iso9001全套记录表格要点Word下载.docx

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编制：

批准：

日期:

评审会议记录

编号：

LD-QR—008

会议时间：

地点：

会议主题：

参加人员（签到）：

会议内容记录：

记录人：

时间:

年培训计划

编号:

LD-QR—010

日期

参加培训

人员

培训方式

培训内容

责任部门

考核方式

学时

日期:

培训有效性评估表

编号:

LD—QR—013

培训项目：

参加培训人员：

培训老师：

培训时间：

课时数：

类别

项目

分值

得分

培

训

课

程

评

估

教材

5

场地准备

教学水平

合计

20

考

核

成

绩

笔试

15

现场提问

10

心得报告

5

40

实

际

操

作

能

力

知识掌握

30

运用、创新能力

10

总评分：

综合评价:

外出培训申请表

编号:

LD-QR—012

申请部门

申请人

申请日期

期限

培训对象（共人）

培训内容:

综合办负责人意见：

管理者代表意见：

签名：

培训记录表

编号：

LD-QR-011

培训教师

培训教材:

参加培训人员

工种

考试成绩

备注：

设施配置申请单

LD-QR—015

设施名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家质量控制能力评价（应附各种证明材料）:

申请人：

审核：

批准：

设备卡

LD-QR—017

设备名称

出厂编号

价格

生产厂家

进厂日期

随机附件及数量:

随机资料：

设备历史检修情况：

使用部门签名：

日期:

生产部签名：

生产设备台帐

LD—QR—016

本厂编号

设备名称、型号规格

价格

起用日期

放置地点

设备检修记录

LD—QR-020

设备编号

故障现象：

检修情况记录：

维修人：

日期:

验收记录：

验收人：

日期：

设施报废单

编号:

LD—QR—021

设施编号

起用时间

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见:

批准人：

产品要求评审表

LD-QR—022

□初次评审□修订（原评审表号）序号:

顾客名称

定货日期

定货名称数量

交付日期

信息来源

□电话记录□附招标书或合同草案共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

（供销部门填写）

填写人：

公司为满足顾客要求作出的承诺

国家、行业,法律法规的要求

（检验部门填写）

填写人:

物料供应能力

生产能力及交货期

（生产部门填写）

检测能力

（检验部门）

标书或合同的适宜性、完成性、明确性

（董事长填写）

1.本表用于对没有现货的常规合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审；

2.没有现货的常规产品的评审部门：

生产部门、检验部门;

3。

特殊合同产品要求评审部门：

全体部门；

4。

评审结论一栏由董事长签名批准。

供方评定表

LD—QR—026

序号：

供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）:

供销部门签名：

供货样品检测结果及结论：

检测报告编号：

检验部门签名:

小批量试用加工适用性结果及结论:

生产部门签名：

小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）:

检验部门签名：

所供产品适用性评价：

技术部门签名：

评定结论（是否列入合格供方名录）：

董事长签名：

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

合格供方名录

编号：

LD—QR—027

产品名称

首次列入日期

评定表号

年度复评结果

2010

2011

2012

20年月采购计划

LD—QR-028

序号：

采购物品名称

技术要求

计划数量

计划到货日期

年月日

监视和测量设备检定/校准计划表编号:

LD-QR—33

计划检定/校准日期

检定/校准机构

监测设备自校记录表编号:

LD—QR—34

自检

周期

自检日期

自检数据

自检结果

校准人

顾客满意度调查表

LD-QR—035

电话、传真

订购产品的时间、订购方式,产品型号、规格、数量等：

对本公司的满意程度：

质量：

□很满意□满意□一般□不满意

价格：

交货期：

售后服务:

注：

很满意90—100分；

满意80-90分；

一般60-80分;

不满意0—60分

请分别说明原因（可另附纸）:

其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）

请贵单位填好此调查表并于2周内传回或寄回我公司，电传：

地址：

邮编：

填表人：

公章:

质量管理体系年度内审计划

LD-QR—036

审核目的

评价质量管理体系运行的符合性、有效性，

审核范围

审核准则

GB/T19001—2008,公司质量手册版及质量管理体系其他文件，国家有关的法律法规

有关产品标准

审核组

组长：

组员：

实施项目及要求

负责人

编制部门内审检查表

开展质量管理

体系内部审核

不合格纠正

跟踪验证

召开管理评审会议

时间：

时间：

质量管理体系内部审核实施计划

LD—QR—037

审核组长：

1.审核目的：

对质量管理体系进行内部质量审核

2.审核依据：

GB/T19001-2008

企业质量手册A版及其他质量管理体系文件

与产品有关的法律、法规、标准

审核方法：

按部门审核

4.审核范围：

5.体系覆盖产品

6.审核时间:

区域

内审检查表

LD—QR-038

审核区域：

审核员：

共页第页

对应的质量

管理体系标

准条款要求

审核方法、审核内容

记录

是否合格

不符合报告

LD—QR-040

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款:

不合格类型：

审核员：

部门负责人：

不合格原因及对产品质量影响的分析:

部门负责人:

建议的纠正措施计划：

预定完成日期：

审核员认可：

纠正措施完成情况：

纠正措施的验证：

验证人：

内部质量管理体系审核报告

LD-QR—042

审核目的：

审核范围：

审核依据:

受审核部门：

审核日期：

审核过程综述:

不合格项目统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：

对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）:

结论：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

可另附纸叙述

内审首（末）次会议签到表

LD-QR—039

序号：

首次会议

末次会议

姓名

部门

职务

不合格项分布表

LD-QR—041

序号：

标准要求

领导层

综合办

化验室

生产部

供销部

4．1

4．2

5．1

5．2

5．3

5．4

5．5

5．6

6．1

6．2

6．3

6．4

7．1

7．2

7．3

7．4

7．5

7．6

8．1

8．2

8．3

8．4

8．5

×

为严重不合格△为一般不合格

纠正/预防措施实施验证记录

LD-QR—49

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

原因分析：

责任部门负责人：

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人:

管理者代表：

完成情况：

验证结果：

验证部门:

改进、纠正/预防措施汇总表

LD-QR—50

改进计划、纠正和预防措施处理单序号

内容摘要

责任

部门

发出

计划完

成期限

验证人

验证结果

及实际完

成时间

温州鹏涛家电配件有限公司

产品生产通知单

车间：

规格型号

生产数量

批号

完成时间

产品工艺配方（每釜/罐）

材料名称

数量

工艺要求

下达人：

审批意见

批准人：

不合格品处置表

LD—QR—48

生产日期、批次

不合格情况：

不合格原因：

生产部：

不合格品处置意见：

处置实施情况:

处置后验证结论：

备注:

顾客反馈登记表

LD—QR—024

日期

登记人

电话

反

馈

事

项

处

理

意

见

处理人:

处理

后顾

客意

回访人:

从以上反馈获得的改进

编制人：

批准人：

顾客抱怨/投诉处理登记表

LD-QR-025

时间

接待人/记录人

抱怨

投诉

事项

原因

分析

分析人:

措施

制定人：

顾客

反馈

从中得出的改进措施

编制人:

批准人:

质量记录表格汇总

编制

审核

表格编号

表格名称

归档部门

使用说明

保存年限

1

QD-01

文控

用于记录公司的所有受控文件,并记录其版本、修订次数、发行日期等信息。

长期

受控文件汇总表

2

QD—02

用于记录公司文件收、发的详细记录。

三年

文件收、发登记表

3

QD—03

用于记录文件变更的具体说明.

一年

文件更改单

4

QD—04

记录公司所有质量表格的编号、名称、归档部门、使用说明等信息。

5

QD—05

用于记录评审的目标、时间、资料准备等内容。

6

QD-06

记录评审的具体内容。

7

QD-07

记录部门不合格项的内容及分析其原因和制定相应的纠正/预防措施等.

纠正和预防措施报告

8

QD—08

记录公司会议的内