘点：

原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。

仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。

车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。

库房有权对车间盘点核对物料消耗情况。

3.8库房对特殊物品的管理：

3.8.1库房对易燃、易爆物品的管理

易燃、易爆物品的包装、容器应完好无损，如发现破损、渗漏，必须立即进行安全处理。

存放易燃易爆物品的地点，应配备品种数量充足的消防器材，并经常处于良好状态。

存放易燃易爆物品地点应有明显的安全警示标语和“禁止吸烟”的标志。

氧气瓶、乙炔气瓶严禁与氧气瓶混合存放，不得靠近热源，与明火作业地点距离不小于10米。

3.8.2库房对借用工具管理

使用工具可分为：

共用工具和个人工具。

共用工具是指较大件的工具和非常用的工具（如千斤顶，手电钻，拉铆枪等），个人工具是指发放给个人的小件常用工具（如活扳手、螺丝刀、手锤等）。

所有工具一律实行“借用制”，采取谁借用、谁保管、谁负责。

领用或更换工具时，需填写《车间工具借用表》对所领用的工具进行登记。

领用工具时，如发现存在质量问题的，应及时反馈；

工作中发现人为损坏工具的（包括使用不当），根据情节按原价的20%-100%或100%-300%进行罚款。

个人所配工具超过使用期限不能继续使用的，可申请换取新的工具，但更换工具必须以旧换新。

3.8.3库房对低值易耗品的管理

低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。

也可以制定出每月的用量或每周的用量，生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品，库房在此期间内不再发放。

3.8.4库房对呆滞物品的管理

呆滞物品是库存的一种，属于不常用但又是合格的材料。

视库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表分析，呈上级以及财务请求作出处理。

3.8.5仓库对生产剩余材料和废料的管理

生产剩余材料分两种，一种为合格品可再利用的材料，生产应该按有关手续进行退仓库作库存处理；

另一种为生产废料，不可再利用的材料，此种剩余材料应算入生产损耗与生产成本，由生产做出统计并做出报表呈上级及财务部门做出处理。

3.8.6库房对外购零件器件、自制件的管理

为了更好的对机械、电气零件的区分，实行区域化管理，对其进行库房标识卡的形式区分。

3.9仓库的六防工作：

库房六防工作指：

防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。

4.0仓库最低库存量与安全库存量的管理：

外购物料最低库存量的制定方法：

a）物料的采购周期（指该物料从下单采购到入库能给生产领用的时间）；

b）自制配件的制造周期（指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的时间）；

c）生产平均每天的产能耗料（指生产每天能生产出多少成品，要生产出此成品的用料数量）；

外购物料的最低库存量=采购周期×

平均每天用量

自制品的最低库存量=自制周期×

（最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。

）

安全库存量是保证生产正常运转的最低最基本的库存量。

相关记录表格：

《收料单》

《低值易耗品换领表》

《车间借用工具借用表》

《库房零件器件标识卡》