建设年产9000吨精制花生油厂的可行性报告Word下载.docx
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建设年产9000吨精制花生油厂的可行性报告Word下载.docx
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(二)设备选型
花生剥壳彩园盘式剥壳机,花生预榨采用五台202型预榨机。
浸出设备彩平转型浸出器,这种浸出器是目前国内比较先进的一种连续式油脂浸出设备。
(三)技术保证
1、工艺安排由青岛市植物油厂总工程师闵承骞承担,产品达到国家浓香型花生标准。
2、我县有两处大豆浸出厂:
扶余县植物油厂、扶余县长春岭镇植物油厂,有一批技术骨干和熟练的操作工人,生产时可以从这两个企业调入或借用一部分骨干力量。
(四)产品质量标准
浓香型花生油国家标准:
产品的各项指标:
1、
水杂≤0.15%
2、
酸价≤1.0mgkoh/克油
3、
加热试验(280℃);
油色不变深
4、
色泽:
黄15、红1.5
卫生指标:
过氧化值20mg/千克以下。
黄曲霉素:
无
醇价4.0mgkoh/克油以下。
砷0.05mg/千克以下。
第六章
投资估算及来源
1、项目总投资2470万元。
其中:
固定资产970万元。
流动资金1500万元。
2、资金来源
政府自筹291万元。
贷款2179万元。
固定资产贷款679万元。
流动资金贷款1500万元。
第七章
经济效益分析
每吨花生仁加工成本:
花生仁:
2640元/吨
运费:
20元(0.4元/公里×
50公里)
工时费:
12.5元
车间经费:
3元
电费:
16元(0.4元/度×
40度)
燃料费:
24元(160元/吨×
0.15吨)
水费:
0.5元(0.05元/吨×
10吨)
溶剂油:
15元(3000元/吨×
0.005吨)
保险费;
3元(财产及职工社会保险)
保管费:
5元
企业管理费:
20元
大修费:
10元
设备折旧:
36元
银行利息:
94元
(设备贷款579万元,流动资金贷款1500万元,月利率7.2%,年利率8.64%)
总成本:
2889元
销售加工1吨花生仁所产产品
可产浓香花生油0.35吨。
(浓香花生油售价6200元/吨,在这里按6000元/吨计算)
6000元/吨×
0.35吨=2100元
可产普通花生油0.10吨。
(普通花生油售价5000元/吨至5200元/吨,在这里按5000元/吨计算)
5000元/吨×
0.10吨=500元
可产花生粕0.5吨。
(花生粕售价1400元/吨至1500元/吨,在这里按1400元/吨计算)
1400元/号×
0.5吨=700元
销售收入=2100元+500元+700元=3300元
销售每号产品所需费用及税金
销售费用:
销售税金:
50元
加工1吨花生仁所得利润
利润=销售收入-成本-销售费用-税金
=3300元-2899元-20元-50元=331元
5、
年加工=2万吨花生仁经济效益
销售收入、税金、利润预测表
加工吨位
销售收入
成本
销售费用
税金
利润
1吨
3300元
331元
2吨
6600万元
5998万元
40万元
100万元
662万元
6、
风险分析
(一)
产销量的盈亏增衡点分析
产销量的盈亏分析点=总固定成本/单位价格-单位变动成本-单位销量税金=190万元/(3300-50-2854)元/吨=4800吨
(二)
产品价格盈亏平衡点分析
产品销售价格的盈亏平衡点=年固定成本+年变动成本+税金/年产销量=190万元+100万元+5384万元/2万吨=2819元/吨
花生粕的价格不变,普通花生油价格不变,那么浓香花生油价格可以下降到:
每吨5054元/吨,即和普通型花生油一样价格,降到5.05元/公斤。
7、
财务现金流量表:
见附表
第八章
货款偿还期限
设备贷款为679万元,预计投产后三年还清贷款,详见贷款还本付息预测表。
生产、管理费用支出预测表
单位:
万元
序号
生产费用
管理费用
备注
项目
金额
1.
工资
45
办公费
10
2.
折旧费
72
职工培训费
2
3.
大修
理费
20
30
用于销售方面
的一切开支
4.
溶剂油
消耗
应酬费
用于销售定货会
及其它
5.
水费
1
利息支出
188
6.
电费
32
工会经费
7.
燃料费
48
技术资料费
8.
运输费
40
100
9.
差旅费
环境保护费
10.
车间
经费
6
保险费
财产保险、
职工退休保险
11.
原材料
保管费
其它
3
合计
286
352
固定资产折旧预测表
固定资产类别
固定资产价值
使用期限(年)
年折旧率
注册
原值
残值
率(%)
一
房屋及建筑物
448.3
4.5
20.17
20年折旧10%残值
二
机器设备
164.5
9
14.81
10年折旧10%残值
三
电气设备
31.3
2.82
四
所需设备
15.9
5
18
2.86
5年折旧10%残值
五
其它设备
222
19.98
六
88
8
13
11.44
8年折旧10%残值
七
970
72.08
货款还本付息预测表
年份
年初贷款
本年
贷款
本年利息
本年还本付息
年末贷款(本息)累计
备注
付息
还本
2001年
952
82
173
163
698
2002年
60
276
422
2003年
36
300
122
2004年
11
0
774
2179
利润预测表
金额年份
项目
2002
2003
备注
达到生产能力(%)
产品销售收入
6300
减:
销售税金
新上企业免一年产品税
销售成本
5498
产品销售初利
702
第一年广告费增加20万元
产品销售利润
662
所得税
364
新建企业免三年所得税
税后利润
298
五项基金
按税后利润15%提取
可供分配利润
253
其中股份利润30%
76
可供还贷利润
177
总成本预测表
单位:
万元
生产项目
金额
成本项目
花生粕
花生油
合计
产量1000吨
产量9000吨
变动
成本
固定
合计
变动成本
固定本
成
直接材料
1250
4060
5310
工资
5
10
30
35
45
加工费用
40
110
150
销售成本
1300
1310
4200
4235
5494
管理费用
50
90
103
100
203
153
140
总成本
1350
55
1400
4303
135
4438
5648
190
5838
单位平均成本(元)
700
2219
设备及土建安装等投资清单(表一)
名称
规格
单位
数量
单价
金额(万元)
总计
448.3
工程场地费
四垧地
泵房
30平方米砖混
座
2.4
供水网
管道工程
3.6
4
凉水池
250平方米
7.5
低压屏
块
操作屏
7
操作台
台
0.4
主厂房
1500平方米
120
400平方米砖混
24
200平方米砖混
12
1000平方米砖混
14
成品粕库
15
综合楼
1200平方米砖混
700元/平方米
84
16
院墙
800米×
2米
17
厕所
40平方米砖混
1.2
工人宿舍
100平方米砖混
600元/平方米
10.8
19
秤房
3。
厂区路面
设备及土建安装等投资清单(表二)
金额万元
机器设备
164.5
剥壳机
914型
预榨机
202型
初清筛
园筛20T/小时
连动机
125/30m
1.7
3.4
清理筛
1260型
1.5
磁选机
2.5
去石机
1.3
汽力烘干机
S=300平方米
绞龙
1.6
4.8
破渣机
252×
100单对棍
升运机
600×
300单对棍
3.5
10.5
通风网路
含二台除尘机
轧皮机
800
封闭绞龙
ф25×
平转浸出器
50
脱溶机
A20型
粕冷却器
ф2000×
粕箱
秤
混合油罐
21
油泵
0.2
2.6
22
设备及土建安装等投资清单(表三)
序号
名称
规格
单位
数量
单价
金额
23
予热器
台
1
3.0万元
24
蒸发器
2.5万元
25
汽提塔
26
毛油箱
0.1万元
27
捕粕器
0.3万元
28
分水具
2
0.4
0.8万元
29
冷凝器
4
1.0
4.0万元
平衡罐
个
31
尾塔
32
周转罐
3*10立方米
3
0.3
0.9万元
33
压滤机
2.0万元
34
毛油秤
成品秤
0.6万元
36
水化罐
2.6万元
37
真空泵
0.5
1.0万元
设备及土建安装等投资清单(表四)
38
39
电气设备
31.3万元
变压器
500KVA
41
提容器
42
低压开关柜
6
0.8
4.6万元
43
高压开关柜
1.5
4.5万元
44
厂区静电保持
电容柜
46
厂区线路照明
6.0万元
47
运输设备
15.9万元
48
49
其它设备
51
52
消烟除尘
设备及土建安装等投资清单(表五)
供气管道
5.0万元
消防设备
化验仪器
设备图纸资料
7
溶剂罐
100T
2.0
8
加油机
5T/小时
9
溶剂计量箱
0.2万元
闪发器
0.2
0.4万元
11
转子流量计
12
工作平台
20.0万元
13
避电静电工程
配套
14
安装用管材
15
安装工程费
65.0万元
16
油脚池
17
车间电气
设备及土建安装等投资清单(表六)
18
机井
眼
4.0
8.0万元
19
排水道
600m
7.0万元
20
起动器
21
锅炉
4T/小时
18.0万元
22
基础工程
成品油罐
1500T*2
1000T*2
40.0万元
六
勘探设计扩培训费
48.0万元
技术转让费
15.0万元
工程勘察费
技术培训费
试车费
设计费
七
不可预见费
关于扶余县新建精制花生油厂
技术转让合同书
为了发展社会主义市场经济,经过双方充分协商,青岛市植物油厂总工程师闵承骞同志向扶余县项目招商局提供新建花生油厂的技术转让,特达成以下协议:
合同签约方:
甲方:
吉林省扶余县项目招商局(
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