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净利率
年净利总额/年销售收入总额
现金净流量
全年现金流入净额
工程考核指标
年度工程产值完成额(万元)
年度经验收结算的实际产值
年度工程付款额(万元)
年度实际工程付款总额
单位工程成本(万元/㎡)
按实际完工比率折算
工程进度完成率
工程计划的百分比
工程质量
经公司及政府有关部门验收合格
融资考核指标
融资到位金额
实际可用的到位金额
实际利率
等于或低于市场利率
抵押率
提供抵押物评估价值的实际抵押率
行政人事考核指标
管理费用
人工成本
项目全体员工的实际支付工资及福利费
团队建设
团队离职率控制合理,向心力强,投诉率较低
项目计划管理指标
目标制定
根据项目实际制定合理目标
计划执行
执行力强,完成标准高
2、前期副总经理关键绩效考核指标
外部关系维护
政府职能部门维护
日常关系维护管理;
协调事项处理
对政府公关事项执行效率
政策法规收集
政策减免、成本费用节省等事项
突破管理事项
运用各种完成各种突破事项的情况
内部管理维度
部门工作效率
有效执行,能够按照目标提前或准确完成
部门协调
协调相关部门工作,保证前期办证及后期验收、备案推进
所辖部门团队建设
团队氛围较好,执行力较强,凝聚力较高,员工培养等
内部投诉率
其他部门对本部门投诉率较低
费用控制指标
目标成本
建立可执行的前期目标成本控制
节省成本
通过政策、法规等进行有效规避或降低
计划管理指标
3、工程副总经理关键绩效考核指标
工程进度管理
施工组织管理
施工组织设计科学、有序;
工期安排合理严谨
图纸、工程量审查管理
有效把控图纸,提出合理化建议;
工程量把关严谨
进度控制
工程进度安排科学,能够有效推动项目
应急处理管理
提前做好应急预案;
及时,有效处理现场应急情况
工程质量与安全管理
质量管理
严把质量关,建立合理的质量监督管理体系
安全管理
形成安全管理预警案,完善工地安全管理措施
控制措施
针对安全与质量管理,形成有效的管理措施与预警机制
文明工地
建立市级或省级文明工地;
获得单项建筑奖项等
进度款支付
及时支付工程款项
有效进行现场签证、降低成本费用等
根据工程节点制定科学合理管理计划
执行力强,能够提前或准确完成工程计划要求
合约管理
对合同单位管理
及时有效处理合同违约情况;
对合同单位控制力较强
工程结算管理
工程核量准确,结算准确、及时
考核管理
客观、公正评价合约单位;
建立合格供方品牌库等
3、营销副总经理关键绩效考核指标
市场调研
产品定位
形成例行市场调研报告与分析
专项市场调研
针对业务需要,形成专项调研分析
产品定位分析
根据调研报告,形成对产品的有效、精确分析
营销推广
项目营销策划方案
形成可执行的项目营销策划方案
营销策划活动
根据营销策划案,形成详尽一系列大型活动方案
营销广告建设
广告宣传物料必须符合当地政策、公司政策,保存完整等
营销费用总成本
费用控制指标合理
分项指标控制
分项指标进行合理控制
营销费用使用计划及支付
营销费用分解计划合理可控;
费用支付合理及时
根据目标,制定科学合理销售计划
执行力强,能够提前或准确完成销售计划要求
销售价格控制
销售价格制定与执行
价格制定准确,流程完善
价格调整管理
优惠条件设定管理;
审批流程管理;
销售控制管理等
销售折扣控制
销售折扣方式管理;
审批方式等
二、行政人事部
1、经理/总监关键绩效考核指标
计划目标完成
计划目标建立
能够根据公司运营目标形成可执行的部门管理目标
目标执行与方法
执行注重效率;
有一定的方法,注重结果导向
人力资源管理
招聘管理
招聘储备建设情况;
招聘效率;
离职率;
成本控制
考核方法的设定;
考核的有效性;
合理与公平性;
实效性
制度管理
制度遵守;
执行情况;
制度完善性;
员工关系管理
合同签订;
档案管理;
劳资纠纷处理;
薪酬准确性等
培训管理
培训计划管理;
培训效果评估;
集团人力工作对接管理
准确及时上报;
执行力等
人事费用控制
有效降低人事管理费用
行政管理
行政制度建设
有效遵守制定性;
制度完善性建设
后勤保障
食堂管理、会议管理、车辆管理、现场管理有序,保障性好;
建立预警及服务保障体系
接待管理
接待规范;
控制成本合理;
接待方案完善详细
物资管理
物资管理规范;
形成管理制度;
建立有效管理台账等
活动管理
活动组织有计划;
现场组织有序;
未产生活动混乱情况
行政费用控制
费用控制合理,超预算情况在合理控制范围内
内部满意度
内部满意度指标
员工内部满意度高;
投诉率小;
综合协调
与各部门配合、协调力
沟通能力强;
各部门工作配合程度高
2、行政人事主管关键考核指标
能够根据部门管理目标,制定合理的个人目标
内部管理指标
制度完善
各种人事管理制度的完善程度
入职办理
人事手续办理的准确性
档案管理
管理人事档案规范性
印章管理
管理印章的力度及准确性
执行力管理
执行效率高,注重执行方法
制度遵守
制度执行力强
食堂管理、会议管理、现场管理有序,办公用品采购及发放及时;
车辆安排合理,保养及时,注重行车安全等
现场组织、执行有序;
三、工程管理部
注重完成效率;
组织参与项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性
所提合理化建议不少于[]条,配合上出现失误不超过[]次
参与总包、分包、监理招标所提建议的合理性
对总包、分包、监理招投标所提合理化建议不少于[]条
进行施工、监理合同谈判的科学性
施工、监理合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过[]处
组织成立项目组的科学性、公正性
因人员配置不合理而遭投诉次数不超过[]次,因对项目组的专业分工和任务落实不合理受到投诉的次数不超过[]次
项目管理目标编制的科学性、合理性
实施过程中发现不当之处不超过[]处
项目目标考核的客观性、公正性
项目质量、成本、工期、安全、费用等目标要逐项考核,考核失误之处不超过[]处
开工前准备工作的力度
因检查督促力度不够而出现问题不超过[]次
对施工组织设计和监理大纲审查的准确度
所提合理化建议不少于[]条,因审查不力出现的不合理之处不超过[]处
图纸会审和设计交底工作的严密性
提出合理化建议不少于[]条
协调内外部关系的力度
因提内外部关系协调不好而对工程开展制造的延误不超过[]次
项目进展情况公布的及时性
未能及时公布的次数不超过[]次,公布有误不超过[]次
对项目进度质量进行巡查的及时性
未能及时发现的问题不超过[]处
质量事故和突发事件处理的及时性
未能及时处理的次数不超过[]次,处理不当不超过[]次
组织项目检查验收工作的力度
验收时没能及时发现的问题不超过[]处,或为[否决性指标]
对各合同单位合同履行的监督力度
因监督不力而使合同单位的差错不超过[]处
协调市政设计和施工的力度
市政设计与施工中出现的工作失误不超过[]次
项目建设总结的全面性
项目建设总结所提交报告质量评分不低于[]分
对部门内其他员工的管理力度
部门内成员工作目标的完成率不低于[]%,出错率不高于[]%
2、专业工程师关键绩效考核指标
进行工程管理方面的政策法规和专业技术动向信息收集的完备性、经常性
对于新出台的政策法规,知晓时间不得迟于[]天,技术信息收集每月不得少于[]条
对项目规划设计方案建议的合理性、实用性
在项目规划设计方案的制定过程中所提合理化建议不少于[]条
对专业技术方案审核和变更洽商所提建议的合理性
所提合理化建议不少于[]条
审核确定各专业单位工程量的准确性
对工程量的确定的准确度不低于[]%
配合市政设计与施工管理工作的力度
市政设计和施工配合要及时,延误不超过[]天,所未能及时帮助解决的问题不超过[]次
对项目施工图所提建议的科学性
在施工图的制定过程中所提合理化建议不少于[]条
项目技术资料抽查的经常性和时效性
抽查活动不少于[]次,技术资料平均出错率不高于[]%
关键分部、分项工程施工方案审查所提建议的合理性
在方案的审查中,所提合理化建议不少于[]条
团队协作力、执行力管理
较强团队协作精神、执行力较强
现场临建方案审定所提建议的合理性
对现场临建方案所提合理化建议不少于[]条
项目检查验收工作的严谨性
3、资料员关键绩效考核指标
制定工程资料管理制度的完整性、科学性
实施过程中发现的问题不超过[]处,发现问题而没有及时对制度进行修改的次数不超[]次
对项目的有关资料进行过程检查的经常性和指导性
每月对项目资料的检查次数不少于[]次,就有关问题提出合理化建议不少于[]次
对技术资料和具体内容、格式提出要求的合理性
对技术资料的形成过程提出合理化建议不少于[]条
部门网页建设和信息库的维护和整理
每月部门网页内容的更新充实不少于[]字,对部门信息库的建设的支持及时到位,满意度不低于[]%
要求相关单位上交技术资料的及时性
相关单位上交技术资料时间比规定时间不得超过[]天,超期上交的次数不超过[]次
保存资料的完全性、资料归档的合理性
保存过程中丢失资料不超过[]份,或为[否决性指标],资料分类归档不当之处不超过[]次
将工程资料上报城建档案馆的及时性
愈期上交的次数不超过[]次
将资料上报总经办存档的及时性、准确性
参与竣工交接时对工程资料所提建议的合理性
未能及时发现的问题不超过[]条
四、规划设计部
参与审定项目可行性研究的重大技术问题时所提建议的可行性、合理性
在项目可行性分析中,对有关重大技术问题所提合理化建议不少于[]条
参与规划设计中的重大技术问题时所提建议的可行性、合理性
在项目初步规划、土地详细勘察、设计单位招标、初步设计方案论证、施工图的内部审查、园林施工图的审查、图纸会审等工作中,所提合理化建议不少于[]条
提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性
对新材料、新技术的使用落后于行业一般水平不超过[]天,使用不当的不超过[]次
对勘察、规划设计单位考察的力度
对规划设计投诉不超过[]次,对单位选择中出现违规现象不超过[]次,或为[否决性指标]
进行勘察、设计合同谈判的科学性
勘察、设计合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过[]处
项目初步规划建议书的全面性、合理性
项目初步规划建议书在论证时发现的错误不超过[]处,未通过的次数不超过[]次
组织进行拆迁工作的力度
拆迁的时间比预定时间不超过[]天,拆迁费用比预计不超过[]%
对营销规划建议的合理性
对营销规划的合理化建议不少于[]条
组织审核规划设计方案的力度
规设计方案执行中发现疏漏不超过[]处
对施工图所提建议的合理性
对施工图所提合理化建议不少于[]条
四方验收所提建议的合理性
对部门内其他成员的指导力度
设计进度完成情况
完成季度目标得满分;
未完成或不符要求同比例扣分。
项目设计质量
提高项目设计质量,每出现一次设计质量问题扣分
项目设计技术标准等贯彻效果技术管理规章制度完备性
提高技术人员业务素质,项目设计技术标准、相关法令、法规符合国家要求,成本控制,负责公司技术管理制度的系统、合理与规范性,根据完备性进行酌情得分非特殊原因出现差错,每出现一次扣分
2、专业设计师关键绩效考核指标
规划、设计信息收集的全面性、时效性
每月相关信息收集不少于[]条,信息收集的准确率不低于[]%
对项目详细可行性分析所提建议的可行性、合理性
详细可行性分析经专家论证时发现重大疏漏不超过[]处
项目规划建议书制定的科学性、准确性
保证项目规划建议书制作质量,作出重大修改不超过[]处
对项目策划书所提建议的可行性、合理性
项目规划建议书制定时,所提合理化建议不少于[]条
对规划设计方案制作的沟通和控制
能准确反映规划设计思路,出现重大差错不超过[]处
审核规划指标的落实
规划方案不满足规划控制指标的遗漏处不超过[]处
代表公司与设计单位沟通交底的准确性、合理性
错误传达公司设计意图的次数不超过[]次,因沟通不当而延迟时间的次数不超过[]次
规划设计单位招标选择时所提建议的合理性、及时性
在招标选择时所提合理化建议不少于[]条
对规划方案制定所提建议的科学性与实用性
对规划方案建议书所提合理化建议不少于[]条
对制作初步设计方案所提建议的合理性
对制作初步设计方案所提合理化建议不少于[]条
园林设计方案所提建议的科学合理性
园林设计方案所提合理化建议不少于[]条
参与图纸会审和设计变更工作的力度
参与图纸会审和设计变更所提合理化建议不少于[]条
对市政设计所提建议的合理性
对市政设计所提合理化建议不少于[]条
项目验收所提建议的合理性和配合的及时性
所提合理化建议不少于[]条,配合联络外部单位部门的及时性,时间不超过[]天
房产面积预测的准确性和测绘的及时性、准确性
房产面积预测的准确性达到[]%,未能及时进行测绘、产权证办理的次数不超过[]次,出错率不高于[]%
销售部门的配合工作的满意度
销售部门对配合工作的满意度不低于[]%
办理项目销售许可证和项目产权的及时性
手续办理一次通过率不低于[]%,手续办理不超过[]天
编写项目规划设计总结的科学性、前瞻性
项目规划设计总结报告的一次通过率达到[]%,报告的评分不低于[]分
五、营销管理部
部门计划及执行情况
计划制定合理性,计划执行效果
销售策划的市场效果
销售策划被市场认知程度;
促进目标客户群购买决策的程度
销售定价合理性
价格被市场接受程度,和竞争对手比较的合理性,是否能够保证目标利润
内部管理建设
销售培训、培训效果;
销售体系建设等
整体销售状况了解程度
及时上报项目销售收入统计资料;
销售计划执行情况、销售收入情况的统计分析
净资产回报率
考核期内净资产回报率在____%以上
主营业务收入
考核期内主营业务收入达到____万元
销售收入
考核期内销售收入达到____万元
销售费用
考核期内销售费用控制在预算之内;
销售偏差值
货款回收率
考核期内货款回收率达到____%
销售计划完成率
考核期内销售计划完成率达到____%
合同履约率
考核期内合同履约率达到____%
销售增长率
考核期内达到____%
市场推广计划完成率
考核期内市场推广计划完成率达到____%
市场占有率
考核期内市场占有率达到____%
客户保有率
考核期内客户保有率达到____%
客户满意率
考核期内客户满意率在____%以上
核心员工保有率
考核期内核心员工保有率达到____%
2、营销部策划管理关键绩效考核指标
计划及执行情况
个人计划制定的是否合理,计划是否按时执行,计划执行效果
产品宣传策划及形象宣传效果评价
策划方案报告质量和宣传效果
提供市场信息及调研报告的及时性与有效性
提供的市场调研报告数量和被采用的数量
策划方案的及时性
是否及时组织提出策划方案,并且按照计划按时实施
项目宣传策划费用控制情况
在和广告公司谈判中是否努力维护公司利益,控制合理的费用支出
产品促销活动组织有序性
样板间、展台等促销活动的组织是否有序,是否能够达到预期的效果
策划方案与销售配合程度
策划能够对销售起到强力的推动效果
产权证办理准确性、及时性
产权办理材料是否齐备,与银行、律师的手续是否及时,产权证是否能够按照承诺要求满足客户
客户住房贷款、公积金贷款办理准确性、及时性
客户住房贷款、公积金贷款、客户契税手续是否及时、正确
客户投诉处理
及时有效处理投诉率
销售数据的准确管理与上报
销售数据及时上报,出错率低
合同签约完善性与实效性
及时跟踪客户,落实签约服务等
3、营销部客户服务管理关键考核指标
六、财务部
1、经理关键绩效考核指标
计划财务部工作的计划性
有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处
部门工作计划完成率
逐条核实计划是否按时完成。
已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%
财务工作制度建设完善改进力度
未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数不超过[]次,延迟天数不超过[]天.
公司财务会计体系与各项财务规章制度的合理合规性
公司的财务会计体系与各项财务规章制度中不符合国家法规政策的内容不超过[]处,未结合公司实际情况的内容不超过[]处
公司财务预算编制的正规性与有效性
未按照规定和公司实际编制的财务预算项目不超过[]个,财务预算与实际情况的偏差不超过[]%
对公司各部门预算的执行情况的监督力度
是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差
[否决性指标]
公司筹资方案规划设计的科学性与有效性
该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小[否决性指标]
公司资金成本预测的准确度
筹资费用测算准确度不低于[]%
公司财务、业务信息收集的完整性
公司重要财务数据、财务指标和业务指标完成情况等信息收集的遗漏率不超过[]%
税务筹划的成效
因税务筹划的不合理而造成公司的损失不高于[]元
公司各项费用的审核力度
因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[]笔,金额不超过[]元
财务决算报表的准确性和及时性
财务报表出现核算错误的项目不超过[]项,重要信息无遗失[否决性指标],财务报表的编制与报送的延误时间不超过[]天
对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性
对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数不超过[]次,延迟天数不超过[]天,
可行性分析报告出现错误不超过[]处,
出现重大错误,给公司造成损失[否决性指标]
招投标工作参与率不低于[]%
重大合同的谈判,对相关的财务问题所提建议的合理性
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