铁路建设工程监理资料管理.docx
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铁路建设工程监理资料管理
铁路建设工程监理资料管理
1一般规定
1.1监理资料的形成应符合国家和铁道部的相关法律、法规、规章、工程质量验收标准和相应规范、设计文件及有关工程合同的规定。
1.2监理资料管理的基本要求是收集整理及时、真实有效、完整齐全、分类有序。
1.3总监理工程师为项目监理机构资料的总负责人,并指定资料员具体管理。
1.4各专业监理工程师应随着工程项目的进展负责收集、整理本专业的监理资料,进行认真检查,不得接受经涂改过的报审资料,并于每月编制月报之后次月10日前将审核整理过的资料交与资料员存放保管。
1.5资料应保证字迹清晰,签字、盖章手续齐全,签字应使用黑色水性墨水用笔,不得使用其它色和油性墨水等用笔(符合档案管理的要求)。
计算机形成的工程资料应采用内容打印,手工签名的形式。
1.6项目监理机构应建立监理文件资料的收文、传阅及发放制度。
1.7在监理工作过程中,监理资料应按单位工程建立案卷盒,分专业存放保管,并编目录,以便于跟踪检查。
1.8对于已归资料员保管的监理资料,如本项目监理机构人员需要借用,必须办理借用手续,用后及时归还;其他人员借用,须经总监理工程师同意,办理借用手续,资料员负责收回。
1.9应利用计算机建立监理资料管理的系统文件。
2监理资料管理流程
监理资料管理流程
3监理资料分类与编码
3.1监理资料按照报送建设单位的资料、与施工单位的来往文件资料、监理工作依据的资料以及监理工作内部资料四项进行分类。
3.2监理资料的分类,整理参考表1《监理资料分类表》
监理资料分类表
表1 类别
编号监理资料名称表格
编号资料来源移交建设 单位存档
1报送建设单位的资料
1.1监理月报监理单位
1.2质量事故处理资料
其中含有《工程质量事故报告单》TA9责任单位○
1.3年、季验工计价汇总表附录1表10监理单位
1.4工程竣工初验报审表TA14施工单位
1.5竣工结算审批表施工单位
1.6工程质量评估报告监理单位○
1.7监理工作总结监理单位○
2与施工单位的来、往文件资料
2.1施工组织设计(方案)报审表TA1施工单位
2.2进场施工机械、设备报验单TA4施工单位
2.3主要进场人员报审表TA5施工单位
2.4施工测量放样报验单TA7施工单位
2.5分包单位资格报审表TA3施工单位
2.6工程开工/复工报审表TA2施工单位○
2.7施工进度计划报审表TA15施工单位
2.8工程延期报审表TA13施工单位
2.9进场材料/构配件/设备报验单TA6施工单位
2.10检验批工程质量验收记录验标施工单位
2.11分项、分部和单位工程质量验收记录验标施工单位
2.12工程报验申请表TA8施工单位
2.13监理工程师通知回复单TA16施工单位
类别
编号监理资料名称表格
编号资料来源移交建设
单位存档
2.14××××年×季度(月)主要工程数量报审表TA10施工单位
2.15××××年×季度(月)验工计价表TA11施工单位
2.16索赔申请表TA12施工单位
2.16索赔审批表TB6监理单位
2.17工程暂停令TB4监理单位
2.18工程复工令TB5监理单位
2.19工程质量/安全问题通知单TB3监理单位
2.20监理工程师通知单TB1监理单位
2.21监理会议纪要监理单位
3监理工作依据的资料
3.1上级部门下发的文件上级部门
3.2与建设单位、施工单位间的来往函件、会议纪要发文单位
3.3委托监理合同监理单位
3.4施工合同建设单位
3.5设计文件建设3.6监理规划监理单位
3.7项目监理实施细则监理单位
4监理工作内部资料
4.1监理单位内部来往函件、请示报告及批复监理单位
4.2见证试验结果单施工单位
4.3平行检验结果单监理单位
4.4旁站监理记录表TB2监理单位
4.5监理日记监理单位
4.6管理台帐监理单位
4.7文件收、发记录监理单位
4.8监理资料借阅、更改与作废记录监理单位
3.3监理资料编码
1监理表格的编号应填入右上角的编号栏;
2对于相同的表格或相同的文件材料,应分别按时间自然形成的先后顺序从001开始,连续标注;
3监理资料中的施工测量放样报验单(TA7)、进场材料/构配件/设备报验单(TA6)等同类报验内容的报验表应根据报验内容分别按时间自然形成的先后顺序从001开始连续标注。
4监理日记
4.1监理站和监理分站以监理工作为记载对象,从监理工作开始起至监理工作结束止,应分别由专人负责对项目每天总的状况逐日记载,形成监理日记。
4.2每一位监理人员从监理工作开始至监理工作结束,从所负责的监理工作范围的角度逐日记载监理的工作,形成监理日记,离开岗位时应将监理日记交项目监理机构登记归档。
4.3监理日记根据监理人员、监理分站、监理站工作所侧重点不同,记录的内容、范围也不同,应分别包括下列主要内容
1监理人员
⑴时间、地点、气候;
⑵施工部位、施工进展情况,施工机械进出场情况,施工人员动态、进场材料、构配件的数量及质量状况;
⑶巡视检查、旁站和验收过程中发现的问题及处理情况;
⑷工程试验和监测记录;
⑸工程施工安全及环境保护状况;
⑹发生索赔、合同争议及纠纷时施工单位的实际情形;
⑺审查涉及本专业的工程变更、计划、方案等情况;
⑻向施工单位发出的通知或口头指示,施工单位提出的问题及答复意见;
⑼上级指示或指令:
⑽尚需解决的问题。
2监理分站
⑴时间、地点、气候、监理人员;
⑵分管范围内的工程质量、进度方面的综合评语,主要的问题及处理情况。
⑶上级指示或指令,向上级工作汇报、请示;
⑷监理分站工作记录及其它有关情况说明。
3监理站
⑴时间、地点、气候、监理人员;
⑵施工单位组织机构变动、分包单位资质情况;
⑶施工组织设计(方案)、施工进度等计划的审查情况;
⑷工程开工、停工、复工情况;
⑸工程质量事故的处理情况;
⑹工程质量验收及工程竣工验收情况;
⑺工程变更、索赔、工程延期的处理情况;
⑻验工计价、工程结算情况;
⑼文件下发、下级提出的问题和请示的答复情况;
⑽上级指示或指令,质量监督机构的检查意见;
⑾向上级工作汇报、请示;
⑿监理站工作记录及其它
5监理月(季、年)报
5.1总监理工程师主持编制监理月(季、年)报,签署后,报送建设单位。
5.2监理月(季、年)报的编制周期:
月报为上月26日至本月25日,在下月5日前发出。
5.3监理月(季、年)报应真实反映工程现状和监理工作情况,做到数据准确,重点突出,语言简练,并附必要的图表和照片。
5.4监理月(季、年)报包括下列基本内容:
1工程概况;
2施工单位项目组织系统;
3工程进度情况;
4工程质量情况;
5工程投资情况;
6合同管理有关事项的处理情况;
7安全及环保施工情况;
8监理机构及工作情况;
9本期监理工作小结。
5.5监理月(季、年)报的具体内容及样式见附录1"监理月报示范文本"。
6工程质量评估报告
6.1工程竣工初验收合格后,由项目总监理工程师向建设单位提交工程质量评估报告。
6.2工程质量评估报告应由项目总监理工程师及监理单位技术负责人签字,并加盖公章,报送建设单位。
6.3工程质量评估报告包括下列内容:
1工程概况
包括:
工程名称;工程地点;工程规模;结构类型及特点;地质概况;工程开竣工日期;总工期等。
2施工单位基本情况
包括:
施工单位的名称;主要分包单位的名称及承担的工程项目;施工单位的管理层人员配备情况;特殊工种作业人员的情况;施工人员的数量情况;施工机械设备的情况;工程原材料、构配件、设备的进场情况等。
3采取的施工方法
4工程主要结构的质量情况
5其它分部工程的质量情况
6施工中发生过的质量事故和主要质量问题,原因分析和处理结果
7对工程质量的综合评估意见
7监理工作总结
7.1工程完工后,项目监理机构在总监理工程师主持下编制项目监理工作总结,报送建设单位和监理单位,并作为归档的监理资料内容之一。
7.2监理工作总结分为专题监理工作总结、年度监理工作总结以及竣工监理工作总结。
7.3竣工监理总结在工程竣工后一个月内编写完毕,一份交建设单位。
7.4项目监理工作总结具体包括下列内容:
1工程的基本概况
包括工程的名称、地理位置、性质、等级
2工程规模及主要工程结构特征
3工程的实际总造价
4工程实际的开工日期、竣工日期5工程质量情况及奖励情况
7.5工程建设各方的单位名称和项目负责人
建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、主要分包单位、监理单位、质检单位及项目负责人。
7.6监理组织机构及设备的投入情况
1项目监理组织机构图
2各专业监理人员(见表8)
3监理设施的投入情况(检测设施、办公设施等)
各专业监理人员一览表 表8
序号路基桥梁……投资资料
姓名起止日期姓名起止日期……姓名起止日期姓名起止日期
7.7工程进度控制情况
1合同约定的目标工期与实际工期的比较、分析和说明;
2在进度控制过程中采取的措施和取得的成效。
7.8工程质量控制情况
1合同约定的工程质量目标与实际达到的工程质量的比较分析;
2施工过程中曾经出现的重大质量问题及其处理情况;
3工程竣工验收情况:
建设单位组织验收情况及结论、质检站监督检查情况;
4质量控制过程中采取的主要措施和取得的成效。
7.9工程造价控制情况
1合同价款与实际竣工结算的比较和分析;
2施工单位工程进度款的累计申报数及监理单位的累计核定数;
3施工单位竣工结算的报价数和监理单位的核定数及建设单位的审计数的比较、分析;
4索赔情况;
5在造价控制过程中采取的主要措施和取得的成效。
7.10监理合同的履行情况
7.11工程尚存在的问题及处理建议
7.12项目监理机构管理工作的总结
7.13工程照片、声像材料
1工程照片主要有:
各施工阶段有代表性的照片,尤其是隐蔽工程、质量事故的照片;使用新材料、新产品、新技术的照片等。
每张照片都要有简要的文字材料,能准确说明照片的内容,如照片类型、位置、拍照时间、作者、底片编号等。
2国家、部重点工程、专业特种工程等应摄制声像材料。
要求能反映工程建设的全过程,如原貌、奠基、施工过程、竣工验收等内容。
声像材料应附有注明工程项目名称及影音内容的文字材料。
8监理资料的归档管理
8.1移交给建设单位存档的资料
1监理工作总结
2工程质量评估报告
3工程质量事故处理资料
4工程开工/复工报审表
8.2监理资料的质量要求及编制
1监理资料应真实反映工程的实际状况,具有永久和长期保存价值
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