采购方法与供应商管理制度Word格式文档下载.docx
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5、终止供应商的报告:
是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的
报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。
6、抽货检验标准:
此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编写
交采购中心汇总成册。
四、采购管理制度
1.洁自律,严守工作纪律。
不接受供应商礼品、现金、支票等有价证券和宴请;
不得向供应商借款等,一经发现对受贿人处以1000元以上的罚款情节严重的送交公安机关处理
2.所有采购人员不得向供货商泄露公司信息或机密不得将物资的底价或竞争方的信息透露一经发现对责任人处以50-200元的罚款
3.严格遵守采购规范流程,按流程办事;
4.能及时按质按量地采购到所需物品;
5.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;
6.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;
8.处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题;
9.认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;
10.做好采购相关文档的存档、备份工作;
11.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
12.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准,,除急购外不得采购,急购需在申请
单上注时“急购”,并由总经理补批;
13.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核定物品项目,通知各请购部门
依计划提出请购,然后集中办理采购;
-14.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应
商;
五、供应商选择标准
-具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;
-健全的商务管理流程和制度;
-良好的财务状况,至少可以给予一个月以上帐期;
-具有优势的产品资源;
-相对有利于我公司的供配货地理区位;
-积极的合作态度;
六、供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大
品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。
因此有必要严格地筛
选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。
1、供应商档案管理要求
对于供应商的管理,要求建立存档文档表格和电子表格,存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商
名录》、《供应商资料卡》、《采购记录》、《终止供应商的报告》以及其它和往来单据等资料文档。
电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。
2、供应商选择流程
供应商选择流程图
3、供应商选择考察表
供应商选择考察表
考察人:
年月日
待选供应商基本资料
名称
法人代表:
地址:
邮编:
电话:
联系人:
传真:
经营性质:
主营产品:
详细评价指标
经济实力
序号
评价办法
结果
备注
1
注册资金数额是多少
2
是不是一般纳税人
3
上年度销售额是多少
4
给其他商家账期一般是多久
5
一共有多少员工
市场信誉
被媒体曝光次数
业内口碑
有哪些假货/水货
售后服务水平怎么样
优势资源
与主营产品厂家的关系(代理/经销/总代…)
给不同渠道的价格结构及毛利
相关产品线是否齐全
最短送货时间是多久
管理水平
业务人员有没有怠慢顾客现象
对售前咨询有没有耐心讲解
有没有完善的货物进出流程
员工是不是大小事情都要请示
批示意见
商务经理意见
签名:
运作中心总监意见
考察结果
□推荐为C类认可供应商□推荐为D类认可供应商□不能推荐为供应商
4、合格供应商名录
合格供应商名录
表格更新日期:
编号
企业
等级
地址
提供的产品
及折扣
联系人
电话
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5、供应商资料卡
6、终止供应商的报告
七、采购流程
1、采购原则
-采购经办人员接获"
购买依赖书"
后应需求的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需
精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。
-采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时,采购经办人员要及时转入撤消程序,即中止本次采购作业,
并在相关单据上标明“撤消”。
-采购经办人员询价完成后,于"
详填询价或议价结果及拟订"
订购厂商"
"
交货期限"
与"
报价有效期
限"
经主管审核,并依请购核决权限呈核
2、常规采购
3、小额应急采购
八、货物检验
各采购的产品入库时由购买部清点并验收,特殊产品由申请部门的专业人员验收,不合格拒收
九、采购中心职责与绩效考核
1、采购中心工作职责
i.建立供应厂商与价格记录;
ii.采购方式设定及市场行情调查;
iii.询价、比价、议价、订购工作;
iv.送货进度控制与逾送督促;
v.来货质量、数量异常处理;
vi.付款整理、审查;
vii.提交采购工作报告。
2、采购主管绩效考核标准
十、采购报告必须具备要素及分析图表
采购主管须将每个月的采购工作进行总结、分析以供上级了解工作情况,发现采购工作中的不足,让上级肯定其作为的同时能及时给出改进意见或指示。
采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表:
1、本月采购货物的类别与比例
2、本月因采购型号错误存在退货的次数
3、本月各供应商供货的金额及分布情况
4、询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况
5、供应商送货效率
6、各供应商存的问题及改进建议
7、采购中存在的问题及改进建议
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