广东省建筑施工安全管理资料用表全部Word文档格式.docx

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编制部门

方案内容:

施工现场安全生产保证计划评审记录表

AQ1.1.6

工程名称

方正HDI扩建项目

计划编制人

日期

评审部门

评审意见

签名

项目部评审意见

年月日

项目主管

副经理

项目技术

负责人

企业有关部门评审意见

安全管理

部门

技术部门

工程部门

设备部门

财务部门

后勤部门

企业领导审批意见

企业技术

负责人

企业主要

施工现场安全生产保证计划变更审批记录表

AQ1.1.7

方正HDI扩建项目

计划修改人

修改日期

变更内容及变更原因（可另设附页）

审批人员

审批意见

项目部意见

年月日

项目主管

项目技术

企业有关部门意见

在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表

AQl.1.8

工程名称：

识别与评

价表编号

危险源名称、场所

风险等级

控制措施要点

制表日期：

此表是根据“识别与评价表”和“控制措施方案要素表”汇总而成。

在建项目危险源与不利环境因素识别评价表

（每表识别评价一种危险源）

AQl.1.9

危险类型

识别方法

参与识别和评价

的部门、人员

危险源出现

的场所与部位

涉及危险源的

施工方法、作

业活动范围

可能导致事故

的危害程度

本表反映对已识别的危险源和不利环境因素评价和论证的结果。

其结果应与企业管理经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。

在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表

AQl.1.10

控制的危险源或

不利环境因素

适用法律、

法规、标准规范

受控的施工方法

或作业活动范围

受控的原材物料、

机械（电力）设备

安全防护措施

采用的控制

方式与手段

必须形成的方案、作业指导书、操作规程、过程文件、验收记录，并作为本表的附件

本表不代表控制危险源或不利因素的专项方案

第一节企业安全管理实施

安全管理制度一览表

AQ1.2.1

序号

制度名称

生效日期

备注

1

安全生产责任制度

2

安全生产责任考核制度

3

目标考核制度

4

安全检查制度

5

安全技术交底制度

6

安全教育培训制度

7

班前安全活动制度

8

消防责任制度

9

治安保卫制度

10

工伤事故报告处理制度

11

卫生责任制度

12

应急救援预案制度

13

群防群治制度

14

安全生产资金保障制度

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

企业在制定各项安全管理制度文件后，应汇编为安全内业资料。

安全教育培训记录汇总表

AQ1.2.2

培训时间

（年月日）

培训课时

培训主题

受训人数

组织培训单位、部门

主讲人

安全教育培训记录表

AQl.2.3

培训部门

或召集人

记录整理人

培训时间

年月日

地点

学时

培训提纲：

参加培训教育人员（亲笔签名）

签名处不够时，应将签到表附后

安全物资供应商选择、评价记录表

AQl.2.4

供应商

产品名称、种类

地址及邮编

联系人

职务

电话

评定内容

保证项

工商营业执照

有无失效

特殊商品

经营许可证

生产许可证

及相关证书

产品合格证

及检测报告

产品试用或

抽检结果

合格不合格

一般项

产品质量

差一般好

厂方信誉

生产能力

售后服务

评定结论

评定部门：

评定人：

年月日

备注

营业执照、资质证书复印件、认证证书、检验报告等有关资料须附于本表

采购和租赁安全物资验证记录表

AQl.2.5

产品名称

型号规格

生产厂家

生产许可证

出厂编号

合格证

出厂日期

数量

供货单位

安全物资

质量情况

验证部门

验证意见

验证成员签名

分包方评价记录表

AQl.2.6

分包方名称

分包性质

分包范围

营业执照

及经营范围

有无失效

施工资质

及等级

安全资质

生产业绩

差一般好

企业信誉

保修服务

分包方控制记录表

AQl.2.7

检查日期

记录人

合同编号

检查项目

自检情况

检查情况

工人持证上岗情况

安全防护用品

临时用电检查情况

施工机具、设备

“三宝四口”防护情况

文明施工检查情况

安全事故记录

安全事故原因

处理措施

自检人员签名：

复查人员签名：

分包方采购、租赁或自备安全物资验证记录表

AQl.2.8

物资名称

进场时间

规格／型号

数量

质量验证情况

验证人员（签名）

第二节企业安全检查和改进

安全检查和整改记录

AQl.3.1

检查单位／部门

检查人员签名

姓名

部门

职务（职称）

检查内容

受检单位/项目

受检单位／部门负责人签名

检查记录

整改要求

检查人签名：

整改时间：

自月日到月日

复查意见

复查人签名：

1．公司或部门对下属单位或项目检查时填此表；

2．复查之后将复查结果填人此表，一式两份，检查单位、部门留一份存档。

安全会议记录表

AQl.3.2

会议

名称

会议时间

20年月日时

分至时分

地点

会议

支持人

职务

记录人

核搞人签名

会

议

主

要

内

容

缺

席

附签到表

安全监测仪器校准和维护记录表

AQl.3.3

单位名称：

编号：

监测仪器名称

型号

本单位仪器编号

制造厂家

精度等级

原厂编号

使用部门

校准周期

校准日期

校准结果

校准单位

审核人

维护记录

标准数值

监测仪器读值

误差值

事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录

AQl.3.4

单位名称

日期

年月日时分

发生事故、不合格事项

事故、不合格事项调查及情况描述

事故、不合格事项的原因分析

参加调查的人员签名

事故、不合格事项的处理

制定人签名

实施人员签名

跟踪情况

跟踪检查情况记录：

跟踪人员签名

填表说明：

1．发生事故或发现重大事故隐患时填此表。

2．此表一式两份（企业安全管理部门一份，存档一份）。

企业安全管理体系定期内部审核记录

AQl.3.5

受审核部门

审核标准（条款号）

审核内容：

审核员：

审核记录：

审核组长：

存在不合格项事实，填写以下内容。

不合格事实：

审核员签名：

采取纠正措施：

完成日期：

受审核部门负责人／日期：

批准人／日期：

纠正措施完成情况：

纠正措施验证评价：

审核员签名／日期：

预防措施记录

AQl.3.6

制定预防措施的原因及目的

预防措施

制定部门

实施

实施责任人

制定人

审核

审批

--

效果验证情况

验证人

第三节企业安全生产评价

一、安全生产条件评价

安全生产管理制度分项评分

AQ1.4.1.1

JGJ/T77—2003表A.0.1

评分项目

评分标准

评分方法

应得分

扣减分

实得分

1

安全生产责任制度

·

未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣10~25分

责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣5~10分

承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣5~10分

有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣5~10分

未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣5~10分

未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣3~5分

查管理制度目录、内容，并抽查企业及施工现场相关记录

25

2

安全生产资金保障制度

未按规定建立制度或制度不齐全，扣10~20分

未落实安全劳动防护用品资金，扣5~10分

未落实安全教育培训专项资金，扣5~10分

未落实保障安全生产得技术措施资金，扣5~10分

20

3

安全教育培训制度

未按规定建立制度，扣20分

制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣5~15分

企业无安全教育培训计划，扣10分

未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5~10分

4

安全检查制度

未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分

制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣3~5分

制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣3~5分

无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣5~10分

5

安全生产事故报告处理制度

未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣5~10分

未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣10~15分

未建立事故档案，扣5分

未按规定办理意外伤害保险，扣10分；

意外伤害保险办理率不满100%，扣1~10分

未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣5~10分

15

分项评分

100

评分员：

资质、机构与人员管理分项评分

AQ1.4.1.2

JGJ/T77—2003表A.0.2

c

第二章工程项目安全生产管理

第一节工程项目基本情况

工程概况表

AQ2.1.1

工程名称

珠海宾馆改造工程-酒店

工程地点

吉大景山路西侧

建筑面积（m2）

47475.51

层数/幢数

建筑物总高（m）

26层

结构类型

框支剪力墙

工程总造价

（万元）

1200

施工许可证号

及发证机关

施工企业安全生产许可证号

开工日期

年月

计划竣工日期

实际竣工日期

单位名称

主要负责人

联系电话

（办公、手机）

建设单位

珠海市珠宾置业发展有限公司

勘察单位

设计单位

珠海市建筑设计院

施工单位

国际建设集团有限公司

杨树峰

监理单位

广东省建东工程监理有限公司

李小平

施工安全

监督机构

主要安全管理人员姓名

证书号

联系电话

项目经理

专职安全员

宁保明

总监理工程师

专业监理

工程师

谢朝华

注；

本表由施工单位项目部负责人整理登记，交各有关单位一份。

项目经理和专职安全员证书为上岗证书和安全生产考核证书编号。

工程项目部安全管理机构框架图

（无表式）

AQ2.1.2

工程项目管理人员名册

AQ2.1.3

珠海宾馆改造工程-酒店施工单位：

国基建设集团有限公司

姓名

性别

年龄

学历

岗位职务

专业技术职务

安全考核情况

类别

合格证号

发证机关

男

项目经理

滕建平

技术负责

安全员