泵业集团制造事业部生产组织流程模板范例Word文件下载.docx
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操作工凭成套设备基础制令单领料,所领物品在制令单上做记录,签字。
成套设备基础制令单在整个生产过程中流转。
申购单报供应中心,采购后入库
成套设备车间开领料单到金属材料库领取材料
按计划安排铭牌制作
外购电机库
工人按工艺图纸的尺寸要求焊制
操作工按照制令单和图纸要求焊装,要求组件焊装正确,焊缝平整,焊接牢靠,无虚焊、假焊。
焊装尺寸符合图纸要求
外购泵
检验合格
入毛坯库(帐务处理)
金属材料库
检验员按检验规范检验并做好成套设备过程检验记录和成套设备出厂检验记录
有关制造事业部凭领料单直接领用
按规定颜色涂装色
试压、测试达到额定要求
包装
产品检验合格
入成品库
电气制造事业部生产组织流程
计划部下达电气柜
技术部下图后,车间进行产品生产需求分析,编制电气制令单及申购计划。
包装箱计划
供应商按时送达现场
电气车间按受订单输入生产编号,纳入生产计划,进行生产准备。
电气制造事业部受单
电气技术部根据合同(用户)要求,进行图纸设计,BOM制作物料清单。
申购计划
电气制令单
填好申购单交采购部采购
车间根据产品交货日期整理好图纸,并在制令单(一式二份)上填好工价
采购件检验合格后入库
制令单交生产调度,安排工人领料
电气材料库
工人凭单到仓库领料
工人按图纸和工艺要求进行控制柜面板开孔、元器件固定和配线等作业。
检验员按电控柜过程检验记录和电控柜出厂检验记录所确定的检验内容检验,做好记录并签字
做成成品后到测试台测试
检验合格后包装
合格电控柜入库,一张制令单作入库凭证,一张制令单结算计件工价
机加工外协工作流程
制造事业部生产调度编制机加工外协件生产计划单
报制造中心副总监审核批准
事业部生产调度落实外协单位并将生产计划单下达到外协单位
外协单位持生产计划单提货或由生产调度安排送货
调度员自送、自提外协件报制造中心副总监安排车辆。
处于毛坯、材料加工状态的外协件均需按要求办理入库后再按生产调度下达的外协生产计划单办理出库(包括系统出库)
物资部凭生产计划单开材料出库单
仓库凭材料出库单发料
事业部凭出库单开具结算单和出门证
外协单位按计划完成外协任务持“送货单”(调度自提持‘提货单’)办理外协件入库手续
仓库保管员核查单据与实物无误后通知质检员按规定检验签章
仓库保管员在检验合格和实物相符的送货单(或提货单)上签字后交记帐员系统入库
生产工段按规定办理外协件出库手续
出口泵生产组织流程
评审部将评审合格的出口泵合同订单及有关技术资料
送达计划部
计划部根据合同订单编制“生产计划单”(含技术要求)下达到有关水泵制造事业部(其中由中泉生产的出口泵直接向中泉下达合同订单及技术资料原件)
制造事业部调度按“生产计划单”编制
“装配任务单”并报制造中心总调审核
中泉公司按计划部下达的合同订单及技术资料原件组织出口泵生产
计划部将整套出口泵生产计划报送生产总监,使之对生产实行全局性监管
其它交由中泉公司生产的出口泵应裸装发到总部喷漆、包装
浙江泵业、现代泵业等生产的出口泵完成喷漆、包装工作发运到总部
制造事业部调度
编制生产流转卡和周生产作业计划将出口泵生产任务下达到有关工段
物资部仓库将到货信息通知制造中心总调
计划部通知质检部开箱放入随机文件
生产工段按计划完成出口泵生产任务并
办理成品入库手续
制造中心副总调安排装配班组做好唛头
制造中心副总调下达生产制令单安排喷漆、包装生产
物流部
发运出厂
柴油机泵组生产组织流程
计划部将整套柴油机泵组生产计划及合同原件、技术要求等下达到电气制造事业部(其中自制泵头生产计划下达有关制造事业部,中泉泵下达中泉公司)。
电气制造事业部
按生产计划要求负责柴油机泵组整机生产
自制泵生产计划与图纸一并下达生产车间、工段
联轴器等委
托加工任务
与图纸一并
下达生产车
间工段
将合同号及外购泵、柴油机的型号、数量、要求、到货日期等下达
供应中心
将合同号、交货期、柴油机型号、泵型底座、联轴器、防护罩、附件数量、电控柜技术要求、数量、出图日期等设计任务等下达到
电气制造事业部技术部
有关事业部按时间进度要求编制生产计划。
供应中心按要求提前将柴油机、外购泵采购入库
中泉公司
电气技术部
按期完成底座、联轴器、防护罩、附件及电控柜施工图设计任务
下达电气车间
外购泵入半成品库
柴油机入电气库
成品库
电气车间按要求完成电控柜及底座零件等生产加工任务并办理入库手续
需委托其他事业部加工的零件由电气事业部将加工件明细和图纸交制造中心副总监。
生产车间工段
按“装配任务单”要求提前完成自制泵、自制件生产任务
电气车间开具外购泵、自制泵、件、电控柜、柴油机等物料“领料单”领料
入半成品库
自制泵入成品库
按要求完成控制柜接线、整机调试及涂漆、包装任务
按设计图要求完成底座组装任务
电气车间办理成品入库手续
加工工段(班组)作业流程
记账员:
每日1份出库清单
系统出库
保管员:
凭单发料
转运工:
凭领料单到仓库领料
车间、工段:
下达生产指令
生产调度员:
下工序流转卡
不符合
核对物单
每日1份入库清单
操作工:
领图纸\工量具等
生产准备
符合
加工生产
系统入库
检验员:
可返工
需补料
通知返工
流转卡上确认签字,物品入库
是否需要补料?
是否合格品
返工判定
不合格品处置
不合格
合格符合
废品处置
开报废单
开不合格单并报现场技术员处置
物\卡进库
物\卡相符?
废品判定
不符合
现场技术员
回用确定
可确定能确定
检验员、工艺员:
监督方案实施,并签字把关
不能确定
现场技术员签字报废
价值较高的要经
主管副总裁批准
生产工段:
严格按方案组织实施
必要时组织有关部门评审
技术部:
确定回用方案
不可回用可回用
装配工段(班组)作业流程
每日1份领料清单
装配工:
凭配料单或制令单到仓库领料
车间主任(工段长):
下达生产任务,并填装配任务追溯单。
下生产制令单
装配工:
核对物、单是否相符,确认签字。
仓库更换零件
到仓库补料、废件退库
按图装配
要求返工
签字确认,物品入库
车间统计,开领料单
开不合格处置单(报废)
合格符合
有报废件?
包装组长:
有
无
开不合格单
处理办法?
提出处置办法
可处理
不能处理
落实纠正措施,按方案实施
技术部主管签字确认
制定解决方案
报技术部处理
可放行不能放行
物资采购流程
各制造事业部根据生产计划及库存情况提出
所需物资的申购计划
供应中心按申购计划整理分类,由分管采购员落实采购计划
是否定点采购物资?
是否
采购员根据申购计划选择供货商。
采购员向定点供方下达采购计划,明确货物名称、规格、数量、要货日期等,通知供方按计划送货。
采购员与供货商洽谈,商谈价格、质量,交货期等要求。
供方按要货计划执行,按时将物品送达仓库。
核价部核价
是否要签订合同(协议)
要
一次性采购数量多、金额大或技术要求高的物资应与供货商签订供货合同(协议)。
不要
零星采购物资按核定的价格执行。
采购部门与供方签订供货合同(协议),明确所购物资的规格、型号、数量、价款、质量、运费、交货时间、付款方式、违约责任等。
采购价格高于核价的应征得核价部同意;
如影响采购的,核价部要立即请示,按主管副总裁决定执行。
采购部门主管领导对合同条款进行审核
总价在2000元以内的生产物资由核价部审签
一般生产物资由主管副总裁审核批准
审核合同(协议)
固定资产类和办公用品类物资须经总裁批准。
采购员按合同、协议采购到库
物资采购报帐(付款)流程
采购物资到库
物资部各仓库保管员、记帐员负责入库物资及单据的核对,包括申购单或生产计划单、送货单(发票)、检验合格单,且要求入库单价格与送货单、发票、合同价格、核价单价完全一致。
采购经办人填写报销单,需现金支付的填写“报销凭证”;
需支票、转帐支付的填写“转帐凭证”,并附上计划单(申购单)、发票(送货单)、质保单(合格证),入库单,需公司检验的物资附上检验单。
退回补充资料或手续
合同物资,采购部经理审核,并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。
非合同物资供应中心总监审核,并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。
付款审核内容如下:
所有单据手续完备,签字有效。
(申购单、计划单、检验单不得使用复印件。
)
单据齐全:
公司提供的计划单(申购单)、结算单(如:
包装箱、铸件)、送货单(发票)、入库单、检验合格单。
单价、金额准确:
送货单(发票)中的单价、数量、金额与合同价格、数量、核价单价、公司生产部门结算单相同。
符合付款条件
交审核部付款审核
审核部付款审核内容:
1、单据是否齐全。
2、填写是否规范。
3、手续是否完备。
4、实物价格与核价(或合同价)是否一致。
5、付款方式、付款比例。
有差异
审核部每月25日编制供方“付款计划单”交供应中心、企划、生产等部门,安排付款计划。
使用支票汇款方式已付款的,要按上述程序履行手续。
审核部签字
每月月终编制应付帐款帐户统计表,全面反映供方供货、发票、付款情况。
总裁批准(签字)
会计部付款(转帐)
或列入付款计划
供方评定流程
批量大、重复性强、长期供应的物资如铸件、电机、阀门、轴承、油漆等物资列入定点采购的范围,需对供方进行资格评定。
相关部门提出侯选供方名单
供方提供资质文件、样品等
由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门评审
到供方调查
如需要
技术部门进行技术符合性评定;
质检部门参与质量保证能力评定;
核价部负责供货价格的评定;
采购部门负责供方资质、交货能力、付款方式、售后服务评定等,并做好记录。
是
合格
评审是否合格
放弃
不合格
合格
供方提供样品进行试用
样品是否合格
采购部门负责与供方签定供货协议(协议一般分为一年、二年)
主管副总裁审核、
总裁批准
列入合格供方名单,供应中心负责按质量评审要求建立供方档案
物资试用流程
试用
物资
试用物资申请
由于质量、价格、供货能力等原因,需要重新选择供方或其他供货点
各制造事业部(技术部)、核价部、采购部等部门可单方面提出申请。
试用单位填写“试用物资申请表”,写明试用原因、试用数量
将“试用物资申请表”报主管领导批准
试用物资供方选择及采购
采购部、核价部选择供方并进行初步验证
采购部按批准的“申请表”采购
试用物资进购数量控制在50﹪以内。
(同时具有二个供方)
试用物资试用
试用物资试用期不得少于三个月,做好质量跟踪记录。
质检、技术、生产部门进行质量验证、替代性检验并将试用结果及时反馈给核价部和采购部。
试用物资验证及评定部、采购部
质检、技术、核价、采购、生产等部门参加,重点评价试用物资质量的稳定性、价格的合理性和供货的及时性。
重新选择供方或其他供货点
是否可以成
为新的供方?
否
由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门按合格供方评定流程选择供方
可
列入合格供方名单
自制件工艺性外协流程
事业部生产调度根据生产计划提出非机加工艺的外协计划
生产调度向供应中心下达外协任务单(包括技术要求、图纸资料)
供应中心按任务单规定的要货时间落实外协单位并将相关信息反馈给生产调度
供应中心外协员联系厂家洽谈
是否定点厂家?
不是
是
制造中心副总监负责安排外协件运输车辆
生产调度按规定办理外协件转序手续并通知供应中心到指定的地点办理外协件交接
供应中心按任务单规定完成外协加工任务并在指定的地点与生产调度办理交接
生产调度通知质检员按规定检验
生产调度在检验合格和实物相符的外协任务单上签字
生产调度将完成外协工艺的加工件转交下道工序生产
毛坯(铸件)供货工作流程
生产调度向供应中心外协组下达毛坯生产计划单
外协组根据毛坯生产厂的能力及模具存放地等因素进行平衡,选择毛坯生产厂
能按计划需求进行生产的毛坯生产厂
不能按计划需求进行生产的毛坯生产厂
外协组将生产模具调至能按计划需求进行生产的毛坯生产厂
外协组发送“毛坯铸造计划单”至毛坯生产厂
外协组将“毛坯铸造计划单”录入ERP并做好备份
生产调度按计划跟踪毛坯排产、到货信息
毛坯生产厂按计划生产出合格毛坯
由毛坯生产厂持“送货单”送货到库
由外协组凭“提货单”在生产厂提货送库
生产急需的毛坯按生产急需外购外协件处置工作流程执行
检验不合格毛坯由供应中心按规定退回
毛坯到达后,仓库管理员通知检验员进行质量检验。
检验合格的毛坯由外协组办理入库手续
生产物资申购流程
制造事业部接受计划部下达的成品或配件生产计划
制造事业部生产调度对生产计划所需物资通过ERP查阅
系统物资库存
生产调度到仓库对
系统库存已有资源进行验证
生产调度按生产物资实际库存和生产需求进行平衡并制定生产“流转卡”
生产调度按生产“流转卡”需求制定物资供应计划并编制“申购单”和毛坯“生产计划单”报供应中心
特殊要求的物资要注明物资的名称、型号、规格、数量,及技术、质量等要求。
生产调度根据反馈的采购信息和生产进度
向采购部门催交
采购部按申购计划和催交要求完成采购任务
包装箱管理流程
与确定的合格供方签订供货协议、合同
核价部
核定包装箱用料、单价、确定计价方式
技术部
提供产品包装箱的技术标准、图纸
协议由生产副总裁批准、合同由供应中心总监批准,供应中心外协员通知生产车间执行
经批准的合同由供应中心外协员通知有关制造事业部执行。
有关制造事业部填报“计划单”,直接传真给供方,(有图纸的附图,没图纸的填写规格尺寸)并将计划单复印一份,当日报给物资部。
供方
按规格(尺寸)、数量组织生产、按时送货
车间包装组在出库单签字。
包装箱由车间保管。
包装箱经检验合格的由质检员开出合格单
物资部负责带至车间卸货,清点数量,通知质检员质量检验。
物资部依据检验合格单、送货单核对数量,同时开具入库、出库单。
供应中心根据合同、协议及相关单据(送货单、入库单、计划单及检验合格单)核对数量、单价、金额,无误后开出结算单交供方。
审核部门审核计划单、入库单、送货单、结算单
总裁
批准付款
会计部
结算
采购物资入库流程
采购员将申购单、送货清单(发货清单)及发票等单据交仓库保管员。
采购(外协)部门按申购单(计划单)将物资采购到库
单据和货物不符,通知经办人员处理
需检验的物资由保管员通知质检员检验
仓库保管员核对送货单据和货物
质量合格由检验员开检验合格单交保管员办理入库
检验不合格做好标识,通知
退货
保管员核对实物与送货单相符,签字确认并做好存放标识
生产急需的不合格件通知有关部门按“生产急需的外购外协件处置工作流程”执行
保管员将签字确认的送货单等入库凭证交记帐员办理入库手续
记帐员按要求做好入库凭证的审核把关,依据发票(送货单)、计划单(申购单)、合格证(质保单)按物资品名、型号、规格、数量、单价、金额登记。
通知采购部门进行处理
数量、金额、票据不符
记帐员核对数量、金额、票据无差异后开具入库单,并入帐
记帐员按合格单据办理物资系统入库并录入ERP
采购部门通知申购部门,采购物资到货
记帐员打印入库清单交审核部、供应部、保管员各1份
毛坯件入库(单据)流程
采购申请(计划)单
采购单
厂家提供送货单(标明送货时间、品名、数量、采购单号、材质、重量)
修改送货单
仓库确认毛坯品名、数量、材质、重量(新产品、更换厂家要称重)与实物一致
送货人确认
毛坯件进
公司
通知检验
不合格件退回
合格件开检验合格单(注明合格数量)
确认的送货单(一式二份)
一份厂家留存结算用
工作联系单
记帐员核对、登记
确认后
外协员确认
按厂家打印每日入库清单(一式两份)
送货单复印件(外协留存)
入库清单附送货单复印件、工作联系单(仓库留存)
入库清单附送货单原件、工作联系单(财务结算用)
半成品入库管理流程
生产车间(工段)完成工件(半成品)全部工序加工的任务
质检员终检合格,在工件上做好检验标识并在工序流转卡上签字确认。
车间查明原因后纠正
车间安排将检验合格的工件送半成品库(随附工序流转卡)
保管员核对实物(规格、型号、数量)与流转卡上的记录是否相符,标识是否完整。
不一致
将流转卡交车间查明原因
一致
保管员填写“实物到货通知单”交调度员
保管员在流转卡上注明实收数量,日期并签字确认。
保管员将半成品放到指定库位,并把流转卡及时传递给记帐员。
记帐员办理ERP系统入库
生产物资出库流程
各制造事业部生产调度下达生产“制令单”
车间、工段凭“制令单”从系统开出“领料单”(含:
配料单、下同)
库存短缺物资由保管员将“领料单”上未领的物质杠除
生产工人凭“领料单”办理物资出库
短缺物资到货后由车间工段手工开“领料单”领料
保管员按“领料单”规定的品种、规格、数量限额供料
保管员将已出库物资的“领料单”交记帐员办理系统出库
记帐员按“领料单”办理系统出库打印“出库清单”
“出库清单”交审核部、车间(工段)、保管员各1份
客户物资管理流程
有关制造事业部调度接单后应与客户联系,了解客户物资预计到货时间、名称、规格、型号、数量等信息,并将信息及时通报有关仓库保管员。
(电机入电机库,其它物资入半成品库二库)
有关制造事业部根据计划部下达生产计划要求,由客户提供组装件的成品按客户要求生产。
仓库保管员按专管专库原则,做好准备,落实存放点。
有关制造事业部按计划要求组织零件生产。
客户提供的物资到货后,有关仓库保管员应立即通知相关制造事业部调度及质检部质检员。
根据交货期、客户物资到货情况及零件生产完成情况安排成品装配任务。
仓库保管员对客户提供物资的生产厂家、型号、规格、数量予以确认,并在收货单据上注明到货时间。
质检员负责对到货客户物资进行质量检查,并做好记录。
按要求开“装配任务单”和“领料单”,领取所需物品(包括客户提供的物资)。
客户提供的物资如有损坏,调度负责与客户(送货人)联系,予以确认。
按时间要求完成生产计划,办理成品入库手续。
仓库保管员做好客户物资入库的手工台帐。
仓库保管员负责客户物资的保管,按专管专用的要求,单独存放,做好标识。
供方物资退换货流程
需处理
仓库保管员:
拒收并修改入库凭证后签字,检验员当场开出不合格处置单,给供应商送货人。
①
送货人:
将拒收货物带回①
检验员、保管员:
不合格品当场退货①
开不合格品处置单
在ERP中设立虚拟废品库,登记待处理废品帐,修改可用库存量。
⑤
是库存或车间物资②
班组长:
凭不合格品处置单,交给保管员隔离保管并办理相关手续④
负责废品保管,将废品分贵重和一般物质隔离保管、做好标识⑤
标识
标识后转至废品库存放处④
是否贵重物资?
③
记账员:
填制报废单,报审核部、核价部,不合格品入废品库,保管员及时通知核价部销售废品。
⑨
记账员及时汇总不合格品处置单上传至供应中心主管⑹
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